新品零部件供應(yīng)商品熟評價

1、新品零部件供應(yīng)商品熟評價新品零部件供應(yīng)商品熟評價品牌質(zhì)量管理部2012年3月目 錄2.2 第二階段品熟評價2.3 第三階段品熟評價2.4 第四階段品熟評價2.5 第五階段-早期生產(chǎn)遏制三、違約責(zé)任3.1 質(zhì)量協(xié)議一.零部件品熟評價流程 1.1 品熟評價簡介 1.2 APQP職責(zé)流程圖 1.3 各階段輸出物二.供應(yīng)商品熟五階段評價 2.1 第一階段品熟評價 一一. .新品零部件供應(yīng)商品熟評價新品零部件供應(yīng)商品熟評價 結(jié)合吉利的零部件開發(fā)流程，對零部件開發(fā)的供應(yīng)商分階段實(shí)施評審，明確吉利要求各階段的輸出物，確保每個階段的輸出物符合吉利要求，滿足整車零部件質(zhì)量和開發(fā)進(jìn)度。1.目的：為了有效管控供應(yīng)商

2、前期開發(fā)，保證供應(yīng)商的新品零部件質(zhì)量符合吉利整車和動力總成產(chǎn)品質(zhì)量要求2.范圍：新零部件、工程更改新零部件的供應(yīng)商（含二軌開發(fā)）3.分5階段進(jìn)行項(xiàng)目評價：n第一階段供應(yīng)商品熟評價-APQP項(xiàng)目啟動會n第二階段供應(yīng)商品熟評價-首次樣件評審核會n第三階段供應(yīng)商品熟評價-工裝樣件評審會n第四階段供應(yīng)商品熟評價-達(dá)產(chǎn)審核n第五階段供應(yīng)商品熟評價-早期生產(chǎn)遏制1.1品熟評價簡介品熟評價簡介吉利吉利APQP過程的質(zhì)量管理過程的質(zhì)量管理項(xiàng)目階段開展時機(jī)（吉利）APQP啟動評審在供應(yīng)商接受到獲得業(yè)務(wù)的正式通知之后30天內(nèi)進(jìn)行首次樣件評審首次樣件生產(chǎn)工裝樣件評審工裝樣車生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)審核評審PP試裝通過后的產(chǎn)品生產(chǎn)早

3、期遏制生產(chǎn)件批準(zhǔn)后即開展供應(yīng)商在收到吉利主管供應(yīng)商在收到吉利主管SQESQE的各階段評審?fù)ㄖ螅母麟A段評審?fù)ㄖ螅? 3天內(nèi)開展自評，并在天內(nèi)開展自評，并在1 1周內(nèi)將自評結(jié)果及對應(yīng)的整改計(jì)劃反饋給吉利周內(nèi)將自評結(jié)果及對應(yīng)的整改計(jì)劃反饋給吉利SQESQE；1.2 APQP職責(zé)流程圖主機(jī)廠主機(jī)廠供應(yīng)商供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃劃過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品可靠性測試產(chǎn)品可靠性測試產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)歷史問題輸入歷史問題輸入工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)工序作業(yè)工序作業(yè)/檢驗(yàn)檢驗(yàn)?zāi)＞吣＞?夾具夾具/夾具確認(rèn)夾具確認(rèn)測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)分析過程能力評價過程能力評價可追溯性管理可追溯

4、性管理包裝方案認(rèn)可包裝方案認(rèn)可按節(jié)拍生產(chǎn)按節(jié)拍生產(chǎn)早期生產(chǎn)遏制早期生產(chǎn)遏制供應(yīng)商新品開發(fā)階段活動供應(yīng)商新品開發(fā)階段活動(14階段階段)APQP項(xiàng)目項(xiàng)目啟動會啟動會首次樣件首次樣件評審會評審會工裝樣件工裝樣件評審會評審會達(dá)產(chǎn)審核達(dá)產(chǎn)審核早期遏制早期遏制項(xiàng)目評審項(xiàng)目評審(吉利SQE)備注:各階段最后均需管理者支持 二二.供應(yīng)商品熟五階段評價供應(yīng)商品熟五階段評價PP試生產(chǎn) APQP APQP項(xiàng)目啟動會項(xiàng)目啟動會首次樣件首次樣件評審核會評審核會工裝樣件工裝樣件評審會評審會達(dá)產(chǎn)審核達(dá)產(chǎn)審核評審會評審會早期生產(chǎn)早期生產(chǎn)遏制遏制SQE評審工裝樣件PP試生產(chǎn)早期遏制首次樣件APQP啟動量產(chǎn)質(zhì)改APQP啟啟動動

5、首次樣件首次樣件工裝樣件工裝樣件PP試生產(chǎn)試生產(chǎn)SOP量產(chǎn)改進(jìn)量產(chǎn)改進(jìn)1、要求建立項(xiàng)目接口人，以便于質(zhì)量培育工作的有效溝通交流；2、告知SQE零部件生產(chǎn)時間：在整個培育期間，要求供方的項(xiàng)目接口人根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度要求，在零部件安排生產(chǎn)前7天，必須郵件或電話通知吉利零部件主管SQE。3、樣件必須有吉利SQE的簽字：在現(xiàn)場質(zhì)量培育期間，所有送到吉利研究院或制造公司的樣品必須有吉利SQE的簽字，否則，吉利將拒收，并視為不合格品。4、C/D級供方的現(xiàn)場驗(yàn)證需要收費(fèi)。第三階段培育等級為C/D級的供方現(xiàn)場驗(yàn)證，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議要求需要收費(fèi)。a.吉利特殊要求吉利特殊要求 開發(fā)過程質(zhì)量目標(biāo)備注: 1) 括號（）內(nèi)限

6、于因開發(fā)日程延誤等原因與甲方經(jīng)過協(xié)商調(diào)整過的乙方； 2) 工裝樣件試裝：由乙方提供符合要求的工裝產(chǎn)品，在甲方生產(chǎn)線或外委設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收生產(chǎn)線試 裝的工件（一般為510 臺份）。 3) 小批量試裝：由乙方提供符合要求的工裝產(chǎn)品，在甲方生產(chǎn)線試裝的工件（一般不小于20 臺份） 4) 工裝齊備：乙方提交產(chǎn)品所使用的模具、檢具、夾具和設(shè)備齊全完整，符合產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)要求； 5) 生產(chǎn)線完成：指用于提交產(chǎn)品的專用或柔性生產(chǎn)線完成驗(yàn)收并投入使用；2、試生產(chǎn)階段PPAP資料；PPAP資料通過資料通過QNS系統(tǒng)完成提交、審核、審批。系統(tǒng)完成提交、審核、審批。序號提交物提交等級123451零部件提交保證

7、書S SS SS SS SS S2尺寸結(jié)果R RS SS S*R R3材料試驗(yàn)結(jié)果R RS SS S*R R4性能試驗(yàn)結(jié)果R RS SS S*R R5DFMEA（如果需要）R RR RS S*R R6具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件R RR RS S*R R7產(chǎn)品、過程更改文件（如果有）R RS SS S*R R8工裝樣件定額提交結(jié)果R RR RS S*R R9產(chǎn)品永久性標(biāo)識等提交結(jié)果R RR RS S*R R10外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（如果需要）S SS SS S*R R11工裝樣件認(rèn)可報(bào)告R RS SS S*R R 表表 1-1-工裝樣件階段工裝樣件階段PPAPPPAP提交要求矩陣表提交要求矩陣表 表表 2-

8、試生產(chǎn)階段試生產(chǎn)階段PPAP提交要求矩陣表提交要求矩陣表序號提交物提交等級123451特殊特性清單R RR RS S*R R2尺 寸 結(jié) 果R RS SS S*R R3材料試驗(yàn)結(jié)果R RS SS S*R R4性能試驗(yàn)結(jié)果R RS SS S*R R5過程流程圖R RR RS S*R R6PFMEA(過程FMEA）R RR RS S*R R7控制計(jì)劃S SS SS SS SS S8測量系統(tǒng)分析R RR RS S*R R9初始過程研究R RR RS SS SR R10檢具、夾輔具檢測報(bào)告R RS SS S*R R11供方二次、三次分供方選定批準(zhǔn)書R RR RS S*R R12檢查基準(zhǔn)書S SS SS

9、 SS SS SPPAP資料提交分為兩個階段：資料提交分為兩個階段：1、工裝樣件階段PPAP資料；b.PPAP提交提交 吉利公司與供應(yīng)商往來的通知、郵件，絕大部分均通過SRM系統(tǒng)發(fā)布，請供應(yīng)商要重點(diǎn)關(guān)注。注：對于新供應(yīng)商，請與吉利采購公司聯(lián)系開通。SRM系統(tǒng)SRM系統(tǒng) 吉利公司與供應(yīng)商交互平臺,包括PPAP提交、審核管理、質(zhì)量問題申述、現(xiàn)場PPM等。C.吉利信息系統(tǒng)簡介吉利信息系統(tǒng)簡介d.問題整改要求問題整改要求 2.1第一階段新品品熟評價2.開展時機(jī)：開展時機(jī)：供方在簽訂新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議后,啟動APQP項(xiàng)目,開展產(chǎn)品前期開發(fā)的相關(guān)工作,主機(jī)廠SQE將在供方簽訂技術(shù)協(xié)議后的30天內(nèi)啟動APQP項(xiàng)

10、目會議。1.開展目的：開展目的：確保供應(yīng)商按整車項(xiàng)目要求開展新產(chǎn)品APQP，輸出物符合吉利要求。APQP項(xiàng)目啟動會項(xiàng)目啟動會準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?1產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃1）多功能小組組織圖式樣1明確多功能小組架構(gòu)及項(xiàng)目成員2）項(xiàng)目任命書式樣2明確項(xiàng)目小組成員的職責(zé)3）先期部件品質(zhì)計(jì)劃表式樣3明確項(xiàng)目的日程計(jì)劃4）項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)式樣4確立設(shè)計(jì)、質(zhì)量、可靠性目標(biāo)5）特殊特性清單式樣5確定產(chǎn)品、過程的特殊特性6）初始過程流程圖式樣6初步確定生產(chǎn)過程的工藝流程7）外協(xié)件開發(fā)計(jì)劃式樣7確定外協(xié)件的供應(yīng)商及開發(fā)計(jì)劃 2歷史問題輸入9）以往缺陷規(guī)避表式樣9收集零部件在各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的歷史問題,

11、對歷史問題采取預(yù)防措施并驗(yàn)證10）標(biāo)桿管理反映書式樣10分析標(biāo)桿零部件信息，做為設(shè)計(jì)輸入11）設(shè)計(jì)FMEA式樣11依據(jù)主機(jī)最新的版本12）事項(xiàng)改善提案書式樣12現(xiàn)設(shè)計(jì)事項(xiàng)的品質(zhì)問題點(diǎn)，必須提出來2.1.1 D階段（設(shè)計(jì)凍結(jié)）供應(yīng)商輸出物階段（設(shè)計(jì)凍結(jié)）供應(yīng)商輸出物標(biāo)桿產(chǎn)品對比分析標(biāo)桿產(chǎn)品對比分析 在開發(fā)新車型零件時，供方應(yīng)對開發(fā)零件選擇同類國內(nèi)/國際優(yōu)秀的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)桿對比分析，并對分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并輸入到現(xiàn)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中。對比分析項(xiàng)目對比分析項(xiàng)目材料尺寸公差配合外觀結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)性能耐久1.案例案例: 蓄電池及端子結(jié)構(gòu)標(biāo)桿產(chǎn)品分析建議使用建議使用QFD進(jìn)行對標(biāo)分析進(jìn)行對標(biāo)分析顧客要求 1.關(guān)

12、系緊密（9） 2.關(guān)系一般（3） 3.關(guān)系弱（1） 技術(shù)要求重要度競爭對手分析a.重量b.外觀c. d.e.對手1對手2對手3自身最差 最好 123451.表面平整、無褶皺132.273.4.技術(shù)規(guī)格51g平整 技術(shù)評價技術(shù)評價最差最好1對手12對手23對手34自身5自身產(chǎn)品最差,改進(jìn)方向,與競爭對手3進(jìn)行對標(biāo)自身產(chǎn)品最差,改進(jìn)方向,與競爭對手1的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行對標(biāo).改進(jìn)后對標(biāo)改進(jìn)前改進(jìn)后國內(nèi)水平國際水平開展地點(diǎn)：開展地點(diǎn)：供應(yīng)商現(xiàn)場參與對象：參與對象：新產(chǎn)品的專用件供應(yīng)商參與人員：參與人員：車型項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)及質(zhì)量開發(fā)相關(guān)人員、吉利SQE培育內(nèi)容：培育內(nèi)容：p吉利新品開發(fā)要求；p重點(diǎn)關(guān)注供方反

13、饋問題；p重點(diǎn)關(guān)注供方歷史問題規(guī)避；p其他項(xiàng)目按各階段檢查表要求實(shí)施；評價前準(zhǔn)備資料（供應(yīng)商）1.產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議；2.3D數(shù)模、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.多功能小組組織圖和聯(lián)系方式4.項(xiàng)目任命書5.項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)6.特殊特性清單7.初始過程流程圖8.外協(xié)件開發(fā)計(jì)劃9.歷史問題記錄以及改進(jìn)的相關(guān)信息10.設(shè)計(jì)參考標(biāo)桿產(chǎn)品的相關(guān)信息11.設(shè)計(jì)FMEA12.設(shè)計(jì)過程出現(xiàn)的問題點(diǎn)及改善對策13.APQP項(xiàng)目啟動會議檢查清單14.自查問題點(diǎn)及改進(jìn)計(jì)劃2.1.2 APQP項(xiàng)目啟動會議0.顧客要求顧客要求NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1供應(yīng)商是否理解對零件/材料的使

14、用和最終用途？2供應(yīng)商是否了解關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度的最新信息（圖紙發(fā)放、樣件提供、匹配、路試、SOP、其它）？與供應(yīng)商共同確認(rèn)項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。3供應(yīng)商是否已經(jīng)擁有并且理解TS16949及五大手冊，包括SPC、MSA、FMEA、PPAP、APQP和控制計(jì)劃？ 4供應(yīng)商是否已經(jīng)簽署并返回技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議和開發(fā)協(xié)議？是否同意協(xié)議中所有條件和條款？5供應(yīng)商是否已擁有所有最新的圖紙及技術(shù)規(guī)范（要求聲明，分系統(tǒng)技術(shù)要求，零件技術(shù)要求，標(biāo)準(zhǔn)）？6供應(yīng)商是否理解其與其它件相配合的關(guān)鍵尺寸對顧客使用的影響？7供應(yīng)商是否理解技術(shù)規(guī)范中所規(guī)定的產(chǎn)品驗(yàn)證要求？項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)文件技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、開發(fā)

15、協(xié)議、圖紙、五大手冊、技術(shù)要求等2.1.3 APQP項(xiàng)目啟動會議評價條款1.先期質(zhì)量計(jì)劃先期質(zhì)量計(jì)劃NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1CFT（多功能小組）是否已經(jīng)構(gòu)成,是否得到經(jīng)營者的批準(zhǔn)？ 2多功能小組的職責(zé)及業(yè)務(wù)分配是否已經(jīng)明確？（包括設(shè)計(jì)開發(fā)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門） 3是否已經(jīng)制定產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃？ 4開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃是否由多功能小組共同完成？ 5產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃是否包括為了批產(chǎn)而準(zhǔn)備的日程計(jì)劃而編制的？（可靠性測試、外協(xié)件開發(fā)、模具/夾具/檢具類、設(shè)備/生產(chǎn)線、操作人員培訓(xùn)等） 6品質(zhì)計(jì)劃是否按照主機(jī)廠的新車開發(fā)日程進(jìn)行編制的？ 7是否已經(jīng)設(shè)立了質(zhì)量目標(biāo)？

16、8是否識別了產(chǎn)品特殊特殊特性?(產(chǎn)品特殊特性清單)9是否識別產(chǎn)品初始過程流程圖?10是否制定分供方的開發(fā)計(jì)劃?項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物質(zhì)量計(jì)劃、CFT組織圖、職責(zé)分工、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特殊特性清單、初始過程流程圖、外協(xié)件開發(fā)計(jì)劃2.歷史問題規(guī)避歷史問題規(guī)避NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1適用于新零部件的所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已列表保存了嗎？ 2通過對競爭對手的產(chǎn)品的仿效與現(xiàn)有（類似）產(chǎn)品之間的對比研究，對此設(shè)計(jì)采取措施了嗎？ 3了解IQS和舊車型的問題點(diǎn)并反饋給設(shè)計(jì)部門了嗎？ 4多功能小組是否參與設(shè)計(jì)FMEA的討論,設(shè)計(jì)FMEA是否得到承認(rèn)?5在零件組成清單

17、中，通過分析零件功能與功能說明圖，實(shí)施了包括組合件與單件在內(nèi)的FMEA設(shè)計(jì)了嗎？ 6是否了解產(chǎn)品特性并向FMEA設(shè)計(jì)反映？（包含及法規(guī)特性） 7確切的認(rèn)識到潛在的故障模式及影響，原因及設(shè)計(jì)管理方法了嗎？ 8是否已經(jīng)完成危險(xiǎn)優(yōu)先順序圖（RPN），并依據(jù)基準(zhǔn)完成建議的措施事項(xiàng)。 9通過研究客戶的設(shè)計(jì)要求事項(xiàng)在內(nèi)的設(shè)計(jì)，了解現(xiàn)有開發(fā)規(guī)格中的問題點(diǎn)并著手研究針對這些問題的對策了嗎？ 10依據(jù)建議的措施事項(xiàng)為驗(yàn)證現(xiàn)有設(shè)計(jì)的適合性是否已有計(jì)劃并開始實(shí)施了嗎？ 項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物以往缺陷規(guī)避表、標(biāo)桿管理反映書、設(shè)計(jì)FMEA、事項(xiàng)改善提案書 2.2第二階段新品品熟評價第二階段新品品熟評價

18、根據(jù)項(xiàng)目策劃和進(jìn)度評審項(xiàng)目進(jìn)展，跟蹤/評審APQP問題清單，以及識別其它GEELY/供應(yīng)商需解決的問題。同時旨在審核產(chǎn)品和過程開發(fā)，并汲取每次的經(jīng)驗(yàn)。首次樣件評審會首次樣件評審會準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)特殊特性清單PPAP表單3D數(shù)模、圖紙（灰/黑匣子件）/白匣子件需轉(zhuǎn)換成內(nèi)部用圖紙DVP試驗(yàn)計(jì)劃/設(shè)計(jì)評審/制造可行性承諾2W檢驗(yàn)規(guī)格PPAP表單性能試驗(yàn)報(bào)告B1首次樣件需開展基本的性能試驗(yàn)全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告/4過程設(shè)計(jì)開發(fā)新設(shè)備、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單/模具/檢具/夾具開發(fā)計(jì)劃B2特性矩陣圖/場地平面布置圖/PFMEA（首次）PPAP表單樣件控制計(jì)劃PPAP表單2.2.1

19、工程樣車階段輸出物（供應(yīng)商）工程樣車階段輸出物（供應(yīng)商） 按照主機(jī)廠提供的圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求，經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新等產(chǎn)品開發(fā)過程，利用工裝（或簡易工裝）和手工方法生產(chǎn)出來的試制用零部件。其主要用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)狀態(tài)的驗(yàn)證和確認(rèn)，并指導(dǎo)后續(xù)工裝樣件的開發(fā)。2.2.2首次樣件的定義首次樣件的定義2.2.3 DFMEA和設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃1.研究院將總布置及邊界條件、產(chǎn)品功能要求和技術(shù)狀態(tài)描述等信息提供給供應(yīng)商；2.供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，與研究院設(shè)計(jì)工程師一同溝通編制DFMEA，特殊特性清單。制定出DVP/PVP，并得到研究院的評審確認(rèn)。3. SQE負(fù)責(zé)推進(jìn)該項(xiàng)

20、工作。如設(shè)計(jì)職責(zé)為吉利，則需要確認(rèn)供方已獲取DFMEA和DVP/PVP；如設(shè)計(jì)職責(zé)為供應(yīng)商，則需要確認(rèn)研究院和供應(yīng)商已建立聯(lián)合工作小組共同完成該項(xiàng)工作。2.2.4 PFMEA的的SOD制定原則制定原則性能試驗(yàn)報(bào)告輸出性能試驗(yàn)報(bào)告提交說明：性能試驗(yàn)報(bào)告提交說明：1.對于委外進(jìn)行的試驗(yàn)，以第三方出具的試驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)；2.對于供方內(nèi)部進(jìn)行的試驗(yàn)，試驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)過吉利認(rèn)可，且有完整的試驗(yàn)體系和報(bào)告模板，且提交的試驗(yàn)報(bào)告能證實(shí)其試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性，可出具內(nèi)部試驗(yàn)室報(bào)告；3.若無特殊情況，供方提交PPAP資料時，涉及的性能試驗(yàn)報(bào)告，以此表單為模版。性能試驗(yàn)報(bào)告填寫說明：性能試驗(yàn)報(bào)告填寫說明：1.樣件檢測的數(shù)量以供

21、應(yīng)商實(shí)際檢測的為準(zhǔn)；2.附照要求：a.每個檢測樣件都需附照；b.每個檢測樣件需附試驗(yàn)前和試驗(yàn)后的對比照片。c.部分如橡膠性能檢測和材料成分檢測，可附試驗(yàn)過程照片和試驗(yàn)結(jié)果照片。檢測報(bào)告產(chǎn)品名稱規(guī)格型號檢測單位樣件信息樣品數(shù)量: 生產(chǎn)日期:檢測日期:檢驗(yàn)依據(jù)檢測項(xiàng)目檢測結(jié)果樣件標(biāo)準(zhǔn)要求檢測結(jié)果符合性判定1#2#3#附照: 主測: 審核: 簽發(fā):備注：備注：檢測報(bào)告適用于產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告和原材料性能試驗(yàn)報(bào)告的填寫表單-C12.2.5工程圖樣工程圖樣備注:采購公司將正式會簽的2D圖紙發(fā)布給供應(yīng)商;設(shè)計(jì)凍結(jié)圖紙批準(zhǔn)研究院下發(fā)供應(yīng)商采購公司圖紙發(fā)放流程首次樣件首次樣件工程樣車試裝下達(dá)開模指令檢驗(yàn)規(guī)格吉利

22、批準(zhǔn)供應(yīng)商品牌技術(shù)部供應(yīng)商開模指令檢驗(yàn)規(guī)格OK備注:檢驗(yàn)規(guī)格編制分兩種:1.由供應(yīng)商負(fù)責(zé),由吉利進(jìn)行批準(zhǔn);2.由吉利負(fù)責(zé),批準(zhǔn)后下發(fā)給供應(yīng)商備注:主機(jī)廠試裝通過后,下達(dá)開模指令;2.2.6首次樣件提交1.研究院根據(jù)裝車計(jì)劃提出零部件需求給采購公司;2.采購公司給供應(yīng)商下達(dá)首次樣件訂單,并跟蹤樣件到貨情況;3.供應(yīng)商根據(jù)定單的要求制作樣件,開展樣件檢測和DV試驗(yàn);4.研究院組織進(jìn)行工程樣車裝車5.1設(shè)計(jì)問題設(shè)計(jì)問題,由由研究院完成技研究院完成技術(shù)文件的變更術(shù)文件的變更5.2供方的問題供方的問題,由由SQE負(fù)責(zé)跟負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商整改進(jìn)供應(yīng)商整改2.供應(yīng)商提交設(shè)計(jì)可行性承供應(yīng)商提交設(shè)計(jì)可行性承諾諾2給

23、吉利給吉利SQE首次樣件首次樣件評審會評審會 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在首次樣件評審會（供應(yīng)商項(xiàng)目評審2）一周之前向SQE提交此承諾。但此承諾必須不遲于供應(yīng)商項(xiàng)目評估當(dāng)日向SQE提供。在遞交承諾之前，為確定設(shè)計(jì)的可制造性，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、DFMEA、在設(shè)計(jì)中的防錯和類似設(shè)計(jì)的歷史績效評審。承諾書必須由供應(yīng)商總工程師和制造工廠經(jīng)理簽署。SQE負(fù)責(zé)評審供應(yīng)商的可行性承諾，并將相關(guān)信息告知研究院和采購。2.2.7設(shè)計(jì)可行性承諾設(shè)計(jì)可行性承諾2開展時機(jī)開展時機(jī)： 1.主機(jī)廠整車節(jié)點(diǎn):在工程樣車制造前至少2周召開評審會; 2.供應(yīng)商項(xiàng)目節(jié)點(diǎn):在首次樣件生產(chǎn)時,開展項(xiàng)目評審.評審地點(diǎn)評審地點(diǎn):1.供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場,首次樣件

24、生產(chǎn)整個環(huán)節(jié).2.2.8首次樣件評審會評價前準(zhǔn)備資料（供應(yīng)商）1.特殊特性清單；2.3D數(shù)據(jù)、圖紙；3.性能試驗(yàn)報(bào)告；4.全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告；5.檢驗(yàn)規(guī)格；6.設(shè)計(jì)評審報(bào)告；7.新設(shè)備、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單；8.模具/檢具/夾具開發(fā)計(jì)劃；9.特性矩陣圖；10.場地平面布置圖；11. PFMEA（首次）；12.樣件控制計(jì)劃；13.首次樣件生產(chǎn)全環(huán)節(jié)；14.其他項(xiàng)目按檢查表進(jìn)行。3.3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1是否識別主機(jī)廠的要求，并輸出特殊特性清單？2產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性是否識別完整？3設(shè)計(jì)是否將標(biāo)桿產(chǎn)品的設(shè)計(jì)信息作為輸入?yún)⒖迹?

25、3D數(shù)據(jù)和圖紙是否已完成（灰/黑匣子件）？5是否已完成零件組成分件的圖紙？6是否已制定DVP試驗(yàn)計(jì)劃？時間節(jié)點(diǎn)能否滿足要求？7檢驗(yàn)規(guī)格是否已完成，并經(jīng)過主機(jī)廠確認(rèn)批準(zhǔn)？8產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否經(jīng)過評審？評審是否由多功能小組進(jìn)行？9產(chǎn)品全尺寸檢測是否滿足要求？10產(chǎn)品的基本性能試驗(yàn)是否開展，是否滿足要求？項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物特殊特性清單、3D數(shù)據(jù)、圖紙、性能試驗(yàn)報(bào)告、全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)規(guī)格、設(shè)計(jì)評審報(bào)告2.2.9首次樣件評審條款4.4.過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)開發(fā)NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1是否識別生產(chǎn)過程所需的生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、工裝等？2生產(chǎn)線、生產(chǎn)

26、設(shè)備、工裝等需采購，是否制定采購計(jì)劃？3是否制定模具/檢具/夾具的開發(fā)計(jì)劃，節(jié)點(diǎn)是否滿足要求？4是否識別產(chǎn)品特性與過程特性的對應(yīng)關(guān)系，輸出特性矩陣圖？5是否對初始過程流程圖進(jìn)行評審，是否滿足要求？6是否完成PFMEA？7是否完成初始樣件的控制計(jì)劃？8識別的產(chǎn)品特性傳遞到是否一致？9過程的開發(fā)是否將歷史過程問題做規(guī)避設(shè)計(jì)？項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物新設(shè)備、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單、模具/檢具/夾具開發(fā)計(jì)劃、特性矩陣圖、場地平面布置圖、PFMEA（首次）、樣件控制計(jì)劃 2.3第三階段新品品熟評價開展目的：開展目的： 為了確保工裝樣件在正式的工裝條件下生產(chǎn)，提交的工裝樣件材料、尺寸、性能、外觀

27、等滿足主機(jī)廠要求。工裝樣件評審會工裝樣件評審會準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?產(chǎn)品可靠性測試1)具有資格的試驗(yàn)室文件/2)性能試驗(yàn)報(bào)告C13)材料試驗(yàn)報(bào)告C24)極限耐久試驗(yàn)計(jì)劃C26檢具、夾具及模具確認(rèn)5)模具/夾具驗(yàn)收報(bào)告/6)檢具3D數(shù)據(jù)/2D圖紙7)方案式樣書C38)檢具、夾輔具檢測報(bào)告C49)檢具操作指導(dǎo)書C57工序作業(yè)檢驗(yàn)10)過程流程圖PPAP表單11)PFMEAPPAP表單（提交更新）12)控制計(jì)劃PPAP表單（提交更新）13)作業(yè)指導(dǎo)書/針對制造過程對應(yīng)工序編制的作業(yè)文件工裝樣件階段輸出物（供應(yīng)商）工裝樣件階段輸出物（供應(yīng)商）準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?/p>

28、14)檢驗(yàn)指導(dǎo)書/針對制造過程對應(yīng)工序編制的檢驗(yàn)文件15)員工培訓(xùn)記錄/針對員工進(jìn)行培訓(xùn)并輸出相關(guān)記錄16)交貨/容器開發(fā)計(jì)劃8工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)17)材料試驗(yàn)結(jié)果PPAP表單18)性能試驗(yàn)結(jié)果PPAP表單19)尺寸結(jié)果PPAP表單20)外觀及永久性標(biāo)識的結(jié)果PPAP表單21)工裝樣件定額提交結(jié)果PPAP表單22)二次、三次分供方選定批準(zhǔn)書PPAP表單23)工裝樣件認(rèn)可報(bào)告PPAP表單單件極限耐久實(shí)驗(yàn)單件極限耐久實(shí)驗(yàn)?zāi)康哪康?針對全序工裝條件制作的新件,直到發(fā)生失敗的條件為原則進(jìn)行耐久試驗(yàn),通過事前挖掘根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果的耐久脆弱點(diǎn),對量產(chǎn)之前的設(shè)計(jì)及工序進(jìn)行整改,最后提高零部件耐久質(zhì)量.節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn):在

29、工裝樣件生產(chǎn)之后進(jìn)行試驗(yàn)。（使用全序工裝件在PP試生產(chǎn)之前完成）類別試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 備注試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)計(jì)劃在完成第5階段產(chǎn)品可靠性測試后制定試驗(yàn)方案和計(jì)劃，包括試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)規(guī)格、試驗(yàn)樣本、試驗(yàn)設(shè)備等功能、環(huán)境、耐久項(xiàng)目試驗(yàn)樣件試驗(yàn)樣件故意制作和裝配惡劣條件樣件（重要質(zhì)量特性規(guī)格內(nèi)上下限零部件）全序工裝條件生產(chǎn)的零部件試驗(yàn)條件試驗(yàn)條件采用惡劣條件下的試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行試驗(yàn)必要時制定惡劣條件下的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)分析試驗(yàn)分析拆解試驗(yàn)樣件后對試驗(yàn)前后進(jìn)行比較分析必要時，與標(biāo)桿產(chǎn)品并行進(jìn)行耐久試驗(yàn)和比較分析改善反映改善反映將耐久脆弱點(diǎn)整改到零部件設(shè)計(jì)及工序中必要時，對檢驗(yàn)規(guī)格進(jìn)行修訂和補(bǔ)充極限耐久試驗(yàn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)極限耐久試

30、驗(yàn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)3.工裝樣件評審會工裝樣件評審會開展地點(diǎn)：開展地點(diǎn)：供應(yīng)商現(xiàn)場參與對象：參與對象：新產(chǎn)品的專用件供應(yīng)商參與人員：參與人員：車型項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)及質(zhì)量開發(fā)相關(guān)人員、吉利SQE評審要求：評審要求：供應(yīng)商安排新產(chǎn)品在工裝條件下進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程和樣件進(jìn)行現(xiàn)場評審。開展時機(jī)開展時機(jī):工裝樣車評審前2周前開展（要求供方在工裝樣件生產(chǎn)前，提前7天通知SQE，SQE根據(jù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度參與工裝樣件生產(chǎn)過程的評審）；1.新建/擴(kuò)建/轉(zhuǎn)移場地的設(shè)施計(jì)劃，包括所有受影響的分供方設(shè)施;2.PFMEA評審;3.RPN減低計(jì)劃和在原有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上所取得的進(jìn)步;4.控制計(jì)劃評審;5.按節(jié)拍生產(chǎn)能力狀態(tài);6.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

31、及以往質(zhì)量問題；7.可追溯性管理；8.可靠性試驗(yàn);9.檢具/模具/夾具；10.分供方的開發(fā)進(jìn)度；11.員工培訓(xùn)記錄。評價內(nèi)容評價內(nèi)容評價方法評價方法1.根據(jù)吉利公司的圖紙、檢驗(yàn)規(guī)格為評審基準(zhǔn)；2.取三個零部件,作全尺寸檢驗(yàn)；3.對設(shè)計(jì)規(guī)定中所有零件的KPC作關(guān)鍵產(chǎn)品特性(KPC)的檢驗(yàn)；4.獲取材料性能試驗(yàn)記錄和結(jié)果,驗(yàn)證符合性；5.檢具/模具/夾具驗(yàn)證記錄；6.參與工裝樣件的生產(chǎn)過程,確認(rèn)正式工裝狀態(tài)下生產(chǎn)；7.失效的規(guī)避及驗(yàn)證記錄；8根據(jù)分供方開發(fā)計(jì)劃驗(yàn)證分供方的開發(fā)進(jìn)度結(jié)果；9.其他事項(xiàng)按檢查表進(jìn)行。 1.供應(yīng)商在接收吉利研究院下發(fā)的開模指令后，開始模具、夾具、吊具的設(shè)計(jì)開發(fā)（不需模具/

32、夾具/吊具，可不進(jìn)行開發(fā)），在加工、調(diào)整優(yōu)化后進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并輸出驗(yàn)收報(bào)告。 2.SQE對供應(yīng)商模具、夾具、吊具的開發(fā)進(jìn)行跟蹤、確認(rèn)。 3.1 模具、夾具、吊具的開發(fā)OK供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃開展檢具的開發(fā)和驗(yàn)收工作，檢具的終驗(yàn)收需在工裝樣件認(rèn)可之前完成。1.檢具方案認(rèn)可 供方按照研究院提供的圖紙、數(shù)模進(jìn)行產(chǎn)品檢具的設(shè)計(jì)，并提交品牌SQE審核。提交物必須包括檢具的3D數(shù)模、檢具的數(shù)模、檢具的2D圖紙、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品的的2D圖紙、檢具方案式樣書、檢具操作指導(dǎo)書圖紙、檢具方案式樣書、檢具操作指導(dǎo)書。 品牌SQE組織研究院、制造公司對檢具方案進(jìn)行聯(lián)審，并將認(rèn)可結(jié)果發(fā)饋給供方，供方在收到品牌質(zhì)量部

33、的檢具設(shè)計(jì)方案確認(rèn)報(bào)告后，制作檢具。2.檢具實(shí)物驗(yàn)收供方在檢具制作完成后進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，內(nèi)部驗(yàn)收合格后及時通知SQE。 SQE組織制造公司按照檢具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，并將檢具終驗(yàn)收報(bào)告發(fā)布。 3.2 檢具開發(fā)檢具制造供應(yīng)商提交檢具方案主機(jī)廠方案認(rèn)可供應(yīng)商檢具驗(yàn)收主機(jī)廠工裝樣件認(rèn)可前設(shè)計(jì)凍結(jié)后3.3 設(shè)計(jì)/過程變更控制 1.設(shè)計(jì)變更 供應(yīng)商在新產(chǎn)品開發(fā)過程/量產(chǎn)過程中,因供方原因引起的設(shè)計(jì)變更,應(yīng)向吉利SQE負(fù)責(zé)人提交設(shè)計(jì)/過程更改通知書，由吉利SQE通知研究院設(shè)計(jì)人員，由研究院確認(rèn)是否同意設(shè)計(jì)變更，如同意變更，研究院負(fù)責(zé)實(shí)施并確認(rèn)變更；SQE負(fù)責(zé)對其需提交的PPAP資料進(jìn)行批準(zhǔn)； 2.過程變更

34、 供應(yīng)商因生產(chǎn)過程發(fā)生變更,應(yīng)向吉利SQE負(fù)責(zé)人提交設(shè)計(jì)/過程更改通知書，由品牌SQE對供方提交的PPAP資料進(jìn)行批準(zhǔn)；必要時進(jìn)行過程審核。如變更涉及多品牌的產(chǎn)品，則由SQM負(fù)責(zé)組織SQE，指定某一品牌的SQE負(fù)責(zé)對其過程變更進(jìn)行確認(rèn)，其他品牌視同認(rèn)可。類型類型提交時間提交時間所有涉及更改供方實(shí)施更改的2周之前主要過程更改（類別1）零件的過程更改可能會影響到A、B類特性的；生產(chǎn)場地的變更（包括分供方）；分承包方的變更；重要過程流程、作業(yè)小組以及作業(yè)人員的變更；供方實(shí)施更改的6周之前主要過程更改（類別2）作業(yè)人員的顯著變更（30%以上的作業(yè)）；使用新的或改進(jìn)的機(jī)器設(shè)備、工裝和夾具等；設(shè)備機(jī)器的全

35、面檢修；設(shè)備、工裝超過6個月沒有進(jìn)行批量生產(chǎn)；設(shè)備、機(jī)器重新布置的過程更改；散裝材料的變更；使用的材料、散裝材料存放時間超過1年；制造方法的變更，例如從手動改成自動，電焊改成ark焊；制造條件的顯著變化，超過規(guī)范/公差要求，例如焊接、油漆、表面處理、熱處理、鍛造、成型、機(jī)械加工、研磨等；過程的添加、刪除或合并；供方實(shí)施更改的2周之前微小的過程更改作業(yè)人員的變動，如人員輪換、換班、臨時頂崗等；刀具和鉆具等的更改；機(jī)器和設(shè)備的維護(hù)；材料批次的更改；班次更改；作業(yè)步驟變更；規(guī)范/公差要求范圍內(nèi)的生產(chǎn)條件的變更；操作者的作業(yè)順序的變更不用提交設(shè)計(jì)/過程更改通知，供方有責(zé)任對更改進(jìn)行控制。4.1封樣標(biāo)識

36、： 吉利SQE將對供應(yīng)商完成自檢的零部件進(jìn)行標(biāo)識并封樣。（按照Q/JL J100003-2009 汽車零部件永久性標(biāo)識規(guī)定執(zhí)行）4.2問題整改閉環(huán)要求： 現(xiàn)場培育結(jié)束后3個工作日內(nèi)提交整改計(jì)劃，每周匯報(bào)一次問題改進(jìn)情況，吉利SQE將在20個工作日內(nèi)對C/D級供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證；4.3閉環(huán)要求： 對于不提交整改資料或整改完成率低于90%的供應(yīng)商，吉利SQE將以專題報(bào)告形式上報(bào)項(xiàng)目組及相關(guān)單位，提出潛在的風(fēng)險(xiǎn)程度和建議措施；對于整改后仍無法達(dá)到吉利要求的供應(yīng)商，將提起二軌開發(fā)流程。4.4工裝樣件認(rèn)可： 供應(yīng)商通過QNS系統(tǒng)提交工裝樣件階段的PPAP資料,SQE將對PPAP資料進(jìn)行審核、審批，同時啟

37、動工裝樣件認(rèn)可流程。1.吉利研究院按照總體進(jìn)度安排，組織進(jìn)行工裝樣件試裝，以驗(yàn)證產(chǎn)品的可裝配性和相關(guān)性能，在試裝過程中試裝件如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，并將相關(guān)信息傳遞給供應(yīng)商和SQE； 2.SQE負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤； 3.研究院組織進(jìn)行整車道路試驗(yàn)，若道路試驗(yàn)合格，需出具道路試驗(yàn)報(bào)告；若在路試過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，并將相關(guān)信息傳遞給供應(yīng)商和SQE； 4.SQE 根據(jù)供應(yīng)商提供及內(nèi)部確認(rèn)的零部件尺寸、材料、性能、外觀（必要時）、道路試驗(yàn)結(jié)果等資料，結(jié)合檢具（必要時）資料對工裝樣件認(rèn)可報(bào)告進(jìn)行審批； 5.SQE負(fù)責(zé)將工裝樣件認(rèn)可報(bào)告發(fā)布至制造公司技術(shù)部、采購公司、研究院和相關(guān)供應(yīng)商； 6.工裝樣

38、件認(rèn)可的結(jié)果可能是正式認(rèn)可、臨時認(rèn)可、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可和拒絕； 5.工裝樣件認(rèn)可流程工裝樣件認(rèn)可流程5.1供應(yīng)商的輸入 供應(yīng)商提交供應(yīng)商提交 樣件及資料樣件及資料工裝樣件工裝樣件 工裝樣工裝樣件資料件資料零部件提零部件提交保證書交保證書工裝樣工裝樣件認(rèn)可件認(rèn)可報(bào)告報(bào)告尺寸尺寸結(jié)果結(jié)果材料材料結(jié)果結(jié)果性能性能結(jié)果結(jié)果產(chǎn)品產(chǎn)品( (永永久性久性) )標(biāo)識標(biāo)識外觀件檢外觀件檢測結(jié)果測結(jié)果外包裝外包裝標(biāo)識標(biāo)識樣件送樣件送貨清單貨清單產(chǎn)品檢產(chǎn)品檢測報(bào)告測報(bào)告具有資格的具有資格的試驗(yàn)室資料試驗(yàn)室資料材料試材料試驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)報(bào)告性能試性能試驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)報(bào)告工裝樣件定工裝樣件定額提交結(jié)果額提交結(jié)果工裝樣件認(rèn)工裝樣件認(rèn)可報(bào)告可

39、報(bào)告?zhèn)渥ⅲ河糜诠ぱb樣件認(rèn)可的資料即PPAP資料（工裝樣件階段），需在QNS系統(tǒng)提交。5.2性能報(bào)告提交要求供應(yīng)商提交供應(yīng)商提交性能報(bào)告性能報(bào)告非關(guān)重件非關(guān)重件關(guān)重件關(guān)重件一般一般關(guān)重件關(guān)重件3C3C關(guān)鍵件關(guān)鍵件安全關(guān)重件安全關(guān)重件（NCAPNCAP） 性能性能結(jié)果結(jié)果EMARKEMARK認(rèn)證件認(rèn)證件 性能結(jié)果性能結(jié)果3C3C認(rèn)證認(rèn)證證書證書國家強(qiáng)國家強(qiáng)檢報(bào)告檢報(bào)告性能結(jié)果性能結(jié)果EMARKEMARK認(rèn)證證書認(rèn)證證書國家強(qiáng)國家強(qiáng)檢報(bào)告檢報(bào)告臺架試臺架試驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)報(bào)告第三方第三方檢測報(bào)告檢測報(bào)告性能結(jié)果性能結(jié)果性能結(jié)果性能結(jié)果備注：供應(yīng)商提交性能報(bào)告的同時，需提交對應(yīng)試驗(yàn)室資格的試驗(yàn)室文件，包括試驗(yàn)

40、室的認(rèn)可備注：供應(yīng)商提交性能報(bào)告的同時，需提交對應(yīng)試驗(yàn)室資格的試驗(yàn)室文件，包括試驗(yàn)室的認(rèn)可資質(zhì)、范圍、試驗(yàn)項(xiàng)目等。資質(zhì)、范圍、試驗(yàn)項(xiàng)目等。 供應(yīng)商的輸入資料； 工裝樣件入庫流程； 尺寸認(rèn)可流程； 材料認(rèn)可流程； 性能認(rèn)可流程； 外觀件認(rèn)可流程； 試裝認(rèn)可流程； 道路試驗(yàn)認(rèn)可流程； 檢具驗(yàn)收流程； 工裝樣件正式認(rèn)可流程； 非正式認(rèn)可轉(zhuǎn)正式認(rèn)可流程。5.3工裝樣件認(rèn)可流程支持流程支持流程吉利內(nèi)部流程2.供應(yīng)商內(nèi)部自查評審項(xiàng)目供應(yīng)商內(nèi)部自查評審項(xiàng)目5.5.產(chǎn)品可靠性測試產(chǎn)品可靠性測試NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)的試驗(yàn)室是否具備檢測資格和能力?2實(shí)驗(yàn)室

41、人員是否具備上崗資格?3試驗(yàn)設(shè)備是否定期檢定并在有效期內(nèi)?4是否制定了產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃(包括外協(xié)件)?5試驗(yàn)室現(xiàn)場具備了吉利現(xiàn)行有效的技術(shù)要求和試驗(yàn)方法?6是否對重要的采購件進(jìn)行了可靠性試驗(yàn)檢測?7對于內(nèi)部試驗(yàn)無法進(jìn)行的試驗(yàn)是否制定委外試驗(yàn)計(jì)劃?8是否制定了單件極限耐久試驗(yàn)計(jì)劃?9性能試驗(yàn)結(jié)果是否合格?(包括總成件和外協(xié)件)10針對不合格試驗(yàn)項(xiàng)目,是否制定了對應(yīng)的改進(jìn)措施?項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物材料試驗(yàn)報(bào)告、性能試驗(yàn)報(bào)告、具有資格的試驗(yàn)室文件、試驗(yàn)計(jì)劃、單件極限耐久試驗(yàn)計(jì)劃、檢定證書、不合格改進(jìn)措施6.6.檢具、夾具及模具確認(rèn)檢具、夾具及模具確認(rèn)NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審

42、核意見審核意見 G Y R 1檢具方案是否已完成并被吉利認(rèn)可？2檢具是否制作完成？3檢具是否自查合格，并通知主機(jī)廠進(jìn)行驗(yàn)收？4模具、夾具是否制作完成，并內(nèi)部驗(yàn)收合格？5是否已設(shè)定檢具、夾具，模具的使用壽命;6檢具、夾具、模具保管管理體系是否良好；（臺帳更新、維護(hù)、使用登記等）7檢具、夾具、模具識別標(biāo)識是否明確？8是否有檢具、夾具、模具預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃；項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物檢具、夾輔具檢測報(bào)告、模具/夾具驗(yàn)收報(bào)告、檢具3D數(shù)據(jù)/2D圖紙、方案式樣書、檢具操作指導(dǎo)書7.7.工序作業(yè)工序作業(yè)/ /檢驗(yàn)檢驗(yàn)NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1產(chǎn)品生產(chǎn)線是否

43、經(jīng)過評估，能否滿足要求？（借用原生產(chǎn)線/開發(fā)新線）2是否對過程流程圖、PFMEA和控制進(jìn)行更新3是否完成了制造過程對應(yīng)工序的作業(yè)指導(dǎo)書？4是否完成了制造過程對應(yīng)工序的檢驗(yàn)指導(dǎo)書5識別的產(chǎn)品特性傳遞到作業(yè)文件和檢驗(yàn)文件是否與控制計(jì)劃一致？6是否對質(zhì)量、工藝、檢驗(yàn)、操作員工進(jìn)行了培訓(xùn)？7在工序作業(yè)中，是否按作業(yè)文件和檢驗(yàn)文件的要求進(jìn)行操作？8是否制定了包裝容器的開發(fā)計(jì)劃？9包裝容器的開發(fā)計(jì)劃的時間節(jié)點(diǎn)是否滿足需求?項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物交貨/容器開發(fā)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、培訓(xùn)記錄、PFMEA、過程流程圖、控制計(jì)劃8.8.工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)NO 審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目

44、 判定判定 審核意見審核意見 G Y R 1性能試驗(yàn)結(jié)果是否與試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果相一致？2材料試驗(yàn)結(jié)果是否試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果相一致？3尺寸結(jié)果能否滿足要求？4對工序作業(yè)生產(chǎn)出的工裝樣件做尺寸確認(rèn)，是否滿足要求？5對于外觀有要求的產(chǎn)品，是否封標(biāo)準(zhǔn)樣件？6產(chǎn)品標(biāo)識是否滿足吉利要求？7產(chǎn)品的重量是否滿足吉利要求？項(xiàng)目判定高風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 輸出物材料試驗(yàn)結(jié)果、性能試驗(yàn)結(jié)果、尺寸結(jié)果、外觀及永久性標(biāo)識的結(jié)果、工裝樣件定額提交結(jié)果、工裝樣件認(rèn)可報(bào)告2.4第四階段新品品熟評價 為了確保供方新品開發(fā)滿足批量生產(chǎn)的質(zhì)量要求，降低新品上市風(fēng)險(xiǎn)。包括工裝、設(shè)備、人員、工藝、檢驗(yàn)、產(chǎn)能、物流、倉儲等

45、，如規(guī)定數(shù)量和節(jié)拍的簡單生產(chǎn)過程運(yùn)行的確認(rèn)；達(dá)產(chǎn)審核評審會達(dá)產(chǎn)審核評審會NO準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)評價計(jì)劃D1 測量系統(tǒng)改善計(jì)劃D29過程能力評價過程能力評價 PPAP表單過程能力改善計(jì)劃D410可追溯性管理追溯管理明細(xì)表D5 零部件追溯表D611包裝方案認(rèn)可包裝規(guī)格書D712按節(jié)拍生產(chǎn)PP試生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)單D8 PP試生產(chǎn)準(zhǔn)備改善計(jì)劃D91.PP階段輸出物（供應(yīng)商）階段輸出物（供應(yīng)商）1.1測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)分析原材料原材料產(chǎn)品產(chǎn)品過程過程特性1特性5特性2特性3特性4特性e特性d特性c特性b特性a測量系統(tǒng)測量系統(tǒng)測量測量線性偏倚穩(wěn)定性再現(xiàn)性重復(fù)性測量

46、系統(tǒng)要求測量系統(tǒng)要求:1.可接受的偏倚和變差可接受的偏倚和變差;2.測量值接近標(biāo)準(zhǔn)件測量值接近標(biāo)準(zhǔn)件;3.R&R小于小于10%?？刂铺匦詾榱舜_保前期的過程為了確保前期的過程或產(chǎn)品的可靠性或產(chǎn)品的可靠性,必須必須對測量系統(tǒng)進(jìn)行分析。對測量系統(tǒng)進(jìn)行分析。區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū):不合格區(qū)區(qū):危險(xiǎn)區(qū)區(qū):不合格區(qū)公差范圍公差范圍要求:1.產(chǎn)品檢測在區(qū)的,應(yīng)判為不合格;2.若需對區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行判定,應(yīng)使用更高精度的測量系統(tǒng).為分析各種測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果存在的變差，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究。識別潛在變差源，排除或監(jiān)控這些變差源。測量的變差人的變差再現(xiàn)性測量設(shè)備的變差樣品的隨機(jī)性重復(fù)性線性穩(wěn)定性設(shè)備的校準(zhǔn)測

47、量系統(tǒng)的誤差模型：PISMOEA誤差源 具體內(nèi)容 備注P零件生產(chǎn)件、原材料、被檢體評價對象I儀器量具、試驗(yàn)臺、測試設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備用什么做S標(biāo)準(zhǔn)刻度、基準(zhǔn)、接受準(zhǔn)則、固有的標(biāo)準(zhǔn)判定準(zhǔn)則M方法崗位培訓(xùn)、口述、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)程序如何做O操作者評價人、校準(zhǔn)人員、評估人員、檢驗(yàn)員誰來做E環(huán)境濕度、溫度、照明、振動、電磁干擾、噪聲、空氣等在什么環(huán)境下做A假設(shè)統(tǒng)計(jì)、常數(shù)、科學(xué)定律等可靠測量的假設(shè)1.2 過程能力評價過程能力評價產(chǎn)品品質(zhì)保證：產(chǎn)品品質(zhì)保證：產(chǎn)品品質(zhì)是加工制造的各個工序過程中形成的，必須研究工序能否保證加工出高品質(zhì)的產(chǎn)品。工序能力研究是確定該工序的品質(zhì)保證能力重要方法之一。

48、工序控制：工序控制：只有當(dāng)一個工序處于受控狀態(tài)時，才能發(fā)揮其最佳的能力。目的目的:過程能力評價是衡量在批量生產(chǎn)條件下,工序是否能始終如一的實(shí)現(xiàn)預(yù)期品質(zhì)水平。 SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制)是用統(tǒng)計(jì)手段控制工序的重要方法,通過工序控制圖來評價和保持工序的穩(wěn)定性.通過一個時段的數(shù)據(jù)收集,并將數(shù)值描成圖表, 可以發(fā)現(xiàn)異常的情況,并且采取措施消除產(chǎn)生異常的原因,以防止問題出現(xiàn)。 工序控制的基本作用就是保證工序穩(wěn)定,并且在出現(xiàn)不良之前進(jìn)行預(yù)測,防止不良發(fā)生.分析的技術(shù)(如SPC)用于工序控制、工序能力判斷、工序改進(jìn)時，只有正確使用并在能連續(xù)跟蹤改進(jìn)效果的工作環(huán)境中才有效。 供應(yīng)商的高級管理層是達(dá)成目標(biāo)的重要推進(jìn)

49、者供應(yīng)商的高級管理層是達(dá)成目標(biāo)的重要推進(jìn)者，應(yīng)為順利開展這項(xiàng)工作而建立相應(yīng)體制，并且對開展這項(xiàng)工作的人員給予必要的支持。在應(yīng)用SPC中,只注重?cái)?shù)據(jù)收集或分析技術(shù)是不夠的，作為管理者，如何根據(jù)數(shù)據(jù)的結(jié)果采取以后的行動（如分析數(shù)據(jù)及改善指導(dǎo)）是關(guān)鍵。工序1工序2工序3工序4工序5原材料產(chǎn)品CPK1CPK2CPK3CPK4CPK5供方生產(chǎn)類型：供方生產(chǎn)類型：1.全序自動化;2.單機(jī)加總裝自動化;3.單機(jī)加手工轉(zhuǎn)移4.單機(jī)加手工操作5.簡易工裝加手工(達(dá)產(chǎn)審核確認(rèn),報(bào)告標(biāo)明)過程能力要求過程能力要求1.對于制造工序,各工序需分析CPK.PPK;2.關(guān)重特性對應(yīng)工序PPK.CPK大于1.67;3.一般特

50、性對應(yīng)工序PPK.CPK大于1.33.序號 工序類型 備注1無設(shè)備，人工操作 需改進(jìn)2有簡單設(shè)備，無法監(jiān)控過程參數(shù)CPK須滿足要求3有設(shè)備，可以監(jiān)測過程參數(shù)CPK須滿足要求4有設(shè)備監(jiān)測過程參數(shù)，且具備防錯-自動報(bào)警或在線糾錯建議以此為改進(jìn)方向SPC的目標(biāo)有四個方面的目標(biāo)有四個方面:1.達(dá)到工序穩(wěn)定。2.為如何減少偏差、改進(jìn)工序提供指導(dǎo)。3.評價工序特性。4. 在決定工序管理方法時，提供信息資料。備注：工序能力評價要求在PP試裝試裝之前完成，在PP試生產(chǎn)時工序滿足量產(chǎn)狀態(tài)要求。過程類型穩(wěn)定不穩(wěn)定能力充足能力不足PPK/CPK過程類型:過程能力充足且穩(wěn)定,持續(xù)改進(jìn);:過程穩(wěn)定但能力不充分,需減少系

51、統(tǒng)變差,對過程進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn):過程能力充足但不穩(wěn)定,需消除異常因數(shù);:過程能力既不充分也不穩(wěn)定,應(yīng)先消除異常因數(shù),再對過程進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)1.3 可追溯性管理可追溯性管理目的目的“可追溯性管理”的目的是使生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的零部件具有可追溯性，萬一發(fā)現(xiàn)不良時，可以通過零件上的可追溯性管理編號來辨認(rèn)該零件是什么時間、什么批次生產(chǎn)和裝配的，從而可以追溯到缺陷發(fā)生的原因和涉及的對象范圍。適用范圍適用范圍“可追溯性管理”適用于原材料、半成品和總成件。標(biāo)記的位置要求標(biāo)記的位置要求 可追溯性標(biāo)記的位置必須是在成品或半成品都容易看見的位置（但必須是不一向零件的強(qiáng)度、機(jī)能、外觀的地方）。對于由多個零件組成的總成件可在最

52、終裝配進(jìn)行標(biāo)識，但在這種情況下，供應(yīng)商應(yīng)指定相應(yīng)的管理方法并記錄該最終裝批次號的總成件是由那些批次的零件組成的。相關(guān)記錄必須進(jìn)行妥善保存，以便需要時能方便查找和追溯。標(biāo)記的方式標(biāo)記的方式零部件的可追溯性標(biāo)識應(yīng)使用刻印、澆鑄或用永不褪色墨水等不易清除的方法進(jìn)行標(biāo)識。供應(yīng)商的分包商生產(chǎn)供應(yīng)商的分包商生產(chǎn)/裝配的零件裝配的零件這些零件必須采用同樣的管理方式。產(chǎn)品可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識追溯生產(chǎn)記錄追溯原材料/外協(xié)件入庫檢查生產(chǎn)時間生產(chǎn)數(shù)量制作過程參數(shù)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn).產(chǎn)品追溯產(chǎn)品追溯管理追溯管理追溯質(zhì)量問題處理質(zhì)量問題處理與與可追溯性的關(guān)可追溯性的關(guān)系系產(chǎn)品產(chǎn)品失效失效失效失效批次批次涉及涉及范圍范圍原因原因調(diào)

53、查調(diào)查問題問題改進(jìn)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量問產(chǎn)品質(zhì)量問題題確定批次確定批次確定生產(chǎn)確定生產(chǎn)時間時間確定生確定生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)數(shù)量入入庫庫檢檢驗(yàn)驗(yàn)過過程程控控制制過過程程檢檢驗(yàn)驗(yàn)出出廠廠檢檢驗(yàn)驗(yàn)確定原因確定原因運(yùn)輸吉利標(biāo)識要求吉利標(biāo)識要求吉利永久性標(biāo)識分如下兩類吉利永久性標(biāo)識分如下兩類:1.塑料、橡膠及熱塑性彈性體、復(fù)合材料部件；2.金屬、電器件。NO類別標(biāo)識要求1一般性塑料件重量100g的要有標(biāo)識，標(biāo)識由A、B兩部分組成。2塑料儲存容器容量0.5L的部件要有標(biāo)識，標(biāo)識由A、B兩部分組成。3橡膠件及熱塑料性彈性體重量200g的要有標(biāo)識，標(biāo)識由A、B兩部分組成。4金屬及電器件標(biāo)識有A部分組成，B部分不做強(qiáng)制要求黑匣

54、子對于被定義為黑匣子的零部件只需在供應(yīng)商提供的供貨狀態(tài)的部件上標(biāo)示?；蚁蛔訉τ诒欢x為灰匣子的零部件由設(shè)計(jì)人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。白匣子對于被定義為白匣子的零部件，其可拆卸的所有部件均需打印標(biāo)識。1.4 包裝方案認(rèn)可包裝方案認(rèn)可小批試裝前，物流部分負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品包裝方案進(jìn)行認(rèn)可，形成產(chǎn)品包裝方案，若因產(chǎn)品定義或物流方式發(fā)生變化而導(dǎo)致的包裝變化應(yīng)重新進(jìn)行認(rèn)可。包裝方案認(rèn)可包裝方案認(rèn)可原材料工序2工序1產(chǎn)品.運(yùn)輸運(yùn)輸轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移運(yùn)輸運(yùn)輸包裝方包裝方案案周轉(zhuǎn)容周轉(zhuǎn)容器器1周轉(zhuǎn)容周轉(zhuǎn)容器器2包裝方包裝方案案周轉(zhuǎn)容周轉(zhuǎn)容器器3周轉(zhuǎn)容周轉(zhuǎn)容器器X由供方對分供方的原材料由供方對分供方的原材

55、料/ /外協(xié)件的包裝方案進(jìn)行認(rèn)可，對生產(chǎn)過外協(xié)件的包裝方案進(jìn)行認(rèn)可，對生產(chǎn)過程的包裝容器進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)。程的包裝容器進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)。由吉利進(jìn)行由吉利進(jìn)行批準(zhǔn)批準(zhǔn)1.5 按節(jié)拍生產(chǎn)按節(jié)拍生產(chǎn)1.5.1.生產(chǎn)前準(zhǔn)備確認(rèn)生產(chǎn)前準(zhǔn)備確認(rèn) 在產(chǎn)品試生產(chǎn)前，對試生產(chǎn)的生產(chǎn)條件進(jìn)行確認(rèn)，包括前期所有歷史問題的規(guī)避、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、過程開發(fā)等相關(guān)進(jìn)行確認(rèn)，確保PP試生產(chǎn)按批量生產(chǎn)條件的保證狀態(tài)進(jìn)行生產(chǎn)。 確認(rèn)項(xiàng)目 確認(rèn)結(jié)果 綜合意見 完成 不滿意 未完成1.產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃 2.歷史問題輸入3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)4.過程設(shè)計(jì)開發(fā)5.產(chǎn)品可靠性測試6.模具/夾具/夾具確認(rèn)7.工序作業(yè)/檢驗(yàn)8.工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)9.測量系

56、統(tǒng)分析 10.過程能力評價11.可追溯性管理12.包裝方案認(rèn)可結(jié)論:通過帶條件通過拒絕通過備注:以上活動必須在達(dá)產(chǎn)審核評審會前完成(供方商內(nèi)部評審確認(rèn))。1.5.2.PP試生產(chǎn)試生產(chǎn) 在正式的工裝設(shè)備的條件下，按批量生產(chǎn)的狀態(tài)進(jìn)行生產(chǎn)，包括工裝、設(shè)備、人員、工藝、檢驗(yàn)、產(chǎn)能、物流、倉儲等，如規(guī)定數(shù)量和節(jié)拍的簡單生產(chǎn)過程運(yùn)行的確認(rèn)；PP試生產(chǎn)（供方） PP試裝（主機(jī)廠）產(chǎn)品送樣試裝結(jié)論達(dá)產(chǎn)審核生產(chǎn)件批準(zhǔn)PP試生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)PP試生產(chǎn)準(zhǔn)備改善事項(xiàng)YNNY備注：供方在PP試生產(chǎn)階段應(yīng)持續(xù)收集CPK數(shù)據(jù)，對過程能力進(jìn)行再確認(rèn)和持續(xù)改進(jìn)。2.達(dá)產(chǎn)評審會流程達(dá)產(chǎn)評審會流程采購公司在下達(dá)采購訂單后，對于滿足達(dá)

57、產(chǎn)審核條件的供方，主機(jī)廠在QNS系統(tǒng)下達(dá)達(dá)產(chǎn)審核任務(wù)，達(dá)產(chǎn)審核要求供方安排現(xiàn)場生產(chǎn)，按批量生產(chǎn)的工裝條件、節(jié)拍進(jìn)行生產(chǎn)。QNS系統(tǒng)下達(dá)任務(wù)供方自查供方自查自查資料提交自查資料提交現(xiàn)場審核上傳審核報(bào)告提交整改計(jì)劃( 供方)現(xiàn)場復(fù)審提交復(fù)審結(jié)論備注:達(dá)產(chǎn)審核流程、報(bào)告、結(jié)論均在QNS系統(tǒng)進(jìn)行操作。達(dá)產(chǎn)審核達(dá)產(chǎn)審核達(dá)產(chǎn)審核要求在正式的工裝、設(shè)備、人員、工藝、檢驗(yàn)、產(chǎn)能、生產(chǎn)節(jié)拍等條件下實(shí)施生產(chǎn)，以驗(yàn)證并確認(rèn)供應(yīng)商在正常生產(chǎn)和滿足顧客所有要求的條件下的實(shí)際制造過程。部件達(dá)產(chǎn)要求：列出吉利對零部件的質(zhì)量要求。一個工作日的合同生產(chǎn)能力。吉利公司的日產(chǎn)量要求同時還驗(yàn)證系統(tǒng)準(zhǔn)備的其他要素，規(guī)避潛在的問題。最終

58、確認(rèn)各零件通過按節(jié)拍生產(chǎn)。表明過程符合所有的質(zhì)量和工裝能力。1.1. 工裝樣件被認(rèn)可，出具工裝樣件認(rèn)可報(bào)告；工裝樣件被認(rèn)可，出具工裝樣件認(rèn)可報(bào)告；2.2.基地基地PPPP試裝通過后，出具試裝通過后，出具PPPP試裝認(rèn)可報(bào)告；試裝認(rèn)可報(bào)告；3.3.包裝方案認(rèn)可的報(bào)告。包裝方案認(rèn)可的報(bào)告。4.4.基地采購部提出達(dá)產(chǎn)審核流程；基地采購部提出達(dá)產(chǎn)審核流程；達(dá)產(chǎn)審核條件達(dá)產(chǎn)審核條件2.1 供方自查供方自查類別主要檢查事項(xiàng)生產(chǎn)能力及過程能力評價1.量產(chǎn)同條件下生產(chǎn)300個或連續(xù)2小時進(jìn)行生產(chǎn)及確認(rèn);2.生產(chǎn)能力(驗(yàn)證生產(chǎn)線速度);3.關(guān)重工序過程能力。質(zhì)量保證能力評價1.設(shè)計(jì)開發(fā)過程2.檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程3.

59、采購過程1.過程能力評價2.質(zhì)量保證能力評價過程能力指數(shù)1.67CPK1.33CPKCPK工序水平充分充分需改善需改善不足不足結(jié)果合格合格自我改善及自我改善及結(jié)果通知結(jié)果通知 不合格不合格結(jié)果合格自查整改不合格準(zhǔn)備狀態(tài)優(yōu)良持續(xù)改善不滿足 分?jǐn)?shù)90分以上 7590分 75分以下4.制造過程5.質(zhì)量管理備注：質(zhì)量保證能力評價可參見吉利達(dá)產(chǎn)審核打分表 承諾是供應(yīng)商把責(zé)任從工此程部門正式移交到制造部門的書面記錄。應(yīng)當(dāng)清楚地表明過程流程、過程步驟、以及工裝是否100%用于正式生產(chǎn)。若過程沒有準(zhǔn)備好，承諾必須指明采取的必要措施、負(fù)責(zé)人、以及實(shí)施日期。承諾必須由供應(yīng)商總工程師和制造工廠經(jīng)理簽署。供方自查供方

60、自查提交自查結(jié)果提交自查結(jié)果及整改計(jì)劃及整改計(jì)劃Y制造過程能力與制造過程能力與可制造性承諾可制造性承諾 供應(yīng)商在自查滿足要求后，在達(dá)產(chǎn)審核評審會（供應(yīng)商項(xiàng)目評審4）一周之前向SQE提交制造制造過程能力與可制造性承諾過程能力與可制造性承諾。2.2 自查資料提交自查資料提交N2.3評審前準(zhǔn)備資料評審前準(zhǔn)備資料1.與吉利公司簽訂的技術(shù)開發(fā)協(xié)議、特殊要求；2.與吉利公司會簽的產(chǎn)品圖紙；3. 產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計(jì)劃；4.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范；5.DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、特殊特性清單、過程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、原材料清單、關(guān)鍵零部件供方清單、檢具/模具清單/圖紙/驗(yàn)證評審資料；6.新品開發(fā)各節(jié)點(diǎn)的評審