供應(yīng)商現(xiàn)場考核記錄表海信容聲冰箱有限公司

1、海信容聲（廣東）冰箱有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場審核記錄表供應(yīng)商名稱：主要業(yè)務(wù):地點：聯(lián)系人：電話:傳真：審核日期：審核報告編號:評估人:審核:批準:現(xiàn)場審核評估情況一、操作標準：審核人員可以根據(jù)需要和檢查重點，按照本現(xiàn)場審核記錄表，選擇部分要素或全部進行評價，評分標準如下:1、不了解要求的項目，未開展：0分2、了解項目要求，且有初步的不完整的書面計劃，但沒有實施的證據(jù)：1分3、可得到書面文件，實施工作剛剛開始（050%E完成）：3分4、可得到書面文件，實施工作已見成效（60%-80%已完成）：4分5、實施工作已接近完成（80%-95%）,并且有實際白書面證據(jù)：5分6、文件所有的要求已付諸實施，并且有證

2、據(jù)證實已滿足初步的要求：6分7、可以在所有領(lǐng)域滿足顧客的要求，并實施持續(xù)改進，可以提供要求項目的分析結(jié)果和改善的證據(jù)：7分8、可以超越顧客的期望，為同行業(yè)最佳水平：8分、評分結(jié)果:總項目數(shù)40總得分數(shù)256分數(shù)（百分制）80級別分數(shù)處理意見備注ABCD80-1006079505949分以下優(yōu)先選擇/保持選擇/改善保持有條件選擇/限期改善保持不能選擇/中斷供應(yīng)對于得分在4分以下的項目，要求供應(yīng)商進行書面整改評價結(jié)論該公司目前主要給三星和惠而浦生產(chǎn)電控板、生產(chǎn)的砥倉庫的條形碼先進先出管理以及物流追溯在行業(yè)中也是處于領(lǐng):B件設(shè)施在我公司電控板供方中處于領(lǐng)先水平，先水平。注：分數(shù)=總得分數(shù)x100/3

3、20、現(xiàn)場審核記錄表:序號檢查項目情況簡述得分1是否有步成文件的質(zhì)里方針和質(zhì)重目標（含HSFJ針和目標）并且質(zhì)量方針被組織的全體人員所理解和得到貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標與質(zhì)量方針的精神是否相一致，質(zhì)量目標被實施和管理質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在質(zhì)量手冊（QEM01 第 6 頁，已更新為 2010 年的-形成文件；質(zhì)量方針經(jīng)過培訓(xùn)和看板、宣傳欄等多種方式宣導(dǎo)，得到組織的全體人員理解并貫徹執(zhí)行；質(zhì)量目標依據(jù)質(zhì)量方針的精神來制訂，質(zhì)量目標數(shù)據(jù)化，每月會將分解的目標進行統(tǒng)計分析，并依據(jù)執(zhí)行情況更新2被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準修訂狀態(tài)是否可以識別在使用處是否可獲得適用文件的有效版本和/或副本文件、記錄應(yīng)保持清晰

4、易找到、有保存期限并被合理保存能夠識別外來文件能夠識別已過期和作廢的文件質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準，程序文件由管理者代表批準發(fā)行，在質(zhì)量手冊和程序文件 XA/Q（E）P4.2.3/01文件控制程序中有規(guī)定；修訂狀態(tài)在文件封面版號、修改狀態(tài)中可以識別；在使用處可獲得適用文件，如進料檢驗、工藝文件、出貨檢驗等文件在相應(yīng)崗位可以找到；記錄保持清晰；文件保存期限在記錄一覽表中有規(guī)定并按文件要求進行合理保存；外來文件由專人管理；作廢的文件都有收回和蓋作廢章并進行合理處置，文件控制程序中有相關(guān)規(guī)定3有無質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖，分配了其職責嗎？針對客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，是否具備與責任人聯(lián)絡(luò)方式圖。有質(zhì)量管理體系

5、組織機構(gòu)圖；公司職責和權(quán)限在質(zhì)量手冊 14頁針對客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)和工程有分客戶別的擔當4有無完整的質(zhì)量手冊和相夫的程序文件（包括有害物資管理程序文件），這些文件得到合理的分發(fā)和貫徹實施質(zhì)量手冊和 15 份程序文件；這些文件都是按各單位使用要求（公司識別）進行文件分發(fā)和受控管理，各單位按文件進行操作，通過內(nèi)部審核對文件的貫徹實施5管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對其有實施管理的目標和進行管理的證據(jù)每年對顧客進行顧客滿意度調(diào)查 XA/QP/8.2.1/01客戶滿意度管理程序?qū)︻櫩蜐M意度實施管理有明確規(guī)定；每年針對顧客滿意度的目標實施達成情況進行分析及改進；6按規(guī)定的頻次實施了管理評審，包

6、括顧客反饋信息、資源需求、改進的建議、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性等，并且評審是由最高管理者主持的每年 1 次（程序文件規(guī)定頻次）由總經(jīng)理主持召開管理評審會議；XA/Q（E）P/5.6/01管理評審程序；管理評審內(nèi)容包括內(nèi)審、第二方和第三方的審核，顧客反饋信息、資源需求、改進建議、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性等。7人力資源狀況現(xiàn)處于飽和、滿足和缺乏的哪個狀態(tài)是否具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員的能力是否制定必要的教育訓(xùn)練步驟方面的文件并實施關(guān)鍵崗位有無資格認定人力資源狀況現(xiàn)處于滿足狀態(tài)；具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員（按職責和權(quán)限確認人員的能力）；XA/Q（E）P/6.2/01能力意識和培訓(xùn)

7、控制程序，按文件要求制訂培訓(xùn)計劃并貫徹執(zhí)行；關(guān)鍵崗位進行資格評定，培訓(xùn)考核合格后上崗8生產(chǎn)機器、設(shè)備、工具、儀器等是否滿足生產(chǎn)的需要它們是否得到定期的保養(yǎng)維護和校準是否有改進設(shè)備的計劃根據(jù)生產(chǎn)需要配置足夠的生產(chǎn)機器、設(shè)備、工具、儀器；機器設(shè)備得到定期的保養(yǎng)維護；檢測儀器定期進行校準；按文件要求進行編制改進設(shè)備的計劃；XA/Q（E）P/6.3/01生產(chǎn)設(shè)備控制程序、XA/QP/7.6/01監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序9是否有能夠維持提高作業(yè)現(xiàn)場為中心的日常性5s活動（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）每天進行 5SW 理活動，地面的清掃、設(shè)備的點檢、物料產(chǎn)品的分區(qū)擺放，設(shè)備的定位放置；物料產(chǎn)品的標識；每周

8、的人員素質(zhì)培訓(xùn)；看板的 5s 宣導(dǎo),，10是否制定了產(chǎn)品的質(zhì)量計劃針對具體的產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求的有效性按計劃和要求進行了檢驗和試驗活動嗎制訂了產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，每個項目的產(chǎn)品在投產(chǎn)前都有編制控制計劃并不斷的進行更新；針對具體的產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求的有效性，通過試產(chǎn)、量產(chǎn)會議對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率進行確認；根據(jù)控制計劃進行檢驗和試驗活動，如進料檢驗、巡檢、出貨檢、壽命試驗等11是否在過程中應(yīng)用了預(yù)防措施目視檢查中是否規(guī)定了輔具作業(yè)指導(dǎo)書或文件是否易懂具指導(dǎo)性在制造過程中應(yīng)用了預(yù)防措施，如采用工裝輔助生產(chǎn)；目視檢查中規(guī)定了輔具，如塞尺、游標卡尺等；檢驗規(guī)程和工藝文件等 易 懂 ， 對

9、 檢 驗 員 和 作 業(yè) 員 具 有 指 導(dǎo) 作 用 ， 如H1075931-BCD-568WYM 控板的工藝文件12滿足顧客要求的程度，包括顧客的期望、產(chǎn)品價格、交付方式、產(chǎn)品提供前后顧客住處的反饋等。有無市場調(diào)研在產(chǎn)品立項前進行調(diào)研，如顧客的期望、產(chǎn)品性能指標、產(chǎn)品售價、交付方式（如陸運、海運、空運）、及時了解產(chǎn)品提供前后顧客住處的反饋信息。XA/QP/8.2.1/01客戶滿意度控制程序13是否有新產(chǎn)品開發(fā)計劃或生產(chǎn)工藝改進計劃設(shè)計工作是否吸收了以前的設(shè)計經(jīng)驗并對潛在的故障進行了分析和預(yù)防對新品立項時有開發(fā)計劃及生產(chǎn)工藝改進計劃；編制相關(guān)產(chǎn)品的 DFMEAPFMEA 吸收以前的設(shè)計經(jīng)驗并對

10、潛在的故障進行分析和預(yù)防；XA/TSQP701產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序14在選定供應(yīng)商時，有無對其是否具備充足的實力進行評價和挑選。在選定供應(yīng)商時，對其質(zhì)量、交貨、價格等進行評價和挑選，XA/QP/7.4/01采購控制程序，XA/QP/7.4/02供應(yīng)商評估程序15所有采購的材料是否經(jīng)過驗證，以確保其滿足要求后才可以投入生產(chǎn)使用所有采購的材料經(jīng)過 IQC 檢驗及客戶提供的檢驗報告確認， 確保其滿足使用要求才投入生產(chǎn)使用；XA/QP/8.2.3/01檢驗和試驗控制程序16采購零件、材料啟尢實施恰當?shù)倪M貨檢查后元部品緊急放行的規(guī)定供應(yīng)商質(zhì)量、父貨出現(xiàn)問題，有無實施糾正檢驗員根據(jù)進貨檢驗規(guī)程中隊相應(yīng)廣品

11、日勺檢驗和試驗要求及規(guī)定的參數(shù)指標進行檢驗和試驗并判定是否合格。檢驗和試驗控制程序。部品緊急放行的按特采流程處理。供應(yīng)商質(zhì)量、交貨出現(xiàn)問題按XA/QP/8.3/01不合格品處理5.3.117生產(chǎn)過程是否在按計劃進行是否在受控狀其下完成對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督批準的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、適宜的設(shè)備是否得到保持生產(chǎn)過程按生產(chǎn)計劃進行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)及入庫；生產(chǎn)的工藝文件處于受控，生產(chǎn)干部、巡檢及工藝人員對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶質(zhì)量要求；批準的圖紙、工藝文件、設(shè)備得到保持18是否識別了關(guān)鍵和特殊過程及后可能造成污染的過程是否對關(guān)鍵和特殊過程及后可能造成污染的過程實施連續(xù)監(jiān)控和/或由具有資格的人員

12、來完成原材料倉庫有鉛及無鉛產(chǎn)品進行區(qū)分擺放。過程進行控制對無鉛制程線體與有錢制程線體區(qū)分；對關(guān)鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程實施連續(xù)監(jiān)控，如 1次/2 小時的巡檢，員工的自檢和互檢；相關(guān)人員經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗19是否對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進行識別管理對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進行標識、進出批次記錄控制、倉庫收發(fā)料記錄及先進先出管制，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標識和可追溯性，XA/QP/7.5.3/01可追溯性和產(chǎn)品標識控制程序20是否對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進行先入先出管理倉庫實施先進先出管理，XA/QP/7.5.5/01產(chǎn)品防護管理程序，部分產(chǎn)品已經(jīng)進入

13、系統(tǒng)條形碼管理，在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置21自進貨、制造到出廠全過程有無制定標準作業(yè)文件并按標準實施作業(yè)進料檢驗規(guī)程、生產(chǎn)的工藝文件、巡檢和成品檢驗的檢驗規(guī)程22倉庫保管條件是否恰當在庫量有無明確要求并實施管理后元定期盤點并實施糾正倉庫保管條件恰當，有溫度和濕度監(jiān)控；倉庫管理員當日下班前依進出庫單據(jù)做出“原輔材料臺賬”，并填寫庫存卡，倉庫負責人依據(jù)生產(chǎn)進度物料狀況，有欠料時及時通知供銷科科長和生產(chǎn)科科長。XA/QP/7.5.5/01產(chǎn)品防護管理程序.倉庫每月對賬目進行月底進行盤點，對部分物料的數(shù)量進行清點。倉庫每年選擇淡季對賬目進行月底進行徹底盤點，對差異狀況進行分析及制定預(yù)防措施。23對產(chǎn)品的搬

14、運方式是否作了規(guī)定并采取了適當?shù)姆雷o措施，如貴重物品、易燃易爆物品等對產(chǎn)品的搬運方式作了規(guī)定并采取了適當?shù)姆雷o措施，如物料用油壓車搬運，成品打托包并包纏繞膜等，如貴重物品、易燃易爆物品儲存時單獨隔離存放。XA/QP/7.5.5/01產(chǎn)品防護管理程序24為滿足100%交付期，是否對產(chǎn)品的交貨期實施控制管理有為防止裝運出錯而實施的產(chǎn)品再確認嗎為滿足 100 煩貨期，對產(chǎn)品的交貨期實施控制管理，如合同要求傳遞，XA/QP/7.2/01合同評審程序為防止裝運出錯而實施產(chǎn)品再確認，在裝運前進行外包裝標識確認（由質(zhì)量人員、倉管人員、業(yè)務(wù)人員）25有無異常處置流程，改善措施有無真正實施有異常處置流程， 改善

15、措施有真正實施， 不合格品控制程序 、糾正和預(yù)防措施管理程序、檢驗和試驗控制程序26當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，是否對以往產(chǎn)品的有效性進行了評價和記錄當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求，對以往產(chǎn)品的有效性進行評價和記錄；如進行再次檢查和試驗，保持記錄27設(shè)備調(diào)整后，后尢進行動作確認和產(chǎn)品品質(zhì)確認的要求設(shè)備調(diào)整后，車間巡檢再次作首件確認以保品質(zhì)28有無不合格品的管理方法XA/QP/8.3/01不合格控制程序29后尢返工、修理及報廢處理流程返工、修理后無記錄，后無效果再確認有返工、修理及報廢處理流程，/、合格品控制程序返工、修理有相關(guān)的記錄，如維修報表，對返工、修理后的產(chǎn)品，檢驗員進行重新檢驗，檢驗合格方可入庫30

16、針對計劃內(nèi)的變更有無實施步驟，并按步驟實施針對緊急變更，有無處置措施針對計劃內(nèi)的變更有實施步驟，按步驟實施，針對緊急變更有處置措施，在文件合同評審程序31是否對過程進行了監(jiān)視，當監(jiān)視結(jié)果不符合要求時是否采取了適合的糾正和預(yù)防措施檢驗和試驗控制程序、 糾正和預(yù)防措施管理程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序等文件有描述32是否對產(chǎn)品進行了監(jiān)視和測量，包括監(jiān)視和測量方法TE 否規(guī)定了存在質(zhì)重問題的廣口口凍結(jié)和斛凍的權(quán)貝檢驗和試驗控制程序、不合格品控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序有相關(guān)介紹33不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預(yù)期的使用和交付在對不合格品采取糾正措施后是否作 J 后效性驗證檢驗和試驗控制程序、不合格品控制程序有相關(guān)介紹34有無具體的實施持續(xù)改進的計劃和事例XA/QP/8.5.1/01持續(xù)改進控制程序中有相關(guān)介紹，三星開關(guān)偏不良工程改善相關(guān)改進事例35為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效為消除不合格的原因，采取了糾正措施，并對措施進行驗證有效性，如客戶投訴和巡檢發(fā)生的問題糾正預(yù)防措施處理單、8/艮告等36為消除潛在不合格的原因，是否采