年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實木家具生產(chǎn)線異地技改項目建議書

1、項目建議書第一章 概述 項目名稱及項目概況項目名稱：年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實木家具生產(chǎn)線異地技改項目建設(shè)性質(zhì)：技改建設(shè)地點: 四川廣元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)單位：廣元大湯進出口貿(mào)易項目建議書編制單位本項目建議書由四川蜀劍投資咨詢編制，廣元大湯進出口貿(mào)易為項目建議書的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。項目概況本項目計劃征地73畝,建設(shè)廠房14400平方米,倉庫及產(chǎn)品展示場7920平方米,管理、科研及綜合用房3464平方米.原料堆場5000平方米；購置電子開料機、干燥機、雕刻機、排鉆、雙面刨床及檢驗設(shè)備等加工設(shè)備250臺（套）；建成生產(chǎn)能力。本項目計劃總投資萬元，其中：建設(shè)投資萬元，建設(shè)期利息

2、1萬元，流動資金萬元。項目實施達到設(shè)計能力后，年可新增銷售收入16800萬元，稅金萬元，利潤萬元。1.2 建設(shè)單位基本情況廣元大湯進出口貿(mào)易，位于廣元市中心的賽格大廈，是一家以進出口貿(mào)易為主的集商貿(mào)流通、進出口貿(mào)易、實業(yè)發(fā)展于一體的綜合型企業(yè)。公司創(chuàng)建于2006年4月,注冊資本為人民幣150萬元。為滿足企業(yè)發(fā)展的需要，2009年初公司在廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)占地40畝，建成了年產(chǎn)24萬張的膠合板生產(chǎn)線。主要從事家具、建筑模板的生產(chǎn)、銷售。是川北規(guī)模較大的家具、建筑模板生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有資產(chǎn)總額1260萬元，資產(chǎn)負債率29.05%。2009年實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1250萬元。公司近三年的財務(wù)狀況見表1-1。

3、近三年財務(wù)狀況表 表1-1年 份銷售收入稅 金利 潤20081500200928202010預(yù)計33501.3 編制依據(jù)1、廣元大湯進出口貿(mào)易的委托和協(xié)議書；2、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005）；3、國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；4、各種設(shè)備的詢價資料；5、廣元大湯進出口貿(mào)易提供的相關(guān)資料。1.4 簡要結(jié)論廣元地處四川盆周北部山區(qū)、嘉陵江上游、川陜甘三省結(jié)合部。轄四縣三區(qū)，93個鎮(zhèn)，164個鄉(xiāng)，8個街道辦事處，總?cè)丝?10萬，幅員面積163.13萬公頃。其中林業(yè)用地面積99.46萬公頃，生態(tài)林面積64.91萬公頃，商品林面積34.55萬公頃，有林地面積78.05萬公頃，森林覆蓋率為

4、4，活立木蓄積量4528.27萬立方米，年生長量138萬立方米，年采伐量30萬立方米。豐富的木材資源為發(fā)展林產(chǎn)品深加工業(yè)創(chuàng)造了得天獨厚的優(yōu)越條件。本項目是在四川廣元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，新征土地73畝，建設(shè)廠房、倉庫、綜合用房及配套用房26066，購置國內(nèi)先進的家具及指接板生產(chǎn)設(shè)備250臺（套），生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)指接板30萬張，五件套實木家具15000套的生產(chǎn)能力。使其成為川北最大的指接板和實木家具生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場占有率。該項目有成熟的工藝技術(shù)；原材料來源廣泛，且就近采購，有利于降低生產(chǎn)成本。項目建設(shè)有利于增加川北指接板和實木家具的生產(chǎn)量，提高市場占有率。購置的設(shè)備均是具有國內(nèi)先進水平的指接板和

5、實木家具生產(chǎn)設(shè)備，這將從根本上改善我廣元無較大規(guī)模、高檔次指接板和實木家具生產(chǎn)企業(yè)的狀況。公司技術(shù)來源有保障，引進國內(nèi)最先進的指接板和實木家具加工設(shè)備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項目實施的保證性條件。企業(yè)領(lǐng)導長期從事指接板和實木家具生產(chǎn)企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強的技術(shù)隊伍。本項目投資主要用于新征土地，建設(shè)生產(chǎn)廠房，購置生產(chǎn)設(shè)備，將有效地提高企業(yè)的資本有機構(gòu)成，能做到投資少、見效快、收益高，并推動企業(yè)邁上新的臺階，增強企業(yè)的市場競爭能力。企業(yè)重視環(huán)境治理，對每個環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目和環(huán)境保護“三同時”制度，項目

6、的實施不會給環(huán)境帶來新的影響。.8本項目立足本地資源優(yōu)勢，發(fā)展林產(chǎn)品加工業(yè)，有利于培植地方財源，實現(xiàn)工業(yè)化，提高林產(chǎn)品的附加值，解決農(nóng)村剩余勞動力，城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)，對農(nóng)村脫貧致富奔小康都將起到積極的推動作用。本項目為滿足市場需求，提高林產(chǎn)品附加值，增加林業(yè)收入和地方財稅收入。根據(jù)國家投資政策，結(jié)合廣元實際，我們從自然條件、原材料來源、建設(shè)條件、市場預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝、投資估算及資金來源、環(huán)境述評及勞動保護、組織機構(gòu)及勞動定員、經(jīng)濟效益評價等方面通過大量調(diào)查研究，我們認為在廣元市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)30萬張指接板、15000套實木家具生產(chǎn)項目，既有利于培育廣元支柱工

7、業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)化，同時有利于培植地方稅源，提高林產(chǎn)品附加值，是可行的，也是符合國家產(chǎn)業(yè)政策和廣元實際的。經(jīng)測算，該項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入16800萬元，稅金萬元（含所得稅），凈利潤萬元，并可安置下崗職工或農(nóng)村剩余勞動力 496名就業(yè)，投資收益率%，投資利稅率%，投資利潤率%，當貼現(xiàn)率取12%時，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率30.32%，財務(wù)凈現(xiàn)值6799.88萬元，投資回收期年。是一個值得投資的項目?？傊?，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進可行，項目不會對環(huán)境產(chǎn)生影響，能達到安全規(guī)范要求。項目

8、投資測算準確，資金籌措到位，項目能獲得較好的經(jīng)濟和社會效益。1.5 主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟技術(shù)指標表1-1序號項 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注一生產(chǎn)能力1指接板張/年300000五件套實木家具套/年15000二主要品種指接板張/年300000實木高組組/年15000實木床架/年15000實木浴具套/年15000實木電視柜套/年15000實木辦公家具套/年15000三主要原材料消耗原木m3/年76368四公用工程消耗1電kwh萬2煤噸/年18003水m3/d167五勞動定員人496六總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元其中：建設(shè)期貸款利息萬元2流動資金萬元3七年銷售收入萬元/年16800八年銷售稅金萬

9、元/年九年銷售利潤萬元/年十年總成本（年平均）萬元/年十一所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%十二投資回收期年十三財務(wù)凈現(xiàn)值萬元十四投資利潤率%十五投資利稅率%十六盈虧平衡點%第二章 項目背景2.1 項目提出的背景及建設(shè)的必要性指接板是家裝、家飾和生產(chǎn)實木家具的重要材料；實木家具制造雖然是家具制造業(yè)中的小類別,占全行業(yè)的比重較小，但其用途與人民生活息息相關(guān)，只要有人們居家的存在，其產(chǎn)品就必然有市場。隨著天然林資源保護工程的不斷深入，生態(tài)環(huán)境得到了有效改善，為貫徹中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定中優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)、促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神，實現(xiàn)國家林業(yè)局提出的“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增強林業(yè)建設(shè)活力，提升第二產(chǎn)

10、業(yè)，大力發(fā)展林產(chǎn)品的精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標，近年來，國家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，全市采伐限額為57萬立方米，這些采伐指標每年產(chǎn)生近20萬立方米的小徑材和木材加工剩余物，為充分利用好有限的林木資源，實現(xiàn)我市林產(chǎn)工業(yè)的規(guī)?；⑿б婊?，建一個資源利用率高，市場前景廣闊的指接板和實木家具生產(chǎn)項目十分必要。本項目立足本地資源、勞動力和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展指接板和實木家具加工業(yè)，以改變指接板和實木家具生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量低，規(guī)模小，產(chǎn)品不能滿足市場需要的狀況，按市政府的統(tǒng)一規(guī)劃，為了充分發(fā)揮本地優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢，使企業(yè)形成規(guī)模，解決市場供求矛盾，建設(shè)本項目也

11、是必要的。廣元市農(nóng)村勞動力豐富，國有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分農(nóng)村剩余勞動力和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔一定壓力，減少不安定因素，有利于維護社會穩(wěn)定。隨著人民生活水平的不斷提高，居民住房條件的逐步改善和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，家具家裝制造業(yè)的國際化發(fā)展，給我國家具、家裝行業(yè)帶來了極好的發(fā)展機遇。發(fā)展指接板和實木家具加工業(yè)，有利于將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，同時也對從事該行業(yè)工作的單位和人員提出了更高的要求，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。廣元大湯進出口貿(mào)易，經(jīng)過廣泛的行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟調(diào)查，對比分析，結(jié)合廣元大量的木材資源和企業(yè)現(xiàn)

12、有的生產(chǎn)條件，擬采用目前國內(nèi)最先進的實木家具生產(chǎn)技術(shù)和工藝，有利于提高企業(yè)的設(shè)備水平，提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增強企業(yè)的競爭力。因此本項目的建設(shè)既是市場發(fā)展的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。2.2 項目建設(shè)的有利條件符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，政府政策支持按照國家對林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，產(chǎn)業(yè)政策支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級，自主創(chuàng)新，綠色環(huán)保的建設(shè)項目。廣元大湯進出口是廣元市境內(nèi)規(guī)模較大的從事林板加工及進出口貿(mào)易綜合型企業(yè)。擴建的項目主要是指接板和實木家具生產(chǎn)，屬于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的范圍，一直得到當?shù)卣拇罅χС?。市政府和廣元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會對本項目的建設(shè)非常重視，將其作為市域林產(chǎn)品精深加工，特別是指接板

13、和實木家具加工新發(fā)展的標志，并將以此帶動林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展2.2.2地勢優(yōu)越項目所在地廣元，地處四川盆周北部山區(qū)、嘉陵江上游、川陜甘三省交匯處，為四川的北大門，是進出川的咽喉重地，素有“蜀北重鎮(zhèn)”、“川北門戶”和“巴蜀金三角”之稱。地理座標在北緯31°31'至32°56'，東經(jīng)104°36'，至106°45'之間，北與甘肅省隴南市武都區(qū)、文縣，陜西省漢中市寧強縣、南鄭縣交界；南與南充市南部縣、閬中市為鄰；西與綿陽市平武縣、江油市、梓潼縣相連；東與巴中市南江縣、巴州區(qū)接壤。幅員面積1631378平方公里。轄4縣3區(qū)，93個鎮(zhèn)，1

14、64個鄉(xiāng)，8個街道辦事處，人口310萬。境內(nèi)江河縱橫，地形復(fù)雜，地勢北高、南低的丘陵低山地貌，海拔為5703830米。屬于亞熱帶濕潤季風氣候。年降雨量800-1000毫米，日照數(shù)1300-1400小時，年平均氣溫17左右。年平均降雨108毫米，日1398.0小時，無霜期264.5天，四季分明，適宜多種生物繁衍生息。2.2.3政府支持根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定精神，市委、市政府的統(tǒng)一規(guī)劃了一批林板和實木家具加工企業(yè)進入廣元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，以加大開發(fā)區(qū)建設(shè)進程，帶動廣元工業(yè)化、城市化的進程，實現(xiàn)廣元“跨越式”發(fā)展。2.2.4交通方便廣元自古就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物資集散中心，擁

15、有四川省綜合實力第三大火車站，線路第二大火車站。廣元處于成都、西安、重慶、蘭州四大西部城市腹心地帶，寶成鐵路、廣旺鐵路和108、212兩條國道主干線在市區(qū)交匯，嘉陵江水運可直達重慶，成綿廣高速公路已建成通車。隨著蘭渝（蘭州重慶）鐵路、廣（元）南（充）高速公路、廣（元）陜（西）界高速公路、廣（元）甘（肅）界高速公路、廣（元）巴（中）高速公路的開工建設(shè)以及廣元機場的復(fù)航，廣元的交通優(yōu)勢更加突出。廣元將成為四川唯一一個擁有機場，鐵路與高速公路雙“X”線的地級城市，連接中國西南地區(qū)和西北地區(qū)的重要交通樞紐。到2015年，廣元境內(nèi)將建有5條高速公路(綿廣、廣南、廣甘、廣陜、廣巴)和4條鐵路(寶成復(fù)線、蘭

16、渝鐵路和西安到成都高速鐵路)1個機場及廣元經(jīng)重慶直達上海的500噸船舶1000噸級船隊的西北最大內(nèi)河港口。全市所有縣區(qū)都將通高速公路和鐵路，這在中國地級市中絕無僅有。2.2.5通訊發(fā)達全市程控 、移動通訊、A網(wǎng)基站和C網(wǎng)基站全面建成，信息傳輸業(yè)發(fā)展迅猛，電信網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。2.2.6能源充足廣元屬國家電網(wǎng)直供電。境內(nèi)水能蘊藏量達290萬千瓦，目前已建成總裝機容量達90萬千瓦的水電、火電站，其中寶珠寺電站裝機容量達70萬千瓦。裝機容量10萬千瓦的紫蘭壩電站已建成。裝機容量80萬千瓦的亭子口水利樞紐工程已經(jīng)開工建設(shè)。項目所需用電由國家電網(wǎng)廣元電業(yè)局供給，電價優(yōu)惠，且有保障。廣元也是川東北天然氣主要富

17、集地，新發(fā)現(xiàn)了九龍山、元壩、龍崗西三大氣田，這三大氣田2008年已探明儲量達2000億立方米，預(yù)計2010年將累計探明儲量達4000億立方米。該公司計劃從國家電網(wǎng)廣元電業(yè)局架設(shè)專用高壓電線，同時安裝了一臺630千伏安變壓器，能滿足本項目用電。同時，該公司已與廣元電業(yè)局達成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購，貨源充足。該公司年耗煤量1800噸。已與本市的榮山煤礦，大倉溝煤礦等煤炭生產(chǎn)企業(yè)達成了長期供貨協(xié)議，原煤供應(yīng)量充足。2.2.7自然資源豐富廣元市全市幅員面積163.13萬公頃，森林資源總面積67.09萬公頃，活立木蓄積量4528.27萬立方米，森林覆蓋率43.9。森林資源年生長量在138萬立

18、方米以上。“十一五”期間采伐限額57萬立方米，其中：農(nóng)民自用材17.6萬立方米，燒材23.4萬立方米，商品材16萬立方米。全市有一百三十多家木材加工廠，生產(chǎn)的半成品可作為本項目原料，能滿足項目需求。2.6.8企業(yè)環(huán)保治理達標1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有兩噸工業(yè)鍋爐一臺，年耗煤1800噸，在燃燒過程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是增購廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達到國家規(guī)定的排放標準。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在下料、打磨和砂光過程中有少量鋸沫粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個生產(chǎn)過程中由于機器設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡

19、量采取隔音裝置，封閉運行，減少噪聲對人體產(chǎn)生的影響。2.2.9生產(chǎn)工藝成熟本項目采用傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代工藝相結(jié)合進行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國內(nèi)最先進的林板和家具設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備，技術(shù)來源于本公司現(xiàn)有的技術(shù)力量，同時計劃高薪外聘專業(yè)人才，技術(shù)來源有保障。2.6.10安全生產(chǎn)有保障本項目配備了必要的消防安全設(shè)施。能滿足項目對安全生產(chǎn)的需要。 場地選擇該項目建設(shè)，擬選址在廣元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)王家營工業(yè)園區(qū)，與廣元市區(qū)一江之隔；東向下西物流園區(qū)，南望嘉陵江，西鄰長虹欣銳，北靠娃哈哈；距國道108線不足100米，距寶成鐵路復(fù)線上西火車站3公里，距成綿廣高速公路廣元南入口1公里，距國家電

20、網(wǎng)廣元電業(yè)局下西220KVA變電站1公里；距嘉凌江水源不足200米；程控 ，移動通訊全面覆蓋。項目實施地位于廣元市城郊，背靠廣元火車南站，距廣元物流中心相距不足100米，距開發(fā)區(qū)其余的六個產(chǎn)業(yè)園區(qū)均不超過20公里，這里地勢平坦，交通方便，通訊便捷，水電供應(yīng)充足，貨物來源有保障，實為建設(shè)本項目的最佳之地。第三章 市場前景3.1 產(chǎn)品供需預(yù)測家裝及家具市場總體發(fā)展趨勢目前，中國家具家裝行業(yè)發(fā)展很大程度是依賴出口，國民消費仍較低，人均家具家裝。隨著中國內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國家具家裝市場潛力巨大，很多國際家具家裝企業(yè)都瞄準了中國的家具家裝市場。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整助力我國家具家裝行業(yè)高速發(fā)

21、展。家具家裝制造業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在生產(chǎn)過程中有噪音、粉塵、漆霧和有害氣體等污染，在發(fā)達國家該行業(yè)逐步衰退。憑借廉價勞動力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具家裝業(yè)迅速擴張，近5 年出口年復(fù)合增長率超過30，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。出口家具家裝產(chǎn)品中實木家具家裝材料約占40。消費者對家具家裝的需求將進一步從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高，尤其是注重家具家裝產(chǎn)品的質(zhì)量。木質(zhì)結(jié)構(gòu)好、天然環(huán)保、不含甲醛、高貴典雅的實木家具和家裝飾品將成為生產(chǎn)和消費的主流。家具家裝安全性高、甲醛含量低、格調(diào)自然優(yōu)雅，深受消費者的歡迎，用戶使用放心，市場反映強烈，發(fā)展勢頭迅猛，必將成為家

22、具家裝產(chǎn)品需求的主流和必然發(fā)展趨勢。1、 特點比較（詳見下表）。實木家具和板式家具的特點比較表產(chǎn)品特 點實木家具經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密、安全環(huán)保、甲醛含量低。板式家具人造板制成、使用壽命短、甲醛含量高。指接板和一般膠合板的特點比較表產(chǎn)品特 點指接板不易變形、扭曲、開裂，剪切強度大、甲醛釋放量低（E0級），整體均勻性好，經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密。一般膠合板易變形、扭曲、開裂，均勻性差，甲醛含量高。2、生產(chǎn)過程比較（1）實木家具和板式家具生產(chǎn)過程區(qū)別：實木家具是把木材按其需要下料，經(jīng)過烘干，打磨，組裝，刮灰，砂光，上漆，烤干，包裝，出廠銷售。而板式家具是將纖維板或木工板經(jīng)過下料，自然組裝，噴漆，烤干，包裝，

23、出廠，銷售。（2）指接板和一般膠合板生產(chǎn)過程區(qū)別：指接板是把木材按其需要下料，經(jīng)過選料，加工半成品，半成品堆架，進窖，干燥，出窖，養(yǎng)生，斷料（分類），刨料（平刨、壓刨、四面刨），板條分面分等，梳齒，接長（對接），清邊（分等配料），拼板（冷拼、熱拼），整板初砂，刮灰，整板拋光，檢驗封頭，打包，出廠銷售。而一般膠合板經(jīng)過斷木，旋切，剪板，干燥，單板整理，芯板涂膠，組坯，熱壓，鋸邊，砂光，檢驗，包裝，入庫，出廠，銷售。市場需求量預(yù)測1、國內(nèi)需求潛力巨大 目前我國人均家具家裝消費量不足100元，遠低于世界平均水平200美元。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展黃金期的到來，預(yù)計未來十年我國家具家

24、裝消費量的平均復(fù)合增長率達到10%以上。即年均將增加實木家具家裝消費金額達到2000億元以上。2、國際市場前景廣闊 世界家具家裝工業(yè)發(fā)展迅速，2002年產(chǎn)值高達6000億美元，出口以每年11%的速度遞增，2002年全球家具家裝出口達2530億美元，在整個國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)中居領(lǐng)先地位。世界主要家具家裝生產(chǎn)國在經(jīng)歷了長時期高速發(fā)展之后，美國、日本和西歐等國家的家具家裝工業(yè)生產(chǎn)開始步入衰退期，而亞洲國家和地區(qū)異軍突起，出口持續(xù)增長。家具家裝行業(yè)是勞動密集型，加入WTO后我國的比較優(yōu)勢得到進一步發(fā)揮，產(chǎn)品出口形式看好。 受勞動力成本因素的影響，家具家裝制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。憑借廉價勞動力、優(yōu)良

25、的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國家具家裝業(yè)迅速擴張，近5 年出口年復(fù)合增長率超過30，從發(fā)展趨勢來看，中國將很快超過意大利，躍居首位。預(yù)計未來五年我國家具家裝出口量的平均復(fù)合增長率達到30%以上。即年均將增加實木家具家裝出口金額達到600億元以上。3.2 競爭力分析3.2.1市場競爭狀況四川目前有較大規(guī)模實木家具及指接板的生產(chǎn)企業(yè)不多。而絕大多數(shù)廠家生產(chǎn)所需的原料大多數(shù)要靠對外采購半成品供給，隨著廣元市委、市政府關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的相關(guān)政策的出臺，大量的原木和半成品都必須在市內(nèi)進行深加工，這些企業(yè)將逐漸出現(xiàn)原料短缺。而我市又是全國的木材主產(chǎn)區(qū)之一，活立木蓄積量4528.27萬立方米，森林

26、資源年生長量在138萬立方米。況且川北地區(qū)無大規(guī)模的指接板和實木家具加工企業(yè)。這是實施本項目最大的競爭優(yōu)勢。 因此，該項目建設(shè)原材料有保障，只要在產(chǎn)品質(zhì)量和款式上加強管理，精心研究，競爭對手對本企業(yè)是不會造成威脅的。3.2.2企業(yè)競爭力分析1、區(qū)位優(yōu)勢廣元地處四川北部，陜、甘、川三省結(jié)合部，市內(nèi)有寶成鐵路復(fù)線，綿廣、廣陜以及既將建成的廣甘、廣巴、廣南高速公路,國道108線、212線，嘉陵江水系從市境內(nèi)經(jīng)過。沿綿廣高速公路西去到綿陽160公里，到成都260公里；沿廣巴高速東行至巴中180公里；沿京昆高速北上到西安450公里；南下到重慶430公里。產(chǎn)品可直接通過汽車、火車或水路運輸，發(fā)往全國及世界

27、各地。2、人才資源、管理營運機制優(yōu)勢企業(yè)始終堅持把人才建設(shè)與儲備放在第一位，注重發(fā)掘人才、吸引人才、培養(yǎng)人才，為人才創(chuàng)造寬松的環(huán)境，從而在企業(yè)旗下云集了一大批具有專業(yè)知識和豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的管理、生產(chǎn)、銷售精英，使企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行業(yè)的龍頭。3、技術(shù)優(yōu)勢大湯進出口貿(mào)易公司擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)設(shè)計人員、管理人員和制作工匠，公司擁有員工50人，其中大中專以上技術(shù)人員18人。企業(yè)具有較強的技術(shù)實力和產(chǎn)品研發(fā)能力，并具有較強的項目承擔能力。第四章 工藝路線及主要設(shè)備4.1 工藝路線本項目的建設(shè)擬采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合進行生產(chǎn)。提高產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，減少殘次品，使設(shè)備達到高效

28、率有效利用。其生產(chǎn)的產(chǎn)品達到國內(nèi)同行業(yè)質(zhì)量標準，部分產(chǎn)品達到國際標準。其生產(chǎn)工藝流程分別如下：1、指接板生產(chǎn)工藝流程：原料半成品加工半成品堆架進窖干燥出窖養(yǎng)生斷料（分類）刨料（平刨、壓刨、四面刨）板條分面分等梳齒接長（對接）清邊（分等配料）拼板（冷拼、熱拼）整板初砂刮灰整板拋光檢驗封頭打包入庫出廠。 2、實木家具生產(chǎn)工藝流程：原料下料烘干 打磨組裝出 廠入庫噴漆砂光刮灰4.2 主要設(shè)備新增主要設(shè)備共250臺套（詳見表4-1）：主要設(shè)備清單表4-1序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單 價（元）金 額（萬元）一主要生產(chǎn)設(shè)備1雙面刨MB204臺85600044.80 2單片鋸MJ153臺82300018.

29、40 3梳齒機MX3510臺8110008.80 4縱向接木機MH1526臺8120009.60 5四面木工刨床MB4016臺105500055.00 6高速截鋸機MJ2415臺101120011.20 7開榫機MD2108A臺1095009.50 8氣動榫眼機MK513A臺1075007.50 9鏤銑機MX505臺1045004.50 10雕刻機SHM1325臺86500052.00 11精密裁板機MJ90臺82300018.40 12萬能曲面砂光機FS1000臺865005.20 13雙架砂光機SG630臺103500035.00 14組合機MH2325臺488003.52 15油漆噴淋機

30、MF9230臺81450011.60 16涂膠機MH6216B臺8120009.60 17熱壓機BY925A臺85000040.00 18帶鋸機MJ346臺82500020.00 19砂光機MM2030臺1045004.50 20打包機ZT-200A 臺435001.40 21電子開料鋸臺812000096.00 22半自動直線封邊機MF45×3臺42800011.20 23雙面涂膠封邊機MD515A臺480003.20 24往復(fù)裁板鋸MJ6226A臺65200031.20 25直線導軌鋸MJ263C臺280001.60 26木工六排鉆MZB73216臺88000064.0

31、0 27木工四排鉆MZB73214臺85000040.00 28木工三排鉆MZB73213臺83500028.00 29木工雙排鉆MZB73212臺83000024.00 30木工單排鉆7 MZB73211臺82000016.00 31家具拼裝機BJZ1421臺82400019.20 32干燥機3立方臺53000015.00 33烘炕設(shè)備套2600000120.00 小計245839.92 二輔助生產(chǎn)設(shè)備34鍋爐臺124000024.00 35變壓器臺116000016.00 36自備柴油發(fā)電機套1870008.70 37其他設(shè)備消防環(huán)保設(shè)備套210000020.00 合 計臺、套250第五章

32、 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.1 建設(shè)內(nèi)容本項目計劃：征用土地73畝；建設(shè)廠房7530平方米。其中：下料及打磨車間2880平方米，組裝及拋光車間5760平方米，油漆車間1440平方米，原料及半成品庫房2880平方米，成品庫房及產(chǎn)品展示場5040平方米，烘干房1440平方米，鍋爐房48平方米，浴室144平方米，配電房22平方米，辦公、宿舍等綜合用房3464平方米，門衛(wèi)室36平方米。完善廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、排污管網(wǎng)、廠區(qū)圍墻及相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套設(shè)施。建成年產(chǎn)30萬張指接板、1.5萬套實木家具的生產(chǎn)能力。5.2 建設(shè)規(guī)模項目實施后達到：，實現(xiàn)年新增銷售收入16800萬元，利潤萬元，稅金萬元。第六章 投資估

33、算及資金來源6.1 投資估算本項目擬定總投資為萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元（固定資產(chǎn)投資中：建筑工程投資萬元，設(shè)備購置安裝費14萬元，其他工程費用4萬元）；無形資產(chǎn)投資50萬元；其他資產(chǎn)費用32.43萬元；預(yù)備費萬元；建設(shè)期利息10萬元；流動資金萬元。（詳見表6-1）6.2 資金來源本項目總投資萬元，資金來源（詳見表6-2）：（1）申請銀行貸款3000萬元。（2）企業(yè)自籌4萬元。資金來源由企業(yè)未分配利潤、盈余公積及其他籌資解決。6.3 實施進度本項目2011年1月開工，2011年12月竣工投產(chǎn)。建設(shè)周期為12個月。具體進度安排如下：本項目于2011年1月底前完成項目前期準備工作；2011年3月底

34、前完成正負零以下基礎(chǔ)工程；2011年9月底前完成主要生產(chǎn)車間、倉庫及產(chǎn)品展示場的建設(shè)；2011年7月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的一樓；11年8月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的二樓；2011年9月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的三樓；2011年10月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的四樓；2011年11月底前完成辦公、宿舍及綜合用房的裝修工程；2011年9月底前完成設(shè)備的選型購置；2011年11月底前完成生產(chǎn)線的調(diào)試；2011年12月底前完成附屬配套工程，力爭2011年12月將工程交付驗收，做到按期竣工投產(chǎn)。投資估算表 表6-1概算表編號工程和費用名稱概算價值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟指標建筑工程設(shè)備價

35、值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價值(元/m2)12345678910111固定資產(chǎn)費用2458.65 1139.50 267.94 888.64 4754.74 60.26%工程費用2458.650 1139.504 267.944 3866.10 生產(chǎn)建設(shè).1原料堆場m25000150.2原料及半成品倉庫m22880750.3生產(chǎn)線14400下料車間m21440750打磨車間m21440750組裝及拋光車間m25760750油漆車間m21440750烘干車間m21440750包裝車間m22880750.4成品倉庫及產(chǎn)品展示場m25040750.5配電及照明18120.6給排水及消防

36、21.7工藝設(shè)備購置及安裝83.99 923.91 臺/套32公用工程.1鍋爐房投資估算表表6-1續(xù)1概算表編號工程和費用名稱概算價值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟指標建筑工程設(shè)備價值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價值(元/m2)鍋爐房土建m248800浴室土建m2144800配電及照明8.0 給排水鍋爐設(shè)備購置及安裝.2配電房配電房土建m222800配電及照明變壓器購置及安裝自備發(fā)電機辦公、宿舍等綜合用房.1土建m234641200.2裝修m23464350.3配電及照明m23464140.4給排水及消防總圖工程.1門衛(wèi)室建筑工程m236600.2廠區(qū)大門投資估算表表6-1續(xù)2概算表編號工程

37、和費用名稱概算價值（萬元）占總值技術(shù)經(jīng)濟指標建筑工程設(shè)備價值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價值(元/m2).3廠區(qū)道路m26270140.4廠區(qū)圍墻m750130.5自行車棚m2570180.6廠區(qū)綠化m21350090.7運輸車輛.8消防水池m3300.9機動車車位m21320160工程建設(shè)其他費用土地使用費畝738建設(shè)單位管理費可行性研究報告編制費勘察設(shè)計費工程建設(shè)監(jiān)理費工程保險費工程其他費用辦公及生活家具購置費2無形資產(chǎn)費用50.00 50.00 0.63%技術(shù)引進及協(xié)作費3其他資產(chǎn)費用32.43 32.43 0.41%投資估算表表6-1續(xù)3概算表編號工程和費用名稱概算價值（萬元

38、）占總值技術(shù)經(jīng)濟指標建筑工程設(shè)備價值安裝工程其 它總 值(%)單位數(shù)量單位價值(元/m2)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)職工培訓費4預(yù)備費725.58 725.58 9.20%基本預(yù)備費483.72 483.72 漲價預(yù)備費241.86 241.86 5建設(shè)投資合計2458.65 1139.50 267.94 1696.65 5562.74 70.50%6建設(shè)期利息106.20 106.20 1.35%20007鋪底流動資金2221.83 2221.83 28.16%8總投資2458.65 1139.50 267.94 4024.68 7890.77 100%比例(%)31.16%14.44%3.40%51

39、.00%100% 項目總投資使用計劃與資金籌措表 表6-2 單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101150%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1總投資7890.77 5668.94 1091.28 678.37 452.18 建設(shè)投資5562.74 5562.74 建設(shè)期利息106.20 流動資金2221.83 01091.28 678.37 452.18 2資金籌措5668.94 1091.28 678.37 452.18 項目資本金4784.57 3562.74 591.28 378.37 252.18 建設(shè)投資3562.7

40、4 3562.74 流動資金1221.83 591.28 378.37 252.18 債務(wù)資金500300200長期借款建設(shè)投資借款20002000建設(shè)期利息借款流動資金借款1000500300200第七章 環(huán)境評述和勞動保護7.1 環(huán)境評述本項目主要針對新建生產(chǎn)車間及其配套公用設(shè)施，及項目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的各種污染物進行治理。 廢水處理本項目為生產(chǎn)項目，項目廢水排放量僅有160m3/d（含生活用廢水）。企業(yè)本次將建設(shè)污水處理池進行污水處理。廢水排放達到建材加工工業(yè)水污染物排放標準GB13437-92和惡臭污染物排放標準GB14554-93以及工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染中的二級排放標準要求。設(shè)

41、計進水水質(zhì)參數(shù)和設(shè)計出水水質(zhì)參數(shù)如下表所示：水質(zhì)指標設(shè)計進水水質(zhì)（平均水質(zhì)指標）設(shè)計出水水質(zhì)（GB428792）I級懸浮物（SS）100-150mg/L70mg/L生化需氧量（BOD5）150-200mg/L25mg/L化學需氧量（COD）600-800mg/L100mg/L色度500-800倍40倍pH值6-9推薦廢水處理工藝為物化與生化處理工藝，廢水處理工藝流程見下圖所示：廢水調(diào)節(jié)池中和池固體物過濾器脫色池排放廢氣處理本項目對大氣的污染源主要是鍋爐排放的煙氣、煙灰。由于鍋爐采用了消煙和安裝除塵設(shè)備，對大氣的污染得到了有效的防治，廢氣能做到達到國家有關(guān)標準后排放。噪聲防治本項目噪聲主要來自生

42、產(chǎn)過程中設(shè)備機械的摩擦等，本項目在選用新設(shè)備時盡量采用了噪聲比較小的設(shè)備。目前大部分對噪聲防治尚還停留在比較原始的階段，主要是采用一定的隔音降噪措施來處理，以避免對廠區(qū)及周邊環(huán)境造成大的影響。處理后達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GH123481990）III類標準：晝：65dB（A） 夜：55Db（A）工廠為減輕作業(yè)噪聲對廠內(nèi)外環(huán)境的影響，對主要噪聲污染防治對策如下：（1）通過工廠合理布局，將作業(yè)噪聲較響的機器設(shè)備和動力設(shè)施布置在遠離廠界外居民生活區(qū)和廠內(nèi)生活辦公區(qū)的地方；（2）在滿足生產(chǎn)需要的前提下，盡量選用低噪聲的優(yōu)質(zhì)機器和設(shè)備；（3）對高噪聲機器設(shè)備安裝減震裝置，消聲器、隔聲罩；（4）加強對

43、產(chǎn)生噪聲的機器設(shè)備的維護和保養(yǎng)，避免因不正常運行而導致噪聲增大；（5）在車間、廠區(qū)周圍建設(shè)一定高度的隔聲圍墻，減輕噪聲對廠區(qū)外環(huán)境的影響，并沿廠界種植高大的喬木、灌木林，也有利于減輕噪聲污染；（6）加強對噪聲防治措施的日常維護和管理，落實職工防治噪聲污染影響身體健康的技術(shù)措施。廢渣治理本項目主要廢渣為生產(chǎn)過程中的鋸末、邊角廢料，在生產(chǎn)過程中可用鍋爐的補充燃料，做到有效利用，變廢為寶。鍋爐間排出大量灰渣，其主要成份為SiO2、CaO、MgO、Fe2O3等，用途十分廣泛，可用于生產(chǎn)煤渣磚等建筑材料及筑路等，可以達到煤渣處理效果，是符合現(xiàn)行固體廢棄物資源化和鼓勵綜合利用固體廢棄物的政策的。根據(jù)當?shù)赜?/p>

44、關(guān)部門介紹，目前煤灰渣需求量巨大，還不存在處理難的問題。（5） 綠化廠區(qū)道路綠化按規(guī)劃方案實施，在廠房周圍種植一些花草、樹木，用以美化環(huán)境。7.2 勞動保護根據(jù)國家的關(guān)于勞動保護法規(guī)、結(jié)合設(shè)備、工藝路線的特點，在生產(chǎn)過程中采取如下勞動保護和消防措施。1、為減少設(shè)備噪聲對職工造成的危害,工程中將設(shè)備的噪聲源做兩種處理。一是將能夠用房間隔開的噪聲源安放在單獨的房間內(nèi)，使其不影響車間內(nèi)的操作工，這類設(shè)備主要是空調(diào)風機。二是采取先進的工藝設(shè)備。同時，為工人發(fā)放降噪耳塞，以減少噪聲對職工的職業(yè)危害。2、按不同的崗位配發(fā)安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。3、生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)有足夠的采光窗和照明燈具，其照明要

45、求必須達到家具工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范的要求。4、在建設(shè)過程中設(shè)置安全網(wǎng)。在生產(chǎn)過程中，定期加強安全檢查，制定相應(yīng)措施，防止安全事故的發(fā)生。同時加強職工安全知識培訓。第八章 組織機構(gòu)及勞動定員8.1 組織機構(gòu)該項目建成后，完全按公司化模式進行運作，建立股東大會、董事會、監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。企業(yè)法人代表由股東大會選舉產(chǎn)生，其他員工一律實行招聘制，擇優(yōu)錄取。公司下設(shè)機關(guān)事務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、計劃財務(wù)部、營銷部和各生產(chǎn)車間。機構(gòu)設(shè)置如下圖：總經(jīng)理監(jiān)事會董事會股東代表大會副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部營銷部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)檢室財務(wù)部機關(guān)事務(wù)部銷售科供應(yīng)科烘干車間油漆車間組裝拋光車間打磨車間下

46、料車間8.2 勞動定員本項目為異地技改項目，部分行政人員部分可依托現(xiàn)有人員，項目新增人員主要以生產(chǎn)工人為主。本項目總定員為496人。其中：管理人員28人，生產(chǎn)工人461人，機關(guān)后勤工作人員7人。 人員培訓生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)、供銷等負責人可聘請有經(jīng)驗的管理人員，并組織有經(jīng)驗的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對人員進行培訓；對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、質(zhì)量檢驗等生產(chǎn)人員可進行前期培訓，并可結(jié)合設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)后生產(chǎn)實際加強人員培訓；對供銷人員可加強原材料供應(yīng)、半成品和成品、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)人員的培訓；加強成本管理、勞動工資、財務(wù)管理等人員培訓；所有生產(chǎn)工人需經(jīng)培訓后方可上崗，并定期進行崗位培訓和考核該項目所需人員，全部進行崗前培訓，特殊工種人員必須進行專職培訓，合格后持證上崗。第九章 財務(wù)評價9.1 財務(wù)評價依據(jù)本項目根據(jù)國家建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)要求，并按生產(chǎn)工藝提供的專業(yè)參數(shù)進行項目評價。9.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）項目計算期及生產(chǎn)負荷安排根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)期和市場情況，本項目計算期為11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年本項目建設(shè)期為一年，投