進料檢驗控制程序(QPI01)

1、東莞市*五金制品程序文件文件名稱：進料檢驗控制程序文件編號：QPI01版本/版次：A/0生效日期：2022-11-7部門代碼：I _ 日期： 日期： 日期：制修訂記錄版次制修訂日期制修訂頁次制修訂內(nèi)容說明制修訂審核批準(zhǔn)A/02022-11-7全頁次含封面共5頁全早節(jié)內(nèi)谷全面修改發(fā)行東莞市*五金制品程序文件文件 名稱進料檢驗控制程序文件編號QPI01版本/版次A/0頁次/頁數(shù)2/5編制日期2022-11-71. 目的：通過對進料之檢驗控制，確保本公司所采購的物料之規(guī)格、數(shù)量、性能等品質(zhì)符合既定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。2. 范圍：適用于本公司所有外購或客戶提供的原材料、半成品、包裝材料等直接使用于產(chǎn)品之物料

2、，以及本公司委外加工 之成品等進料檢驗作業(yè)。3. 定義：3.1環(huán)境管理物質(zhì)：會對地球環(huán)境及人體產(chǎn)生顯著影響或由客戶標(biāo)準(zhǔn)之物質(zhì)。3.2包裝材料：指為了將產(chǎn)品從生產(chǎn)者送到使用者或消費者，而用于“裝入、“保護、“使用、“運送、“交付的所有材料所構(gòu)成的產(chǎn)品。3.3輔助材料：泛指輔助生產(chǎn)使用的抹機水、清洗劑、酒精等材料。3.4致命缺陷CR:功能完全喪失的或造成致命危害的缺陷。3.5嚴(yán)重缺陷MA :原應(yīng)具備的功能失效或有造成失效可能的缺陷。3.6輕微缺陷Ml:不影響產(chǎn)品性能，但外觀受影響的缺陷。4. 職責(zé)：4.1倉庫負(fù)責(zé)進料點收及出入庫作業(yè)；4.2IQC負(fù)責(zé)進料檢驗作業(yè)及異常情況提報及最終判定。4.3采購

3、部：負(fù)責(zé)供給商協(xié)調(diào)、溝通、聯(lián)絡(luò)與相關(guān)資料的索??；5. 流程示意圖：5.1附件一：進料檢驗作業(yè)流程圖：6. 內(nèi)容及要求：6.1進料點收：倉庫在收到外部供給商來料后，由倉管員依據(jù)我司的采購訂單進行點收確認(rèn)，核對來料的品名規(guī)格及數(shù)量無 誤后，將來料暫放于待檢區(qū)，并開出?物料檢驗報告?連同供給商所附資料一并交與IQC進行檢驗作業(yè)。倉庫在收到供給商來料后，根據(jù)?送貨單?進行點收確認(rèn)，核對來料的品名規(guī)格及數(shù)量無誤后，將來料暫放 于待檢區(qū)，倉庫將書面?送貨單?提供給IQC通知進行檢驗并且在?物料檢報告上注明緩急程度?。6.2進料檢驗：在收到送檢的?物料檢驗報告?送貨單?后，做好如下資料或工具準(zhǔn)備工作：?合格

4、供給商名單?；?供給商交貨管理標(biāo)準(zhǔn)?；成認(rèn)書及工程樣板/色板；工程圖面；進料檢驗指導(dǎo)書SIP；?抽樣方案表?；相關(guān)檢驗工具、治具、測量工具等；用于檢驗記錄、狀態(tài)標(biāo)識的相關(guān)表單及標(biāo)簽等。確認(rèn)送貨廠商是否為合格供給商，是否按照我司要求簽署所有交易文件，物料對應(yīng)第三方環(huán)保測試報告是否過期；東莞市*五金制品程序文件文件名稱進料檢驗控制程序文件編號QPI01版本/版次A/0頁次/頁數(shù)3/5編制日期2022-11-7623檢驗時間：正常檢驗需在24小時之內(nèi)完成；急件需在內(nèi) 8小時內(nèi)檢驗完畢；特急件需在于4小時內(nèi)檢驗完畢不含正常休息時間確認(rèn)供給商所附資料是否符合?品質(zhì)合約?、?采購合約?供給商交貨標(biāo)準(zhǔn)?之要

5、求，并確認(rèn)資料的符合性;依據(jù)?檢驗指導(dǎo)書?、?抽樣方案?、?工程圖面?及成認(rèn)?樣板?、?會簽樣板?等對待檢物料進行抽樣檢驗;確認(rèn)來料的包裝方式、數(shù)量、產(chǎn)品防護及標(biāo)識等是否符合?供給商交貨管理標(biāo)準(zhǔn)?、檢驗指導(dǎo)書及其它特殊規(guī)定之要求;檢驗完成后，檢驗人員應(yīng)隨即將檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果等記錄于相應(yīng)的檢測報告中,IQC根據(jù)各工程的檢測結(jié)果，對本批來料進行綜合判定，并將判定結(jié)果記錄于?物料檢驗報告?中，再交由上級進行審核;根據(jù)綜合判定結(jié)果，IQC作好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，合格允收的物料，在標(biāo)示標(biāo)簽上加蓋“IQC PASS 章,不合格拒收的物料，貼上紅色“不合格標(biāo)簽；完成狀態(tài)標(biāo)識后，IQC將?物料檢驗報告?及結(jié)果反應(yīng)倉

6、庫，合格允收的物料由倉管員辦理入庫手續(xù)，不 合格拒收的物料由倉管員將其轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)域，進行有效的隔離管制，防止誤用、錯用、混料等異常 發(fā)生。生產(chǎn)計確認(rèn)此物料生產(chǎn)部需急用或其它因素，且此不合格不影響產(chǎn)品功能、使用壽命，由采購部或需求部門提出要求特采時，由生產(chǎn)方案或者需求部門在?物料檢驗報告?指定地方注明，并適時依據(jù)?特采管理作業(yè)方法?內(nèi)容開出?特采申請單?,經(jīng)品管、工程、生產(chǎn)等部門會簽后再經(jīng)副總或總經(jīng)理最終判定,IQC收到簽核的特采單后在此批材料外包裝上貼“特采標(biāo)簽，并在?物料檢驗報告?上判定“特采，將此報告交倉庫一聯(lián),倉庫將此材料按合格品入庫;IQC并在異常發(fā)生時適時開出?進料品質(zhì)異常單?

7、交給采購部,由采購?fù)ㄖ┙o商改善;異常追蹤：、開出的異常單必須在三個工作日內(nèi)追回；急件需在一個工作日內(nèi)回復(fù);、對策回復(fù)的有效性，需實際追查三批合格后，方可結(jié)案;糾正預(yù)防措施依?糾正預(yù)防措施程序?執(zhí)行;6.3當(dāng)原材料出現(xiàn)環(huán)保特性不良時 ，須做如下處理:6.3.1 IQC 發(fā)出?進料品質(zhì)異常單?，并報告環(huán)境管理代表，依環(huán)境管理代表批示處理，IQC進行跟蹤至結(jié)案。6.3.2 品質(zhì)部對環(huán)保材料出現(xiàn)環(huán)保特性不良之情況，須對類似品橫向展開調(diào)查，預(yù)防不良再次發(fā)生,原材料環(huán)境品質(zhì)出現(xiàn)異常時，要求責(zé)任供給商限期改善后交貨，并重新提供改善后的原材料環(huán)境管理物質(zhì)測試報告。IQC，按清單上的物6.4庫存品檢驗：庫存品

8、保存期限依?倉庫管理程序?為準(zhǔn)，超過規(guī)定期限的由倉管提供庫存清單交料一一進行重新檢驗確認(rèn)。東莞市*五金制品程序文件文件 名稱進料檢驗控制程序文件編號QPI01版本/版次A/0頁次/頁數(shù)4/5編制日期2022-11-76.4緊急材料之檢驗：641外部來料：假設(shè)不能及時完成進料檢驗而生產(chǎn)急需使用的緊急物料，由生產(chǎn)方案或需求部門開出書面?內(nèi)部溝通單?，說明緊急原因及需要數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)主管及副總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知IQC、倉庫及生產(chǎn)單位進行緊急放行，IQC按照放行數(shù)量作好黃色的急料上線標(biāo)識，倉庫憑此暫行發(fā)料；生產(chǎn)部門在急料上線前，應(yīng)清理好作業(yè)現(xiàn) 場，對之前存余物料、半成品或成品進行區(qū)分、標(biāo)識和隔離，防止與急料

9、上線局部相互攙和及混淆，保證物 料及制品的可追溯性；生產(chǎn)現(xiàn)場的品管對于急料上線的物料，優(yōu)先完成首件確認(rèn)，并對制程品質(zhì)重點密切跟蹤。同時IQC隨線檢驗并記錄，將“急料放行之?內(nèi)部溝通單?一起訂附在?物料檢驗報告?上存檔，以便后續(xù)追溯；6.4.3 “急料放行 隨線檢驗之物料在制程或隨線檢驗時發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時按照本程序 “6.2.8 條進行處置和追溯。6.5異常處理：來料品質(zhì)異常及不合格品之處理依?不合格品控制程序?、?糾正預(yù)防措施程序?作業(yè)。7. 相關(guān)文件：7.1?供給商管理程序?7.2?采購管理程序?7.3?產(chǎn)品防護管理程序?7.4?不合格品控制程序?7.5?糾正預(yù)防措施程序?7.6?特采申請控

10、制作業(yè)方法?8. 相關(guān)記錄8.1?物料檢驗報告?8.2?進料品質(zhì)異常單?8.3?內(nèi)部溝通單?8.4?特采申請單?東莞市*五金制品程序文件文件名稱進料檢驗控制程序文件編號QPI01版本/版次A/0頁次/頁數(shù)5/5編制日期2022-11-7附件一：進料檢驗作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門作業(yè)流程說明相關(guān)文件/表單供給商交貨供給商到我司倉庫交貨?送貨單?倉庫NG倉管點收OK物料部生管部通知IQC品管部OKNG9K物料部OK入庫異常提報相關(guān)部門MRBlNG退貨倉管員對來料的品名規(guī)格及數(shù)量進行驗收，無誤那么放入待檢區(qū)，否那么不予收貨。倉管員將暫收物料放入待檢區(qū)后， 填寫?物料檢驗報告?知 IQC進行檢驗。?物料檢驗報告?物料檢驗報告?1.2.IQC依據(jù)相關(guān)的檢驗依據(jù)對來料物品進行檢驗并判定，同時將檢驗結(jié)果記