18質(zhì)量管理手冊

1、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧獸醫(yī)科技公司質(zhì)量管理文件二00九年十一月目 錄1、前言2、質(zhì)量目標(biāo)3、任命文4、總經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)5、質(zhì)管部管理職責(zé)6、生技部管理職責(zé)7、綜合辦管理職責(zé)8、生產(chǎn)車間管理職責(zé)9、化驗(yàn)員職責(zé)10、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法11、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度12、帶號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃13、生產(chǎn)設(shè)備管理制度14、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度15、安全生產(chǎn)管理制度16、檢測儀器管理制度17、檢驗(yàn)操作規(guī)程18、倉庫管理制度19、教育培訓(xùn)制度20、技術(shù)文件管理制度21、原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度22、生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度23、不合格品管理辦法24、不安全乳制品召回制度25、消費(fèi)者投訴受理制度26、關(guān)鍵質(zhì)量控

2、制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 前言為了提高和改善企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制定本管理手冊，且會不斷修改、完善管理內(nèi)容。望各部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。 自發(fā)放之日起施行。 總經(jīng)理簽字：李守義質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，用戶至上，科學(xué)管理，爭創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次出機(jī)質(zhì)量合格率95%出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%顧客對產(chǎn)品滿意率98%河南農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧獸醫(yī)科技公司文件河農(nóng)畜醫(yī)200801號簽發(fā)人：李守義關(guān)于任命管理人員的決定本公司各部門： 根據(jù)我公司管理工作的需要，經(jīng)研究決定： 李繼闖同志任生技部長兼車間主任，負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)技術(shù)工作。孫宇同志任質(zhì)管部長，負(fù)責(zé)本公

3、司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。羅志軍同志任綜合辦主任，負(fù)責(zé)本公司的采購、銷售、倉庫管理、財(cái)務(wù)等管理工作及對外接待工作。二00八年十月十三日總經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)1、組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法及實(shí)施條例及有關(guān)質(zhì)量的政策、法規(guī)、法令、對本公司的原料乳及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2、確定本公司質(zhì)量方針，采取措施，保證質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。3、明確各部門的質(zhì)量職責(zé)，并督促實(shí)施。4、授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門的質(zhì)量管理工作；獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，正確行使檢驗(yàn)、把關(guān)、報(bào)告的職能。5、定期組織召開質(zhì)量工作會議，決策重大質(zhì)量事項(xiàng)，處理重大質(zhì)量問題。6、及時學(xué)習(xí)有關(guān)食品方面新的

4、法律法規(guī)。質(zhì)管部管理部門職責(zé)1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、法律法令，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目標(biāo)、決策等方面的建議；2、 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、督促質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證活動的開展與實(shí)施，對其適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)；3、 組織制定企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)理管理工作與各項(xiàng)質(zhì)理活動的實(shí)施計(jì)劃；4、 組織開展質(zhì)量保證活動，接待并做好用戶或第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督；5、 搞好質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析、處理、存儲，并提供利用；6、 確保出廠產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)本公司原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；7、 參與本公司新產(chǎn)品的開發(fā)研制，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作，

5、協(xié)助做好新產(chǎn)品鑒定，提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；8、 進(jìn)行職業(yè)道德和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)人員素質(zhì)；9、 本公司所用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在鑒定期內(nèi)使用；10、 協(xié)助銷售部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項(xiàng)質(zhì)量狀況和證明等；11、 貫徹國家計(jì)量法規(guī)文件，制定重要計(jì)量設(shè)備操作規(guī)程；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，配齊標(biāo)準(zhǔn)器具，嚴(yán)格按周期送檢，保證標(biāo)準(zhǔn)器具全部完好，不準(zhǔn)使用超期和不合格計(jì)量器具。生技部職責(zé)1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究黨和國家的科技、質(zhì)量方針、政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、 檢查生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。3、

6、掌握產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制方法。4、 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工序質(zhì)量出理異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，使工序質(zhì)量受控狀態(tài)。5、 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的研發(fā)工作。6、 確保公司使用有效的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。綜合辦管理職責(zé)1、 根據(jù)原材料、外購物資采購供應(yīng)的質(zhì)量政策，建立健全有關(guān)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。2、 執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件。3、 編制采購供應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃。4、 鑒定供貨合同，應(yīng)有明確的進(jìn)度和質(zhì)量要求，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。5、 分析研究銷售市場形勢，提出鞏固擴(kuò)大銷售市場的營銷策略，采取各種先進(jìn)推銷方法，提高產(chǎn)呂的產(chǎn)品占有率。6、 定期走訪客戶，征詢意見，做

7、好本企業(yè)外信息反饋。對用戶來電來函、來訪，建立用戶檔案，及時將用戶提出的改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的意見反映到本企業(yè)，作為改進(jìn)質(zhì)量的依據(jù)。7、 制定產(chǎn)品運(yùn)輸過程的管理規(guī)定，搞好產(chǎn)品的發(fā)動工作，明確用戶和本企業(yè)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。8、 負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)調(diào)工作及財(cái)務(wù)管理、對處接待管理工作。生產(chǎn)車間管理職責(zé)1、 全面負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；2、 根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全（包括人身安全、設(shè)備安全等）、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，獎罰兌現(xiàn)；3、 負(fù)責(zé)編制修訂車間設(shè)備檢修計(jì)劃，零部件的更換等并負(fù)責(zé)實(shí)施；4、 負(fù)責(zé)對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，

8、文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識，不斷提搞操作人員的技術(shù)水平。5、 忠于職守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平；6、 關(guān)心受護(hù)職工，做好職工思想政治工作。化驗(yàn)員職責(zé)1、 熟悉相關(guān)產(chǎn)品國家最新標(biāo)準(zhǔn)。2、 熟練掌握各產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法、技能。3、 熟練掌握各種儀器的使用方法及操作技能。4、 認(rèn)真做好原始記錄，不得隨意改動，需更改時，應(yīng)先在更改位置畫一條紅色水平線，其上方填上更改后的內(nèi)容，蓋更改人印章后生效。5、 填好的原始記錄，送室主任校核，確認(rèn)無誤后，再編制檢驗(yàn)報(bào)告。6、 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器有故障，應(yīng)及時上報(bào)，及時維修。7、 上下班時要打掃化驗(yàn)室，使其整潔衛(wèi)生。8、原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告要

9、及時裝訂，存檔。生產(chǎn)過程控制（乳制品）1、 生技部門負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程的控制、生產(chǎn)區(qū)域的控制、工藝技術(shù)文件的管理、設(shè)備的維修。2、 倉庫保管負(fù)責(zé)原輔料的接收及成品入加庫保管工作。3、 質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所用的原輔材料、半成品、成品的過程質(zhì)量檢驗(yàn)控制。4、 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置A、 原料乳驗(yàn)收；B、 標(biāo)準(zhǔn)化；C、 配料配方；D、 巴氏殺菌；E、 冷卻；F、 灌裝；G、 冷藏；H、 設(shè)備的清洗；I、 發(fā)酵劑的制備和發(fā)酵。5、 工藝文件管理工藝中使用的各類文件和資料由生技部門控制，包括資料的發(fā)放、回收、保管。6、 為保證生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，設(shè)備操作人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并

10、嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。7、 設(shè)備緊急故障應(yīng)急措施，當(dāng)班能解決的盡量解決，且要填寫事故原因、設(shè)備名稱、時間、修后運(yùn)行狀況、設(shè)備損壞，不能繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)及時向技術(shù)部門匯報(bào)。由技術(shù)部門通知維修部門進(jìn)行搶修，并能報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。8、 環(huán)境控制按食品衛(wèi)生法有關(guān)條款執(zhí)行。9、 質(zhì)理記錄的控制，由各相關(guān)部門或崗位做好工作質(zhì)量記錄。10、 人員培訓(xùn)按培訓(xùn)教育制度執(zhí)行。11、 報(bào)告和記錄表格附錄A：生產(chǎn)過程簡圖附錄B：生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)過程簡圖原輔料接收員，接收后入庫，記錄入帳生技部門質(zhì)管部門生產(chǎn)運(yùn)行中，質(zhì)檢部門按規(guī)定抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時報(bào)告，填單，簽字倉庫原輔料有質(zhì)管部門檢驗(yàn)單簽署，等級、品種簽名合格由質(zhì)管部門檢驗(yàn)單

11、，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，簽署合格簽字不合格由質(zhì)管部門檢驗(yàn)單，署期，哪項(xiàng)指標(biāo)不合格檢驗(yàn)結(jié)果簽字倉庫入庫不合格品按不合格處理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃表 年 月 序號批次號產(chǎn)品名稱數(shù)量（噸）備注購銷部長 年 月 日總經(jīng)理 年 月 日 備注：計(jì)劃員： 年 月 日生產(chǎn)過程考核辦法1 對入廠牛奶沒有檢驗(yàn)，首次扣檢驗(yàn)員20元，第二次扣100元，第三次下崗。2 未按規(guī)定在班前，班后清洗管道設(shè)施，首次扣負(fù)責(zé)人員20元，第二次100元，第三次下崗。3 工作人員進(jìn)入生產(chǎn)車間沒有經(jīng)過更衣室或經(jīng)過更衣室沒有穿工作服、戴工作帽、口罩，換下的衣服及鞋只沒有放入更衣柜，每一項(xiàng)每人扣10元，第二次扣50元，第三次下崗。4 灌裝車間空氣沒經(jīng)

12、凈化、消毒，首次扣負(fù)責(zé)人20元，第二次100元，第三次下崗。5 生產(chǎn)過程中，都要按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，否則，首次扣負(fù)責(zé)人20元，第二次100元，第三次下崗。產(chǎn)品檢驗(yàn)制度1、 對購入的原輔材料必須經(jīng)質(zhì)檢按標(biāo)準(zhǔn)或按合同進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)合格后，并出據(jù)檢驗(yàn)合格質(zhì)檢單可入庫，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，原輔材料拒收，特殊情況有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可接收；2、 質(zhì)檢員對生產(chǎn)過程和每班次的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品出據(jù)合格檢單，倉庫保管方可按收入庫，對無能力檢驗(yàn)的項(xiàng)目與有資格的檢測部門簽訂委托代檢協(xié)議。3、 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求對出廠產(chǎn)品做好批批檢驗(yàn)，嚴(yán)把出廠產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。4、 質(zhì)

13、檢人員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性。帶號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，我廠對無能力檢驗(yàn)的帶號項(xiàng)目采取每年檢兩次，分別半年一次，送有檢驗(yàn)資格的鄭州市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協(xié)議書。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、 操作人員要對運(yùn)行中的設(shè)備定時檢查，認(rèn)真細(xì)致地對壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅(jiān)固件、發(fā)出響聲的部件、是否有泄漏、發(fā)全裝置等各個方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即斷電，及時排除故障。二、 設(shè)備管理1、 由主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人根據(jù)廠內(nèi)設(shè)備情況，提出設(shè)備購置計(jì)劃、更新、維修計(jì)劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。2、 由車間主任負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案和臺帳，負(fù)責(zé)對車間設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計(jì)劃

14、和落實(shí)。3、 各車間班組機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人負(fù)責(zé)和保養(yǎng)。4、 各臺機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗。三、 設(shè)備維修1、 機(jī)械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。2、 每年對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。3、 設(shè)備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。4、 各設(shè)備必須按機(jī)械設(shè)備性能，按規(guī)定定時加油，減少非正常磨損。5、 設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證到95%以上。生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度1、 進(jìn)廠職工必須經(jīng)過食品衛(wèi)生法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，體檢合格，方可上崗；2、 進(jìn)入車間的生產(chǎn)工作人員必須更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必須經(jīng)過消毒，洗手后方可進(jìn)入

15、生產(chǎn)車間；3、 非生產(chǎn)人員嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)車間，違者按處罰條例理理；4、 搞好個人衛(wèi)生，要勤洗澡、勤理發(fā)，勤換衣、剪指甲，進(jìn)車間不帶手飾；5、 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁吸煙，吃零食，亂丟雜物，不隨地吐痰，不嬉笑打鬧，文明生產(chǎn)，集中精力工作；6、 生產(chǎn)工作人員要定期進(jìn)行健康檢查，生病時應(yīng)立即停止工作，不痊愈不準(zhǔn)上崗；7、 生產(chǎn)設(shè)備需每班產(chǎn)前產(chǎn)后，按要求進(jìn)行清洗、消毒；8、 操作工外出大小便必須脫去工裝、鞋、帽，進(jìn)入車間前，更衣、洗手，通過消毒池消毒后方可繼續(xù)工作；9、 生產(chǎn)車間、倉庫、安規(guī)定定期消毒滅菌；10、 廠房、車間保持無塵、無蜘蛛網(wǎng)、無污水、雜物、門窗潔凈。檢測儀器管理制度1、 積極宣傳貫徹國家計(jì)量法

16、規(guī)、方針政策、并監(jiān)督落實(shí)，同時組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)計(jì)量知識，提高職工對計(jì)量法的認(rèn)識。2、 嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方計(jì)量檢測部門制定的計(jì)量器具，檢測器具的周期檢定制度，定是送檢，或請有關(guān)部癯人員上門檢定。3、 對廠里的計(jì)量器具和檢測儀器建帳，建卡分類編號統(tǒng)一保管、統(tǒng)一分配使用，建立各種計(jì)量器具檢測儀器的周檢登記。4、 計(jì)量器具和檢測儀器指定專人負(fù)責(zé)，專人保管，任何人不得隨意使用和轉(zhuǎn)借，若有損壞，照價賠償或處罰。5、定期到市質(zhì)檢部門對檢測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。6、檢測設(shè)備如檢定不合格及時淘汰。檢驗(yàn)操作規(guī)程1、 檢驗(yàn)工作前后，檢驗(yàn)人員應(yīng)對測試儀器、設(shè)備狀態(tài)、連結(jié)方式進(jìn)行檢查，并有記錄。2、 檢驗(yàn)前后及過程中，對環(huán)境條

17、件有嚴(yán)格要求的，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并有記錄。3、 抽樣：生產(chǎn)過程檢驗(yàn)從生產(chǎn)車間抽樣；成品檢驗(yàn)從成品庫抽樣，樣品不少于20個包裝，總量不少于3500ml。4、 檢驗(yàn)人員對成品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，做好原始記錄。5、 對原始記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。6、 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)填寫日報(bào)表，信息及時反饋。7、 成品檢驗(yàn)將原始記錄送室主任，核準(zhǔn)無誤后填寫檢驗(yàn)報(bào)告。倉庫管理制度1、 入庫產(chǎn)品（原輔料、成品）憑質(zhì)檢單日接收，按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類擺放、排列整齊、標(biāo)記鮮明，帳物相符，嚴(yán)禁露無堆放，日光曝曬，雨淋或靠近熱源。2、 庫內(nèi)安裝通風(fēng)設(shè)施，防止物品潮濕，防止霉變，嚴(yán)禁煙火。3、 產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、

18、易揮發(fā)或有異味的物品同庫存放。4、 對出庫產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無誤，方可辦理出庫。5、 保管員應(yīng)對所管理物品做到心中有數(shù)，臺帳齊全，對庫存量較少的物品及是上報(bào)。6、 對入庫產(chǎn)品原則是推陳儲新，先進(jìn)先出。7、 合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區(qū)存放。地面須放鋪墊物，離地、離墻。8、 倉庫保管員要堅(jiān)守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認(rèn)真做好日、月報(bào)表。9、 每天清掃倉庫，并做到庫內(nèi)“四無”：無灰塵，無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。教育培訓(xùn)制度一、 全體員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故制度者必須補(bǔ)習(xí)。二、 培訓(xùn)方法1、 抽調(diào)職工到各專業(yè)技校或同行業(yè)進(jìn)行學(xué)

19、習(xí)培訓(xùn)。2、 請專業(yè)技校教師和專家來廠講課。3、 請廠技術(shù)教師講課或組織自學(xué)。三、 學(xué)習(xí)時間1、 每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。2、 淡季或停電停水集水指定專業(yè)內(nèi)容學(xué)習(xí)。3、 新工人上崗前，學(xué)習(xí)培訓(xùn)。四、 學(xué)習(xí)內(nèi)容1、 政治理論。2、 國家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法，食品衛(wèi)生法、標(biāo)準(zhǔn)化法等與本企業(yè)有關(guān)的法律、標(biāo)準(zhǔn)。五、 考核辦法1、 每學(xué)習(xí)培訓(xùn)后進(jìn)行答卷或?qū)嶋H操作考核，成績裝入檔案。2、 考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據(jù)。3、 對考核不及格的新工人不準(zhǔn)上崗，老職工以予一定處罰或停職。六、 質(zhì)量教育安排意見、時間、內(nèi)容考核等資料要整理歸檔，妥善保存。技術(shù)文件管理制度本制度適用于本

20、企業(yè)各種工藝技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)文件的控制工作。1、 生技部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的管理，應(yīng)對各有關(guān)的文件和資料，包括外部的原始文件都實(shí)施有效控制。2、 文件制定部門要對其文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性負(fù)責(zé)。3、 技術(shù)文件由生技部負(fù)責(zé)起草、編號、技術(shù)科長審核，廠長批準(zhǔn)（負(fù)責(zé)收集標(biāo)準(zhǔn)）。4、 技術(shù)文件包括：A、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；B、國家標(biāo)準(zhǔn)；C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；D、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；E、原材料標(biāo)準(zhǔn)；F、技術(shù)協(xié)議書等。5、 技術(shù)文件由生技術(shù)部下發(fā)、各有關(guān)部門必須有專人保管，以保證技術(shù)文件的合理使用，以防流失，當(dāng)人員調(diào)離或機(jī)構(gòu)變動時，應(yīng)做好文件的交接工作，并進(jìn)行登記、調(diào)離人員不得將技術(shù)文件帶走。6、 為保守本企業(yè)技術(shù)秘密，

21、由單位保密組織對各部門文件實(shí)施監(jiān)督檢查，若所以數(shù)量與生技部不符，以丟失論處。原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度（乳制品）1、 原料鮮牛乳是自備牛奶場。收購標(biāo)準(zhǔn)： 感官指標(biāo)：正常牛乳應(yīng)為乳白色或微帶黃色，不得含有肉眼可見的異物，不得有紅色，綠色或其他異色。 理化指標(biāo)：脂肪含量3.10%蛋白質(zhì)含量2.95%密度1.03酸度0.16%雜質(zhì)度4ppm汞0.01ppm三聚氰胺2.5ppm 不合格原料乳禁止使用。2、 所有原材料都要按生產(chǎn)計(jì)劃及銷售需要采購，不得育目采購，非食用性原輔材料禁止使用。3、 采購部門在執(zhí)行采購任務(wù)時，應(yīng)先考查對方的實(shí)力，是否有嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，確定有保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力下，然后選擇合格

22、的供方，并簽定供貨合同。4、 采購的原輔材料，必須符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及國家食品許可證發(fā)證范圍的產(chǎn)品。5、 向供方索取三證及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢報(bào)告、合格證。6、 質(zhì)管部門負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)或合同，對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，合格品出椐驗(yàn)收手續(xù)，對不合格品拒收（做好記錄）。7、 倉庫保管憑質(zhì)管部門質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存與發(fā)放（做好記錄）。 生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)理管理制度生產(chǎn)過程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真檢查該批產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按不合格產(chǎn)品程序執(zhí)行。不合格品管理辦法（包括半成品、成品、一些檢驗(yàn)項(xiàng)目）1 原輔材料

23、查驗(yàn)合格證明，如沒有辦理退貨手續(xù)。2 生鮮牛乳經(jīng)檢驗(yàn)不合格，視情況決定其處理辦法，理化指標(biāo)合格，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化后能達(dá)到要求，可以使用；微生物指標(biāo)不合格，堅(jiān)決銷毀；如含有有毒有害物質(zhì)，堅(jiān)決銷毀。3 不合格半成品不得進(jìn)入一道工序。4 不合格成品堅(jiān)決不能出廠，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果決定處理辦法；如純牛奶凈含量不夠，理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)合格，可以加工酸牛奶。酸牛奶凈含量須銷毀；微生物指標(biāo)不合格，堅(jiān)決銷毀。如含有毒有害物質(zhì)，堅(jiān)決銷毀。5 銷售和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，立即召回或退貨，并檢驗(yàn)分析原因。不安全乳制品召回制度1 如生產(chǎn)的乳制品不符合乳品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，存在危害人體袋子健康和生命安全危險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，報(bào)

24、告有關(guān)主管部門，告知消費(fèi)者，召回已經(jīng)出廠、上市銷售的乳制品。2 對召回的乳制品采取銷毀無害化處理，決不再次流入市場。消費(fèi)者投訴受理制度1、 虛心接受消費(fèi)者監(jiān)督，接受消費(fèi)者投訴。2、 做好對消費(fèi)者的受理記錄，包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投宿的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。3、 投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題，我公司根據(jù)具體情況，進(jìn)行一倍二或其他賠償。4、 投訴服務(wù)態(tài)度問題，將根據(jù)情節(jié)對員工進(jìn)行教育、處罰或其他處罰。5、 我公司對所有投訴人進(jìn)行適當(dāng)獎勵，從而使消費(fèi)者能積極反映情況，從而更好地為消費(fèi)者服務(wù)，也使企業(yè)更好地發(fā)展。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書原料乳驗(yàn)收2 感觀：正常牛乳為乳白色或微帶黃色。3 對入廠牛奶進(jìn)行酸

25、度、密度測定，如合格立即泵入儲奶罐。4 檢測其脂肪、蛋白質(zhì)、非脂乳固體含量。5 檢測其抗生素殘留。6 檢測有無三聚氰胺等有毒有害物質(zhì)。7 檢測有無內(nèi)酰胺酶。8 檢測有無硫氰酸鈉。標(biāo)準(zhǔn)化不同季節(jié)鮮牛乳的脂肪等含量不同，需經(jīng)添加相應(yīng)物質(zhì)使其符合國家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)原料乳理化指標(biāo)檢測結(jié)果，生產(chǎn)調(diào)味酸牛奶時添加一定量的純凈水，使脂肪含量達(dá)到2.5%，蛋白質(zhì)含量達(dá)到2.3%。配料配方生產(chǎn)純牛奶時，根據(jù)原料乳檢測結(jié)果，將達(dá)到純牛奶國家標(biāo)準(zhǔn)的原料乳加工成純牛奶。生產(chǎn)調(diào)味酸牛奶時，由于原料乳理化指標(biāo)不一定都一樣，配方也不一樣。一般情況配方如下：原料乳：水：白糖：甜蜜素=1000：150：40：0.7巴氏殺菌1. 生鮮牛奶泵入冷料缸，加熱至6570。2. 凈化、均質(zhì)后，牛奶暫存奶罐3. 打開瞬間滅菌器，細(xì)調(diào)氣壓，介質(zhì)（水）流量，使介質(zhì)溫度達(dá)到85。4. 打開進(jìn)料閥口，同時打開降溫水閥門。5. 觀察進(jìn)料最高溫度是否持續(xù)在8085，出料溫