風(fēng)險(xiǎn)控制部體系建立[7.8]

1、.風(fēng)險(xiǎn)控制部體系建立一、 風(fēng)險(xiǎn)提示反饋表1. 通過(guò)信息部獲得相關(guān)數(shù)據(jù)2. 處理數(shù)據(jù)，生成總表a) 將理賠工作薄中的“配件名稱(chēng)”字段中“車(chē)輛年檢/年檢”“拖車(chē)費(fèi)”等相關(guān)條目刪除；b) 將理賠工作薄與銷(xiāo)售工作薄中的“測(cè)試數(shù)據(jù)”刪掉；c) 對(duì)維修金額為0的數(shù)據(jù)做適當(dāng)處理；d) 將客戶(hù)經(jīng)理為韋祿恒的數(shù)據(jù)刪掉；e) 將客戶(hù)經(jīng)理為張曉龍的數(shù)據(jù)刪掉；f) 將客戶(hù)經(jīng)理為“空白”的數(shù)據(jù)刪掉；g) 將產(chǎn)品名稱(chēng)中的“力天之寶二手車(chē)保修服務(wù)”及“VIP服務(wù)”刪掉；h) 將銷(xiāo)售金額為0的數(shù)據(jù)刪掉（分情況）i) 將銷(xiāo)售金額小于2000元的刪掉（分情況）j) 全車(chē)?yán)U費(fèi)次數(shù)為：華奧服務(wù)購(gòu)買(mǎi)日-繳費(fèi)日期k) 日均公里數(shù)=IFE

2、RROR(購(gòu)買(mǎi)公里數(shù)/(華奧服務(wù)購(gòu)買(mǎi)日-車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)日),0)3. 生成分公司風(fēng)險(xiǎn)提示反饋表4. 將表發(fā)給分公司各領(lǐng)導(dǎo)5. 匯總分公司反饋表6. 跟蹤、整理反饋信息7. 生成反饋報(bào)告8. 定期將反饋報(bào)告發(fā)給總裁室及相關(guān)人員二、 合作商業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告1. 通過(guò)信息部獲得相關(guān)數(shù)據(jù)2. 處理數(shù)據(jù)，生成合作商業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)匯總表及分表3. 制定各分公司合作商業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告模板4. 將模板及相應(yīng)數(shù)據(jù)分表發(fā)給分公司各領(lǐng)導(dǎo)5. 分公司領(lǐng)導(dǎo)將模板及數(shù)據(jù)分表下發(fā)給渠道經(jīng)理6. 渠道經(jīng)理將合作商業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告填寫(xiě)完整7. 渠道經(jīng)理將報(bào)告交給合作商8. 合作商反饋9. 匯總、整理反饋信息10. 生成反饋報(bào)告11. 將反饋報(bào)告發(fā)送給總裁室及相關(guān)人員三、 異常數(shù)據(jù)及情況報(bào)告1. 確定監(jiān)控范圍a) 銷(xiāo)售，賠付，驗(yàn)車(chē)b) 異常數(shù)據(jù)及情況分類(lèi)匯總 思考有哪些異常的數(shù)據(jù)及情況2. 將異常狀況匯報(bào)給相關(guān)部門(mén)再思考梳理a) 將異常狀況實(shí)時(shí)匯報(bào)給相關(guān)部門(mén)b) 將異常狀況定期匯報(bào)給總裁室，得到合理化的建議c) 將異常狀況的處理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)回復(fù)給各相關(guān)部門(mén)四、 匿名舉報(bào)管理制度1. 收到匿名舉報(bào)線(xiàn)索2. 將線(xiàn)索提供給相關(guān)人員查證3. 將查證結(jié)果反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4. 進(jìn)行相關(guān)處理5. 給予匿名舉報(bào)者獎(jiǎng)勵(lì)6. 全