中鐵集團施工過程控制程序

1、中鐵集團施工過程控制程序0 目的對集團公司工程項目進行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1 適用范圍適用于集團公司工程項目。2 術語和定義2.1 本程序中的術語采用 GB/T19000-2000 標準、GB/T24001-1996 標準、 GB/T28001-2001標準中的術語。2.2 工作業(yè)績:指有關部門對項目部工區(qū)所從事工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的 綜合評價。3 職責3.1 總工程師批準實施性施組；3.2 工程部負責審核實施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；3.3 項目經(jīng)理部負責編制實施性施組并審批工程分包報告；3.4 項目經(jīng)理部負責收集整理“合格工程分包方名錄”與

2、“不合格工程分包方名錄”并報工程部；3.5 項目部工區(qū)負責工程項目的實施；3.6 項目部工區(qū)負責提出“工程分包報告”，并負責簽定工程分包合同；3.7 項目經(jīng)理部負責實施性施組的編制和送審。4 工作程序4.1 組建項目經(jīng)理部4.1.1 經(jīng)營部根據(jù)中標通知書，提出組建項目經(jīng)理部的初步意見；4.1.2 總經(jīng)理確定項目經(jīng)理部的組織機構(gòu)和定員，公司機構(gòu)編制委員會行文公布；4.1.3 人事部調(diào)配項目經(jīng)理部所需的人力資源。4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務分配及工區(qū)劃分。4.3 項目部工區(qū)/勞務協(xié)作方管理4.3.1 項目部工區(qū)評價執(zhí)行項目評價辦法。4.3.2 工程分包方評價a）項目部工區(qū)依據(jù)實施性施組并結(jié)合本單

3、位資源配置實際情況，確定工程分包項目，并填寫“工程分包報告”送項目經(jīng)理部；b） 項目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報告”；c）批準后的工程分包項目，由項目部工區(qū)對參與投標的工程分包方進行調(diào)查、評價，填寫“工程分包方調(diào)查及評定記錄”，報項目經(jīng)理部；d） 項目經(jīng)理部核實確認后，項目部工區(qū)實施；e） 項目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關合格工程分包方名錄，送工程部；f）工程部于每年元月和七月公布集團公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項目經(jīng)理部。1 / 15433 工程分包合同的簽訂及實施a) 項目部工區(qū)依據(jù)合同法等有關法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同， 并實施有效控制；b) 項目部工區(qū)每季度

4、對簽訂合同的工程分包方進行跟蹤考核， 并形成“工程分包方履約情況跟蹤報告”c) 項目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報告”對工程分包方進行驗證評價：1) 重合同、講信譽的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格；2) 不講信譽和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報項目經(jīng)理部取消其合格工程分包方 資格，并由項目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。4.3.4 項目經(jīng)理部每半年對管轄范圍內(nèi)工程分包管理進行一次監(jiān)督檢查，并形成“工程分包管理檢查記錄”，通報檢查結(jié)果，并送工程部。4.4 工程部每年定期進行工程環(huán)保檢查，通報結(jié)果，同時執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價程序。4.5項目產(chǎn)品標識與可追溯性4.5.1

5、 項目經(jīng)理部根據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項目部工區(qū)。4.5.2 項目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標識方式，明確標識方法與內(nèi)容。4.5.3 項目經(jīng)理部每半年對工程產(chǎn)品標識情況進行檢查，通報檢查結(jié)果。4.6項目實施過程的控制4.6.1 項目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對工程實施總體把握，確保項目滿足顧客要求，項目部應在工 程進場后，對項目實施進行整體策劃，對項目實施條件進行分析，并編制工程項目策劃 書。在策劃書中項目經(jīng)理部至少應明確：(1) 項目的工程對象及其所處的環(huán)境；(2) 招標文件的要求及投標的承諾；(3) 項目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果；(4) 國家法律和項目所在地政府的法規(guī)；(5)

6、 集團公司的有關項目管理制度；(6) 對本項目技術、經(jīng)濟條件等的認識；(7) 項目組織機構(gòu)；(8) 質(zhì)量、工期目標和施工總進度計劃；(9) 項目資源投入計劃及組織方式(材料采購、機械配置形式、分包項目及方式等)。項目策劃是編制實施性施組的主要依據(jù)，實施性施組是保障項目策劃順利實現(xiàn)的重要 手段和措施。工程項目策劃書應在進場后 20 日內(nèi)，由項目經(jīng)理主持編制完成，報工程 部審核后實施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的工程項目策劃書編制辦法。4.6.2 項目前期控制2 / 15a)施工圖紙會審在收到施工圖紙 10 日內(nèi)，由項目經(jīng)理部組織，項目部工區(qū)參加，對施工圖紙進行會審。 項目經(jīng)理部在施工圖

7、會審后 15 日內(nèi)將設計圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）及電 子文檔送工程部。b） 項目經(jīng)理部組織工程接樁、技術交底及施工圖紙分發(fā)。c） 實施性施組的編制1） 項目經(jīng)理部在合同簽定后 30 日之內(nèi)完成實施性施組的編制工作；2）針對產(chǎn)品中的特殊過程，項目經(jīng)理部應在實施性施組中明確：（1） 本項目的環(huán)境因素分析評價及環(huán)境保護措施；（2） 本項目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護措施；（3） 設備和技術操作人員必須持證上崗；（4） 施工設備能力驗證；（5） 工程用料貯備、審查；（6） 針對不同工程項目，編制特殊過程控制要點；（7） 滿足施工要求的環(huán)境。具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的實施性施

8、組編制辦法。d）項目經(jīng)理部將實施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準或執(zhí)行相關 管理文件；e）實施性施組批準生效后 20 日內(nèi)，項目經(jīng)理部將實施性施組電子文檔送工程部存檔。 4.6.3 項目實施過程的控制a）項目經(jīng)理部應制定下達工程管理文件， 內(nèi)容至少應包括：施工技術管理、機電設備管理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護管理、勞務協(xié)作管理、監(jiān)視和測量儀 器管理、驗工計價管理等以及相應的檢查規(guī)定；并保證其與集團公司有關文件的相容性。b） 對于關鍵工序、特殊過程，項目部工區(qū)必須編制相應的作業(yè)文件，報項目經(jīng)理部審批。c） 在項目執(zhí)行過程中，變更設計費用增減超過 50 萬元以及

9、合同工期發(fā)生調(diào)整時，項目經(jīng) 理部必須將相關資料報工程部；d）施組實施過程中，由于設計文件變更或合同內(nèi)容變化等原因需要調(diào)整實施性施組時，項目經(jīng)理部應將相關資料連同調(diào)整后的實施性施組上報工程部，必要時重新執(zhí)行4.6.2d）;e）項目經(jīng)理部每季度對實施性施組的執(zhí)行情況進行檢查，同時填寫“實施性施組執(zhí)行情況檢查表”并將檢查記錄送工程部備查。對過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序；f）工程部每半年對實施性施組的執(zhí)行情況進行一次檢查，并通報檢查結(jié)果；g）項目實施過程中的進度報表、安質(zhì)報表等其他信息溝通執(zhí)行 信息交流程序和相關管3 / 15理規(guī)定。4.6.4 項目評價a）在項目竣工交付后，由

10、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責，工程部組織，安質(zhì)處、財務部、人事部等部門參加，對項目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標的實現(xiàn)情況進行項目評價， 對項目實施中先進的施工管理與技術管理經(jīng)驗進行總結(jié)，形成書面材料后，由工程部在集團公司范圍內(nèi)推廣應用，具體執(zhí)行 項目評價辦法；b）工程技術總結(jié)執(zhí)行工程技術總結(jié)管理細則。4.7 過程檢驗和試驗執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。4.8 不合格的處理當產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序。4.9 隱蔽工程需獲得必要報告并驗證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當不能通 過其后產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證時，而急待轉(zhuǎn)序，應得到授權人/顧客批準，并書面報告項目

11、經(jīng)理部。4.10防護4.10.1 項目經(jīng)理部在工程開工一個月內(nèi)擬制工程防護措施，并制作分發(fā)；4.10.2 項目經(jīng)理部每季度檢查一次實施情況，做好記錄。4.11交付4.11.1 由項目經(jīng)理部在工程完工時擬制工程交付（防護）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前 制作分發(fā)；4.11.2 項目部工區(qū)在工程交驗完成前組織實施；4.11.3 項目經(jīng)理部每個月檢查一次實施情況，并記錄；4.11.4 項目經(jīng)理部組織、項目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗。工 程交驗由集團公司總工程師主持、項目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關部門參加；4.11.5 交驗完成后 10 日內(nèi)項目經(jīng)理部將“竣工驗收報告”（復印件）送工程部，將“