質(zhì)量閥(普及版)-20130224

1、質(zhì)量閥質(zhì)量系統(tǒng)科YFPO-CS01-00-05什么是質(zhì)量閥YFPO DS中Gate ER、Gate OTS、Gate 5根據(jù)顧客的不同交樣節(jié)點(diǎn)和具體項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施的時(shí)機(jī)實(shí)施的時(shí)機(jī)會(huì)議時(shí)間：是一個(gè)大約1小時(shí)的會(huì)議；組織人員：TC項(xiàng)目經(jīng)理和分子公司質(zhì)量經(jīng)理組織該會(huì)議（分階段），要求工廠總經(jīng)理、各相關(guān)經(jīng)理、TC項(xiàng)目組及總部相關(guān)職能部門(mén)科室經(jīng)理或工程師參加；參與人：會(huì)議內(nèi)容：各相關(guān)人員匯報(bào)事項(xiàng)的完成情況，并相互評(píng)審，由分/子公司總經(jīng)理判斷是否開(kāi)閥。開(kāi)展的形式開(kāi)展的形式項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中實(shí)物質(zhì)量：對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的實(shí)物質(zhì)量的考評(píng)；量化的KPI指標(biāo)：KPI涵蓋全過(guò)程：從計(jì)劃拉動(dòng)，采購(gòu)，生產(chǎn)，裝配，工裝，區(qū)域，培訓(xùn),到

2、項(xiàng)目TOP3，以及總經(jīng)理設(shè)置的KPI等。關(guān)注點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)質(zhì)量閥的源頭質(zhì)量閥的源頭來(lái)源于SGM整車(chē)GVDP Launch PQRR（Production Quality Risk Review）結(jié)合YFPO DS要求和不同顧客要求YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥的收益收益收益12341.有效監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)展的實(shí)際狀有效監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)展的實(shí)際狀態(tài)，跟進(jìn)生產(chǎn)相關(guān)準(zhǔn)備情況，態(tài)，跟進(jìn)生產(chǎn)相關(guān)準(zhǔn)備情況，實(shí)現(xiàn)結(jié)果導(dǎo)向，過(guò)程受控；實(shí)現(xiàn)結(jié)果導(dǎo)向，過(guò)程受控；2. 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到投產(chǎn)的軟著實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到投產(chǎn)的軟著陸，極大程度提升工廠運(yùn)作效陸，極大程度提升工廠運(yùn)作效益。益。實(shí)現(xiàn)資源分配更優(yōu)化，投產(chǎn)實(shí)現(xiàn)資源分配更優(yōu)化，投產(chǎn)問(wèn)題

3、最小問(wèn)題最小/最少化，效益大幅最少化，效益大幅提升提升項(xiàng)目過(guò)程受控，實(shí)物質(zhì)項(xiàng)目過(guò)程受控，實(shí)物質(zhì)量提升，客戶滿意提高量提升，客戶滿意提高工廠工廠TC1.以項(xiàng)目順利開(kāi)發(fā)和工廠順利以項(xiàng)目順利開(kāi)發(fā)和工廠順利投產(chǎn)為關(guān)注點(diǎn)，有效降低項(xiàng)目投產(chǎn)為關(guān)注點(diǎn)，有效降低項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中的風(fēng)險(xiǎn)；開(kāi)發(fā)中的風(fēng)險(xiǎn)；2.與工廠、職能部門(mén)良好互動(dòng)與工廠、職能部門(mén)良好互動(dòng)，達(dá)到權(quán)、責(zé)、利、弊的最佳，達(dá)到權(quán)、責(zé)、利、弊的最佳平衡。平衡。YFPO客戶客戶YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥關(guān)控階段關(guān)控階段質(zhì)量閥任務(wù)質(zhì)量閥任務(wù)(Y/N)質(zhì)量閥負(fù)責(zé)人質(zhì)量閥負(fù)責(zé)人Gate 0N/Gate 1N/Gate 2N/Gate 3N/Gate ERY（軟

4、模交樣/可選）TC項(xiàng)目經(jīng)理Gate OTSY(1st：OTS交樣)TC項(xiàng)目經(jīng)理Y(2nd：線上驗(yàn)證)分子公司項(xiàng)目經(jīng)理Y(3rd：試生產(chǎn)前)分子公司項(xiàng)目經(jīng)理Gate 5Y(1st：PPAP認(rèn)可)分子公司項(xiàng)目經(jīng)理Y(2nd：SOP前)分子公司項(xiàng)目經(jīng)理Gate 6N/質(zhì)量閥作為分子公司前期參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，以及管控項(xiàng)目的工具質(zhì)量閥作為分子公司前期參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，以及管控項(xiàng)目的工具質(zhì)量閥放入質(zhì)量閥放入YFPO DS中，作為關(guān)控任務(wù)項(xiàng)，需在項(xiàng)目前期策劃并按計(jì)劃實(shí)施中，作為關(guān)控任務(wù)項(xiàng)，需在項(xiàng)目前期策劃并按計(jì)劃實(shí)施YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietar

5、y/AllRightsReserved5確定質(zhì)量閥計(jì)劃前期準(zhǔn)備質(zhì)量閥會(huì)議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段質(zhì)量閥準(zhǔn)備跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評(píng)審GNYYFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程1、在制定項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表時(shí)，TC項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目交樣計(jì)劃確定各階段質(zhì)量閥計(jì)劃。2、TC項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定各階段質(zhì)量閥目標(biāo)。3、分子公司項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量閥計(jì)劃與質(zhì)量閥目標(biāo)。確定質(zhì)量閥計(jì)劃前期準(zhǔn)備質(zhì)量閥會(huì)議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評(píng)審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評(píng)審GNYYFPO-CS01-00-05確定質(zhì)量閥計(jì)劃前期準(zhǔn)備質(zhì)量閥會(huì)議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評(píng)審跟蹤改善

6、效果Y/RYN是否需要重新評(píng)審GNY質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved7l 質(zhì)量閥會(huì)議7天前，TC項(xiàng)目經(jīng)理或分子公司項(xiàng)目經(jīng)理將質(zhì)量閥報(bào)告發(fā)給相關(guān)責(zé)任人，并要求自評(píng)；質(zhì)量閥會(huì)議2天前，責(zé)任人需回復(fù)自評(píng)報(bào)告。l 對(duì)未按要求完成的事項(xiàng)，TC項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行原因分析、制定后續(xù)措施。YFPO-CS01-00-05確定質(zhì)量閥計(jì)劃前期準(zhǔn)備質(zhì)量閥會(huì)議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評(píng)審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評(píng)審GNY質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRights

7、Reserved8l 參加人員：TC項(xiàng)目經(jīng)理或分子公司項(xiàng)目經(jīng)理（組織會(huì)議）、分子公司總經(jīng)理、各相關(guān)人員。（如果自評(píng)狀況不理想，分子公司項(xiàng)目經(jīng)理可邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)的部長(zhǎng)員參加會(huì)議）。l 質(zhì)量閥會(huì)議上，各責(zé)任人匯報(bào)各事項(xiàng)的完成情況，對(duì)于未按要求達(dá)成的事項(xiàng)，責(zé)任人說(shuō)明原因以及后續(xù)改善計(jì)劃。l 分子公司總經(jīng)理根據(jù)完成情況逐一評(píng)審各事項(xiàng)是否開(kāi)閥，以及后續(xù)改善計(jì)劃。l 狀態(tài)評(píng)估依據(jù)： G:要求得到滿足 Y:要求沒(méi)有得到滿足，但不影響交樣的質(zhì)量或者數(shù)量。 R:要求沒(méi)有得到滿足，影響交樣的質(zhì)量或者數(shù)量YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRi

8、ghtsReserved9l 分子公司總經(jīng)理根據(jù)各事項(xiàng)的開(kāi)閥情況評(píng)審此階段質(zhì)量閥是否開(kāi)閥。確定質(zhì)量閥計(jì)劃前期準(zhǔn)備質(zhì)量閥會(huì)議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評(píng)審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評(píng)審GNYYFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved10l 審核結(jié)束后，TC項(xiàng)目經(jīng)理將問(wèn)題輸入到ISPM系統(tǒng)中，相關(guān)責(zé)任人制定改善措施。并按照計(jì)劃完成相關(guān)改善；l TC項(xiàng)目經(jīng)理需持續(xù)跟蹤問(wèn)題的改善情況。并下次質(zhì)量閥會(huì)議上匯報(bào)以往改善措施的執(zhí)行情況；l 問(wèn)題改善不得影響樣品交付；l 當(dāng)最終評(píng)審結(jié)論為R時(shí)，改善

9、完成后由質(zhì)量閥負(fù)責(zé)人向分子公司總經(jīng)理申請(qǐng)重新開(kāi)閥。確定質(zhì)量閥計(jì)劃前期準(zhǔn)備質(zhì)量閥會(huì)議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評(píng)審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評(píng)審GNYYFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥評(píng)審清單外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況GP12審核 & 項(xiàng)目APQP問(wèn)題(含生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題) 評(píng)審總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸、性能、外觀)質(zhì)量閥評(píng)審清質(zhì)量閥評(píng)審清單框架單框架客戶端表現(xiàn)包裝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架框架YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥評(píng)審清單質(zhì)量閥與質(zhì)量閥與YFPODS之間的關(guān)系之間的關(guān)系聯(lián)系聯(lián)系質(zhì)量閥中相應(yīng)的質(zhì)量閥中相應(yīng)的KPI都都是以是以YFPODS為基礎(chǔ)進(jìn)為基

10、礎(chǔ)進(jìn)行具體量化的指標(biāo)。行具體量化的指標(biāo)。區(qū)別區(qū)別質(zhì)量閥更關(guān)注于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)量閥更關(guān)注于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量物質(zhì)量,更關(guān)注于過(guò)程控更關(guān)注于過(guò)程控制的結(jié)果呈現(xiàn)。制的結(jié)果呈現(xiàn)。YFPO-CS01-00-05總成零件工程狀態(tài)總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸履歷、尺寸、性能、性能、外觀、外觀)質(zhì)量閥評(píng)審清單備注：“*”代表此項(xiàng)需要評(píng)審，“NA”代表此項(xiàng)不需要評(píng)審。質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容ERGate 4OTS認(rèn)可認(rèn)可之前之前試生產(chǎn)之前試生產(chǎn)之前PPAP認(rèn)可認(rèn)可之前之前SOP1零件履歷狀態(tài)符合客戶要求*2零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求NA*3試驗(yàn)完成狀態(tài)(包括產(chǎn)品及原材料)符合客戶要求NA*NA4外觀質(zhì)量符合客戶要求*YF

11、PO-CS01-00-05%100總尺寸數(shù)量合格的尺寸數(shù)量產(chǎn)品尺寸合格率2試驗(yàn)完成狀態(tài)試驗(yàn)完成狀態(tài)( (包括產(chǎn)品及原材料包括產(chǎn)品及原材料) )符合客戶要求符合客戶要求零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求3質(zhì)量閥評(píng)審清單在顧客規(guī)定的時(shí)間之前，試驗(yàn)工程師需完成產(chǎn)品PV試驗(yàn)?？偝沙叽鐧z測(cè)中合格的尺寸數(shù)除以總尺寸數(shù)乘以100%總成零件工程狀態(tài)總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸履歷、尺寸、性能、性能、外觀、外觀)零件履歷狀態(tài)符合客戶要求零件履歷狀態(tài)符合客戶要求1零件履歷表符合顧客要求。外觀質(zhì)量符合客戶要求外觀質(zhì)量符合客戶要求4GATE 5 獲得顧客外觀認(rèn)可報(bào)告。YFPO-CS01-00-05序號(hào)序

12、號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件1總成零件工程狀況（DV/PV試驗(yàn)、尺寸）零件履歷狀態(tài)符合客戶要求/零件履歷表2零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求/尺寸檢測(cè)報(bào)告3試驗(yàn)完成狀態(tài)(包括產(chǎn)品及原材料)符合客戶要求Gate ER開(kāi)發(fā)產(chǎn)品確認(rèn)計(jì)劃產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃及報(bào)告4外觀質(zhì)量符合客戶要求Gate 5/客戶外觀認(rèn)可報(bào)告質(zhì)量閥評(píng)審清單總成零件工程狀態(tài)總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸、性能履歷、尺寸、性能、外觀、外觀)KPI與與YFPODS對(duì)照對(duì)照YFPO-CS01-00-05外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量質(zhì)量閥評(píng)審清單備注：“*”代表此項(xiàng)需要

13、評(píng)審，“NA”代表此項(xiàng)不需要評(píng)審。質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容ERGate 4OTS認(rèn)可之認(rèn)可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認(rèn)認(rèn)可之前可之前SOP1外協(xié)件/原材料/油漆等能否按時(shí)、如數(shù)到達(dá)*2來(lái)料檢驗(yàn)是否符合YFPO要求*3外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認(rèn)NA*NA4外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認(rèn)NA*NA5外協(xié)件的外觀認(rèn)可狀態(tài)確認(rèn)NANANA*NA6外協(xié)件PPAP認(rèn)可狀態(tài)NANANA*YFPO-CS01-00-052外協(xié)件外協(xié)件/原材料原材料/油漆等能否按時(shí)、如數(shù)到達(dá)油漆等能否按時(shí)、如數(shù)到達(dá)來(lái)料檢驗(yàn)是否符合來(lái)料檢驗(yàn)是否符合YFPO要求要求PPAP前，由項(xiàng)目采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)；PPAP后，由分子公司物流工

14、程師負(fù)責(zé)；物料交接完成前項(xiàng)目工程師根據(jù)供應(yīng)商交樣計(jì)劃在工作流中申請(qǐng)“采購(gòu)啟動(dòng)表”，采購(gòu)啟動(dòng)表自動(dòng)生成新品物料計(jì)劃。項(xiàng)目采購(gòu)科根據(jù)“新品物料計(jì)劃”匯總“新品物料采購(gòu)計(jì)劃”，并通過(guò)郵件的方式發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng)商根據(jù) “新品物料采購(gòu)計(jì)劃”送貨，項(xiàng)目采購(gòu)工程師使用“送樣跟蹤表”跟蹤物料到貨情況。物料交接完成后，分子公司物流工程師進(jìn)行物料拉動(dòng)。項(xiàng)目試生產(chǎn)之前，項(xiàng)目采購(gòu)需完成外協(xié)件試生產(chǎn)控制計(jì)劃（進(jìn)料檢驗(yàn)），項(xiàng)目采購(gòu)聯(lián)合工程督導(dǎo)對(duì)外協(xié)件進(jìn)行封樣，SQE完成封樣件清單。項(xiàng)目試生產(chǎn)之前，項(xiàng)目采購(gòu)需完成注塑粒子、油漆進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單。每批來(lái)料時(shí)，分子公司進(jìn)料檢驗(yàn)人員需對(duì)原材料/外協(xié)件進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，并輸出進(jìn)料檢

15、驗(yàn)記錄卡。進(jìn)料檢驗(yàn)后，進(jìn)料檢驗(yàn)人員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)原材料/外協(xié)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1質(zhì)量閥評(píng)審清單外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量YFPO-CS01-00-05%100總尺寸數(shù)合格的尺寸數(shù)外協(xié)件尺寸一次合格率4外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認(rèn)外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認(rèn)外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認(rèn)外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認(rèn)35外協(xié)件的外觀狀態(tài)確認(rèn)外協(xié)件的外觀狀態(tài)確認(rèn)質(zhì)量閥評(píng)審清單供應(yīng)商每次交樣時(shí)提供的尺寸報(bào)告中合格的尺寸數(shù)除以總尺寸數(shù)乘以100%供應(yīng)商需要在顧客規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前完成所有試驗(yàn)，并提交報(bào)告。客戶對(duì)外協(xié)件的外觀狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)6外協(xié)件外協(xié)件PPAP狀態(tài)狀態(tài)OTS階段，項(xiàng)目采購(gòu)工程師對(duì)外

16、協(xié)件進(jìn)行PPAP認(rèn)可。外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件1外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件/原材料/油漆等能否按時(shí)、如數(shù)到達(dá)/交樣簽收單2來(lái)料檢驗(yàn)是否符合YFPO要求Gate OTS建立試生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)進(jìn)料檢驗(yàn)控制計(jì)劃3外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認(rèn)Gate OTS開(kāi)發(fā)產(chǎn)品確認(rèn)計(jì)劃測(cè)量計(jì)劃完成產(chǎn)品確認(rèn)計(jì)劃和報(bào)告全尺寸測(cè)量報(bào)告4外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認(rèn)Gate OTS開(kāi)發(fā)產(chǎn)品確認(rèn)計(jì)劃產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃及報(bào)告Gate 5完成產(chǎn)品確認(rèn)計(jì)劃和報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量閥評(píng)審清單

17、外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量KPI與YFPODS對(duì)照YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件5外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件的外觀狀態(tài)確認(rèn)Gate OTS供應(yīng)商原材料/工裝樣品認(rèn)可1、供應(yīng)商工裝樣品提交許可證5、工裝(樣品)認(rèn)可證6外協(xié)件PPAP狀態(tài)Gate 5完成供應(yīng)商的PPAP 1、零件提交保證書(shū)2、批產(chǎn)前評(píng)審報(bào)告3、分供方PPAP認(rèn)可4、分供方節(jié)拍生產(chǎn)評(píng)審報(bào)告5、供應(yīng)商外觀封樣件清單質(zhì)量閥評(píng)審清單外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量KPI與YFPODS對(duì)照YFPO-CS01-00-05制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況制造系

18、統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量閥評(píng)審清單備注：“*”代表此項(xiàng)需要評(píng)審，“NA”代表此項(xiàng)不需要評(píng)審。質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容ERGate 4OTS認(rèn)可之認(rèn)可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認(rèn)認(rèn)可之前可之前SOP1各模具是否處于正常狀態(tài)NANANA*NA2檢具設(shè)計(jì)認(rèn)可報(bào)告是否簽署,檢具預(yù)驗(yàn)收單是否簽署NA*NANANA3設(shè)備是否狀態(tài)良好,可用于生產(chǎn)NA*NANA4防錯(cuò)是否實(shí)施且驗(yàn)證良好NA*NANA5生產(chǎn)線是否準(zhǔn)備就緒NANANA*NANAYFPO-CS01-00-05制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量閥評(píng)審清單備注：“*”代表此項(xiàng)需要評(píng)審，“NA”代表此項(xiàng)不需要評(píng)審。質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量閥評(píng)估

19、內(nèi)容ERGate 4OTS認(rèn)可之認(rèn)可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認(rèn)認(rèn)可之前可之前SOP6人員是否穩(wěn)定,完成定人定崗(人員穩(wěn)定程度)*7人員是否已經(jīng)培訓(xùn)到位,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)*8現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)是否完成,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否已經(jīng)落實(shí)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單,PFMEA, CP*9是否達(dá)到各階段設(shè)定產(chǎn)能(? % SORP目標(biāo)生產(chǎn)能力)NANA*10預(yù)計(jì)能夠達(dá)到的在線一次合格率(First Pass Rate)NANA*11 內(nèi)部過(guò)程審核結(jié)果（X）NANANA*NAYFPO-CS01-00-051檢具設(shè)計(jì)認(rèn)可報(bào)告是否簽署檢具設(shè)計(jì)認(rèn)可報(bào)告是否簽署, ,檢具預(yù)驗(yàn)收單是否簽署檢具預(yù)驗(yàn)收單

20、是否簽署各模具是否處于正常狀態(tài)各模具是否處于正常狀態(tài)試生產(chǎn)之前，技術(shù)中心檢具工程師需完成“檢具設(shè)計(jì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”；完成檢具預(yù)驗(yàn)收，并輸出“檢具預(yù)驗(yàn)收單” 。在Gate ER階段，模具工程師需完成自制零件模具評(píng)審，并輸出“模具初結(jié)構(gòu)預(yù)評(píng)審”，結(jié)果是否OK？試生產(chǎn)之前，模具工程師需完成模具預(yù)驗(yàn)收，并輸出“預(yù)驗(yàn)收認(rèn)可清單”，結(jié)果是否OK？在PPAP之前，模具工程師需完成注塑終驗(yàn)收，并輸出“注塑模最終認(rèn)可清單”，結(jié)果是否OK？其余每次送樣生產(chǎn)之前，模具工程師根據(jù)以往的生產(chǎn)狀況確認(rèn)模具狀態(tài)是否OK。2制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量閥評(píng)審清單設(shè)備是否狀態(tài)良好設(shè)備是否狀態(tài)良好,可用于生產(chǎn)可用于生產(chǎn)

21、在每次送樣之前，設(shè)備規(guī)劃工程師需確認(rèn)新設(shè)備是否能滿足要求。試生產(chǎn)之前，設(shè)備規(guī)劃工程師需完成設(shè)備預(yù)驗(yàn)收，并輸出“新工裝、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（預(yù)驗(yàn)收）”。試生產(chǎn)之前，設(shè)備工程師需編制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單（設(shè)備）PPAP之前，設(shè)備規(guī)劃工程師需完成設(shè)備終驗(yàn)收，并輸出“新工裝、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（最終驗(yàn)收）”3YFPO-CS01-00-055生產(chǎn)線是否準(zhǔn)備就緒生產(chǎn)線是否準(zhǔn)備就緒在GATE 4階段，分子公司包裝工程師需完成包裝配備計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施包裝配備。（輸出“新項(xiàng)目分子公司包裝配備計(jì)劃”）試生產(chǎn)之前，分子公司W(wǎng)CM工程師需完成布局，并輸出“設(shè)施及布局、平面布局圖”、“A5 場(chǎng)地平面布置圖檢查清單”O(jiān)TS認(rèn)可之前認(rèn)可之

22、前4防錯(cuò)是否實(shí)施且驗(yàn)證良好防錯(cuò)是否實(shí)施且驗(yàn)證良好在GATE 4階段，項(xiàng)目制造工藝工程師需完成初始PFMEA，并確定防錯(cuò)的規(guī)劃；按照防錯(cuò)的規(guī)劃，相關(guān)責(zé)任人配備了相關(guān)的資源。項(xiàng)目制造工藝工程師需配置防錯(cuò)驗(yàn)證的封樣件，每班生產(chǎn)之前操作人員使用封樣件對(duì)防錯(cuò)工裝進(jìn)行驗(yàn)證。制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量閥評(píng)審清單6人員是否穩(wěn)定人員是否穩(wěn)定, ,完成定人定崗?fù)瓿啥ㄈ硕◢? (人員穩(wěn)定程度人員穩(wěn)定程度) )在GATE 4階段，分/子公司項(xiàng)目經(jīng)理需完成“新項(xiàng)目分子公司試生產(chǎn)人員配備計(jì)劃”。每次交樣生產(chǎn)之前，TC項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)“新項(xiàng)目分子公司試生產(chǎn)人員配備計(jì)劃”確認(rèn)人員配置情況。YFPO-CS01-0

23、0-057現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)是否完成現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)是否完成, ,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否已經(jīng)落實(shí)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單已經(jīng)落實(shí)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單,PFMEA, CP,PFMEA, CP人員是否已經(jīng)培訓(xùn)到位人員是否已經(jīng)培訓(xùn)到位, ,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)。包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)。89是否達(dá)到各階段設(shè)定產(chǎn)能是否達(dá)到各階段設(shè)定產(chǎn)能(? % SOP(? % SOP目標(biāo)生產(chǎn)能力目標(biāo)生產(chǎn)能力) )Gate 2階段，項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括各階段注塑的節(jié)拍、沖孔工時(shí)、裝配工時(shí)、焊接工時(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理每階段根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和跟蹤（試生產(chǎn)后合格率和節(jié)拍的

24、統(tǒng)計(jì)&跟蹤由工廠負(fù)責(zé)，分子公司項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控達(dá)成情況）在GATE 2階段，項(xiàng)目經(jīng)理需確認(rèn)培訓(xùn)需求，并輸出“新項(xiàng)目培訓(xùn)策劃及跟蹤表”。試生產(chǎn)前，項(xiàng)目制造工藝工程師需完成相關(guān)培訓(xùn)，并輸出“學(xué)員培訓(xùn)登記表”。項(xiàng)目經(jīng)理使用“新項(xiàng)目培訓(xùn)策劃及跟蹤表”跟蹤相關(guān)培訓(xùn)的完成情況。制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量閥評(píng)審清單試生產(chǎn)之前，項(xiàng)目制造工藝工程師需建立S版文件，包括：過(guò)程流程圖、PFMEA、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、工藝參數(shù)卡、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單（包括工藝、檢驗(yàn)）、新項(xiàng)目產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)。PPAP認(rèn)可之前，需編制B版文件，包括生產(chǎn)控制計(jì)劃、工藝參數(shù)卡、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單。YFPO-CS01-00-051

25、1預(yù)計(jì)能夠達(dá)到的涂裝一次合格率預(yù)計(jì)能夠達(dá)到的涂裝一次合格率(First Pass Rate)(First Pass Rate)內(nèi)部過(guò)程審核結(jié)果內(nèi)部過(guò)程審核結(jié)果Gate 2階段，項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括涂裝一次合格率。涂裝一次合格率：下件后不用拋光就合格的零件比率每次交樣生產(chǎn)之前，項(xiàng)目制造工藝工程師需根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況預(yù)測(cè)能夠達(dá)到的涂裝一次合格率。每次交樣生產(chǎn)結(jié)束后，項(xiàng)目制造工藝工程師需統(tǒng)計(jì)涂裝一次合格率達(dá)成情況。試生產(chǎn)之前，戰(zhàn)略規(guī)劃與質(zhì)量系統(tǒng)部體系工程師需完成A2部分的過(guò)程審核，輸出“過(guò)程審核報(bào)告”。在PPAP認(rèn)可之前，戰(zhàn)略規(guī)劃與質(zhì)量系統(tǒng)部體系工程師需完成B部分過(guò)程審核，輸出“過(guò)程審核報(bào)

26、告”若發(fā)生下列一種或多種情況時(shí)，審核不通過(guò)，體系工程師需在責(zé)任部門(mén)完成整改后對(duì)不能符合要求的過(guò)程項(xiàng)目進(jìn)行重新審核。提問(wèn)評(píng)分為0分；星號(hào)提問(wèn)（*提問(wèn)）的評(píng)分為4分；P2-P7中至少一個(gè)過(guò)程要素或工序E1En符合率80%；P6的子要素: 如過(guò)程輸入、工作內(nèi)容、過(guò)程支持、物料資源、效率、過(guò)程結(jié)果、運(yùn)輸搬運(yùn)的符合率 80%；對(duì)基本屬性，如過(guò)程責(zé)權(quán)關(guān)系、目標(biāo)導(dǎo)向、聯(lián)絡(luò)溝通以及風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的評(píng)價(jià)為70%。10制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量閥評(píng)審清單YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)分類(lèi)分類(lèi)質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件1制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況

27、各模具是否處于正常狀態(tài)Gate ER自制零件模具評(píng)審模具初結(jié)構(gòu)預(yù)評(píng)審發(fā)布開(kāi)模指令1、模具型腔開(kāi)粗前評(píng)審2、模具分型線、澆口方式及布局、頂塊排布Gate 4自制零件模具評(píng)審模具最終設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿墒状卧嚹Ｗ⑺苣５谝淮卧嚹ＵJ(rèn)可清單Gate OTS完成模具檢具工裝設(shè)備預(yù)驗(yàn)收注塑模預(yù)驗(yàn)收認(rèn)可清單新工裝、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（預(yù)驗(yàn)收）Gate 5完成制造簽署注塑模最終認(rèn)可清單檢具設(shè)計(jì)認(rèn)可報(bào)告是否簽署,檢具預(yù)驗(yàn)收單是否簽署Gate OTS完成模具檢具工裝設(shè)備預(yù)驗(yàn)收1、檢具設(shè)計(jì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2、 檢具預(yù)驗(yàn)收單2Gate 5完成制造簽署檢具交接單質(zhì)量閥評(píng)審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況KPI與YFPODS對(duì)照YFPO-CS01-00

28、-05序號(hào)序號(hào)分類(lèi)分類(lèi)質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件3制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況設(shè)備是否狀態(tài)良好,可用于生產(chǎn)Gate OTS完成模具檢具工裝設(shè)備預(yù)驗(yàn)收1、新工裝、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（預(yù)驗(yàn)收）2、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單（設(shè)備）Gate 5完成制造簽署新工裝、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（最終驗(yàn)收）4防錯(cuò)是否實(shí)施且驗(yàn)證良好Gate ER建立初始制造文件PFMEA5生產(chǎn)線是否準(zhǔn)備就緒Gate 4分/子公司試制準(zhǔn)備1、設(shè)施及布局、平面布局圖2、A5 場(chǎng)地平面布置圖檢查清單3、新項(xiàng)目分子公司包裝配備計(jì)劃Gate OTS完成車(chē)間平面布局1、設(shè)施及布局、平面布局圖2、A5 場(chǎng)地平面布置圖檢查清

29、單質(zhì)量閥評(píng)審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況KPI與YFPODS對(duì)照YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)分類(lèi)分類(lèi)質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件6制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況人員是否穩(wěn)定,完成定人定崗(人員穩(wěn)定程度)Gate 4分/子公司試制準(zhǔn)備新項(xiàng)目分子公司試生產(chǎn)人員配備計(jì)劃7人員是否已經(jīng)培訓(xùn)到位,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)Gate 2確認(rèn)培訓(xùn)需求新項(xiàng)目培訓(xùn)策劃及跟蹤表Gate OTS人員培訓(xùn)跟蹤1、新項(xiàng)目培訓(xùn)策劃及跟蹤表2、學(xué)員培訓(xùn)登記表歸檔質(zhì)量閥評(píng)審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況KPI與YFPODS對(duì)照YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)分類(lèi)分類(lèi)質(zhì)量閥質(zhì)

30、量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件8制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)是否完成,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否已經(jīng)落實(shí)到作業(yè)指導(dǎo)書(shū),PFMEA, CPOTS制造文件發(fā)布1、制造過(guò)程流程圖2、PFMEA建立試生產(chǎn)工藝指導(dǎo)文件1、試生產(chǎn)控制計(jì)劃2、A-8 控制計(jì)劃?rùn)z查表3、工藝參數(shù)卡4、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單（工藝）建立試生產(chǎn)檢驗(yàn)指導(dǎo)文件1、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單（檢驗(yàn)）2、新項(xiàng)目產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)Gate 5內(nèi)部產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量審核指導(dǎo)書(shū)建立生產(chǎn)工藝指導(dǎo)文件1、制造過(guò)程流程圖2、PFMEA3、生產(chǎn)控制計(jì)劃4、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單（工藝）質(zhì)量閥評(píng)審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況KPI與YFP

31、ODS對(duì)照YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)分類(lèi)分類(lèi)質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件9制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況是否達(dá)到各階段設(shè)定產(chǎn)能(SORP目標(biāo)生產(chǎn)能力)Gate OTS、5/項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)跟蹤表（節(jié)拍）10預(yù)計(jì)能夠達(dá)到的涂裝一次合格率(First Pass Rate)Gate OTS、5/項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)跟蹤表（涂裝一次合格率）11內(nèi)部過(guò)程審核結(jié)果Gate OTS過(guò)程審核過(guò)程審核提問(wèn)表（A部分）Gate 5過(guò)程審核過(guò)程審核報(bào)告審核不合格項(xiàng)整改措施及跟蹤報(bào)告質(zhì)量閥評(píng)審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況KPI與YFPODS對(duì)照YFPO-CS01-00-05GP

32、12審核審核& 項(xiàng)目項(xiàng)目APQP問(wèn)問(wèn)題評(píng)審題評(píng)審質(zhì)量閥評(píng)審清單備注：“*”代表此項(xiàng)需要評(píng)審，“NA”代表此項(xiàng)不需要評(píng)審。質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容ERGate 4OTS認(rèn)可之認(rèn)可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認(rèn)認(rèn)可之前可之前SOP1GP12審核的FTQ(First Time Quality一次合格率)NA*2問(wèn)題清單跟蹤結(jié)果(問(wèn)題關(guān)閉率)x(問(wèn)題描述需注明問(wèn)題來(lái)源，如GP12/GCA/APQP)NA*3紅色問(wèn)題數(shù)量n(紅色問(wèn)題包括:1. 無(wú)解決措施的問(wèn)題，2.短期措施靠sorting(返工/返檢)且sorting合格率80%的問(wèn)題，3.GCA扣分10分及以上，但解決狀態(tài)未達(dá)3/4

33、狀態(tài)的問(wèn)題)*YFPO-CS01-00-052GP12審核的FTQ(First Time Quality一次合格率)問(wèn)題清單跟蹤結(jié)果(問(wèn)題關(guān)閉率)x13紅色問(wèn)題數(shù)量n紅色問(wèn)題包括:1.無(wú)解決措施的問(wèn)題，2.完成日期過(guò)期但未整改完成的問(wèn)題質(zhì)量閥評(píng)審清單GP12審核區(qū)域一次合格率。FTQ=一次性通過(guò)GP12審核的產(chǎn)品的比例%100總問(wèn)題數(shù)關(guān)閉問(wèn)題數(shù)問(wèn)題關(guān)閉率GP12審核審核& 項(xiàng)目項(xiàng)目APQP問(wèn)問(wèn)題評(píng)審題評(píng)審YFPO-CS01-00-05序號(hào)序號(hào)分類(lèi)分類(lèi)質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)YFPODS文件文件1GP12審核& 項(xiàng)目APQP問(wèn)題評(píng)審GP12審核的FTQGate OTS建立試生產(chǎn)檢驗(yàn)指導(dǎo)文件新項(xiàng)目產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)2問(wèn)題清單跟蹤結(jié)果(問(wèn)題關(guān)閉率)xGate 2、ER、4、OTS、5/開(kāi)口問(wèn)題/摘要3紅色問(wèn)題數(shù)量n(紅色問(wèn)題包括:1. 無(wú)解決措施的問(wèn)題，2.完成日期過(guò)期但未整改完成的問(wèn)題）GP12審核& 項(xiàng)目APQP問(wèn)題評(píng)審與YFPODS對(duì)照質(zhì)量閥評(píng)審清單YFPO-CS01-00-05包裝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包裝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估質(zhì)量閥評(píng)審清單備注：“*”代表此項(xiàng)需要評(píng)審，“NA”代表此項(xiàng)不需要評(píng)審。質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容質(zhì)量閥評(píng)估內(nèi)容ERGate 4OTS認(rèn)可之認(rèn)可