【經(jīng)典范例】生產(chǎn)工藝卡片管理制度

1、生產(chǎn)工藝卡片管理制度編制:審核:批準:實施有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布企業(yè)標準QBQ/GL-SC -403-2009大唐內(nèi)廉古茅倫煤化工有眼禹任公司DATAN INN EH MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMHCAL COBP1TD i生產(chǎn)工藝卡片管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)工藝卡片管理的基本要求。本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片的管 理。2規(guī)范性引用文件無3術(shù)語和定義無4管理職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)工藝卡片的歸口管理部門，負責(zé)生 產(chǎn)工藝卡片編制的組織、審查和管理，負責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中 公司級指標的審查和考核。4.2化驗檢測中心負責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中原材料、產(chǎn)品質(zhì)量

2、指標的分析。4.3設(shè)備工程部負責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中生產(chǎn)設(shè)備運行指標數(shù) 據(jù)的審查和考核。4.4HSE管理部負責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中環(huán)保指標的審查和考 核。4.5生產(chǎn)單位負責(zé)公司級和分廠級的生產(chǎn)工藝卡片的編制 和執(zhí)行，負責(zé)分廠級工藝卡片的管理工作。5管理程序和方法大唐內(nèi)廉古茅倫煤化工有眼禹任公司DATAN INNER M0NGOLHA DUQLUN COAL CHEMHCAL CD-XTO 25.1生產(chǎn)工藝卡片的總體要求5.1.1生產(chǎn)工藝卡片是生產(chǎn)過程控制的依據(jù)。任何人不得隨 意修改或違反工藝卡片進行操作。5.1.2生產(chǎn)工藝卡片實行公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.121公司級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)備工程部、

3、化 驗檢測中心、HSE管理部等部門，對原材料質(zhì)量指標、主要 操作條件（關(guān)鍵參數(shù)控制指標）、公用工程指標和環(huán)保指標 進行管理。5.1.2.2分廠級工藝卡片由分廠（車間）工藝技術(shù)管理單位 進行管理。5.2生產(chǎn)工藝卡片的主要內(nèi)容完整的工藝卡片由封面、會簽表、前言、目錄和正文（表格形式）組成。圭寸面、會簽表、前言、目錄具體格式見附件工藝卡片模板。5.3生產(chǎn)工藝卡片的編制5.3.1制定生產(chǎn)工藝卡片時，要依據(jù)裝置設(shè)計資料、安全規(guī) 范、原料性質(zhì)、操作規(guī)程工藝技術(shù)方案和質(zhì)量要求、生產(chǎn)技 術(shù)臺帳等，并參考國內(nèi)外同類型裝置編寫。5.3.2生產(chǎn)工藝卡片的編制要求如下：5.3.2.1原輔材料質(zhì)量指標。此項內(nèi)容分為原料

4、和輔助材料 兩項。各分廠（車間）根據(jù)本單位實際生產(chǎn)過程中所需要的 原輔材料逐項填寫，其中原料一項在兩級工藝卡片中均列為 重點進行詳細填寫；輔助材料在公司級工藝卡片中可以選擇 重點（對生產(chǎn)運行、產(chǎn)品質(zhì)量造成影響大唐內(nèi)廉古茅倫煤化工有眼禹任公司DATAN INNER M0NGOLHA DUQLUN COAL CHEMHCAL CD-XTO 3的輔材）進行填寫， 在分廠級工藝卡片中要逐項詳細填寫。532.2公用工程物料指標。此項為各分廠（車間）界區(qū)內(nèi) 各種公用介質(zhì)的生產(chǎn)控制指標。如各等級的蒸汽、氮氣，工 廠風(fēng)，儀表風(fēng)，冷凝液，循環(huán)水等。5.323產(chǎn)品質(zhì)量指標。此項將為各分廠（車間）外送的所 有物料視

5、為本單位的產(chǎn)品。在分廠級工藝卡片中要逐項詳細 填寫。選擇對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的指標列為公司級工藝卡 片。5.3.2.4生產(chǎn)控制指標。此項將各分廠（車間）總控制室操 作記錄控制參數(shù)均納入分廠級工藝卡片，其他控制參數(shù)可選 擇重點納入，并按照裝置、崗位或大型設(shè)備進行劃分；在分 廠級工藝卡片中選擇對生產(chǎn)運行、開停車等有重大影響的工 藝指標列為公司級工藝卡片。5.3.2.5環(huán)保指標。此項將各分廠（車間）中對安全環(huán)保有 影響的指標納入分廠級工藝卡片；在分廠級工藝卡片中選擇 對安全環(huán)保有重大影響的工藝指標列為公司級工藝卡片。5.3.3工藝卡片中各指標的單位應(yīng)與相應(yīng)分廠（車間）控制 室操作記錄控制參數(shù)的單位一

6、致。5.3.4工藝卡片由各分廠（車間）主任工程師（含主任工程 師）以上組織本單位技術(shù)人員編制。5.4生產(chǎn)工藝卡片的審批5.4.1公司級和分廠級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部給定編號，由 分廠（車間）編制初稿，經(jīng)分廠廠長（車間主任）審核后上大唐內(nèi)廉古茅倫煤化工有眼禹任公司DATANG INNER MONGOLIA DUQLUN COAL CHEMICAL COBP1TO 4報生產(chǎn)技術(shù)部。542生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對公司級和生產(chǎn)單位級工藝 卡片進行討論和專業(yè)審查。審查通過后，分廠（車間）將（正版） 生產(chǎn)工藝卡片報送生產(chǎn)技術(shù)部、 設(shè)備工程部、 化驗檢測 中心、HSE管理部等部門進行會簽，并由生產(chǎn)技術(shù)部審核，

7、 最后呈報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)布實施。5.5臨時生產(chǎn)工藝卡片的管理5.5.1臨時工藝卡片同樣分為公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.5.2臨時生產(chǎn)工藝卡片是正式生產(chǎn)工藝卡片的補充，與正 式生產(chǎn)工藝卡片具有同等法令效力。是臨時下達的指揮和控 制生產(chǎn)裝置部分生產(chǎn)工藝指標參數(shù)的技術(shù)性法規(guī)文件，具有 時效性。5.5.3臨時工藝卡片編寫程序與5.3.2相同，審批程序與5.3.3相同。5.5.4臨時生產(chǎn)工藝卡片必須限定起始和終止執(zhí)行日期。臨時生產(chǎn)工藝卡片在有效期內(nèi)部分替換生產(chǎn)工藝卡片控制參 數(shù)時，生產(chǎn)工藝卡片的被替換控制參數(shù)暫時作廢。臨時生產(chǎn) 工藝卡片超過有效期自動作廢，由使用單位及時收回。5.6生產(chǎn)工藝卡片的

8、編號和發(fā)放5.6.1生產(chǎn)工藝卡片和臨時生產(chǎn)工藝卡片均由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號和發(fā)放。5.6.2發(fā)放的單位：生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部、各生產(chǎn)單位。大唐內(nèi)廉古茅倫煤化工有眼禹任公司DATAN INNER M0NGOLHA DUQLUN COAL CHEMHCAL CD-XTO 55.7生產(chǎn)工藝卡片的修訂（換版）5.7.1生產(chǎn)工藝卡片每年復(fù)審一次。在原生產(chǎn)工藝卡片到期 前兩個月，由生產(chǎn)單位提出修訂草案， 生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審 核后上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.7.2生產(chǎn)工藝卡片修訂草案的內(nèi)容主要為：原生產(chǎn)工藝卡 片全部指標、修改后全部指標、修改原因說明或修改依據(jù)。5.7.3修訂后的生產(chǎn)工藝

9、卡片，其審批程序按本制度5.3.3條款辦理。5.8生產(chǎn)工藝卡片的修改5.8.1當生產(chǎn)需要時，可及時修改生產(chǎn)工藝卡片中少量部分 控制參數(shù)。修改時，必須通過認真討論或科學(xué)試驗，并按規(guī) 定審批程序進行，確保使用現(xiàn)場得到唯一有效版本的工藝卡 片。5.8.2生產(chǎn)工藝卡片參數(shù)控制指標的修改由生產(chǎn)單位提出申 請和提供更改依據(jù)，修改依據(jù)為下列情況之一：a）準確分析；b）設(shè)計參數(shù)發(fā)生更改；c）實際控制參數(shù)超出生產(chǎn)工藝卡片控制范圍，但沒有 超出設(shè)計指標，又不影響產(chǎn)品質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)。5.8.3修改申請經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部認可后，生產(chǎn)單位按規(guī)定辦理 相應(yīng)審批手續(xù)，批準實施后，修改生產(chǎn)工藝卡片中原指標， 并在修改處注明修改

10、人和新指標開始執(zhí)行的時間。6相關(guān)文件無大唐內(nèi)廉古茅倫煤化工有眼禹任公司DATAN INNER M0NGOLHA DUQLUN COAL CHEMHCAL CD-XTO 67記錄7.1工藝卡片模板大唐內(nèi)慕古茅倫務(wù)化工有眼奇任公司DATANG INNER MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMICAL CD.jLTO.大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝卡片編制審核審定批準實施日期分發(fā)號歸檔號生產(chǎn)技術(shù)部注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負大唐內(nèi)蒙古茅倫務(wù)化工育眼奇任公司DATAhIG INNER MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMICAL CO.

11、jLTO.會簽表編號：JL-SC-045單位負責(zé)人簽字日期單位負責(zé)人簽字日期化驗檢測中心輸煤分廠設(shè)備工程部煤氣化分廠生產(chǎn)技術(shù)部凈化分廠HSE管理部甲醇分廠公用工程車間MTP分廠空分分廠聚丙烯分廠i大唐內(nèi)蒙古召倫務(wù)化工育眼禹任公司DATANG VNiNER MONGOLIA PUOLUN COAL CHEMICAL CQBPLTOie隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運行的受控，生產(chǎn)技術(shù)部在各生產(chǎn)單位編制的生產(chǎn)工藝卡片的基礎(chǔ)之上，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司級工藝卡片，并經(jīng)相關(guān)部門會審。該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝

12、置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標。請遵照執(zhí)行。請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進展， 在文本中會出現(xiàn)補充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人：審查人：大唐內(nèi)慕古召倫務(wù)化工育眼禹任公司DATANG INMEFl MONGOLIA DUOLUIN COAL CHEMICAL COHWt,TOB2、公用工程指標序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料1原料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門2輔助材料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門3大唐內(nèi)蒙古召倫務(wù)化工育眼禹任公司DATAhIG

13、 INNER MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMICAL CO.JLTO.三、產(chǎn)品質(zhì)量指標序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門四、各裝置生產(chǎn)控制指標1公用工程車間序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門2.空分分廠序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門4大唐內(nèi)慕古召倫務(wù)化工育眼禹任公司ATANQ INNFH MQNGQLiA PLJOLUN COAL CHEMICAL CO-,LTO-3.五、環(huán)保指標序號控制點介質(zhì)去向或來源介質(zhì)名稱單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門不合格品互供會簽表不合格品審批內(nèi)容會簽部門：部門：部門：部門：

14、簽字：簽字：簽字：簽字：部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：5大唐內(nèi)蒙古召倫務(wù)化工育眼禹任公司DATAHG INNER MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMICAL CO.jLTO.大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司XXX分廠（車間）工藝卡片編制審核審定批準實施日期分發(fā)號歸檔號XXX分廠注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負大唐內(nèi)蒙古召倫務(wù)化工育眼禹任公司DATANG IINiNER. MONGOLIA PUOLUN COAL CHEMICAL CQspLTOeHl會簽表編號：JL-SC-045單位負責(zé)人簽字日期單位負責(zé)人簽字日期化驗檢測中心HSE管理

15、部設(shè)備工程部XX分廠（車間）生產(chǎn)技術(shù)部i大唐內(nèi)蒙古召倫務(wù)化工育眼禹任公司DATANG VNiNER MONGOLIA PUOLUN COAL CHEMICAL CQBPLTOie隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運行的受控，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門和生產(chǎn)單位編制各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標。并經(jīng)過會審，形成了大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司xxx分廠（車間）工藝卡 片。請遵照執(zhí)行。請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進展， 在文本中會出現(xiàn)補充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人：審查人：大唐內(nèi)蒙古茅倫務(wù)化工有眼禹任公司DATANG INNER MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMICAL CO.jLTO.2、公用工程指標序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門、原輔材料指標1原料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門2輔助材料序號名稱規(guī)格/標準指標項目單位控制范圍備注說明控制部門3大唐內(nèi)蒙古茅倫務(wù)化工有眼禹任公司DATANG INNER MONGOLIA DUOLUN COAL CHEMICAL CO.jLTO.三、產(chǎn)品質(zhì)量指標序號名稱