內(nèi)部控制制度-研發(fā)循環(huán)

1、精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-1 -節(jié)次研發(fā)循環(huán)流程圖基礎(chǔ)研究作業(yè)90109010產(chǎn)品設(shè)計(jì)作業(yè)90209020產(chǎn)品試作與測(cè)試作業(yè)90309030研發(fā)信息及文件之記錄與保管作業(yè)90409040精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-2 -節(jié)次 90109010 基礎(chǔ)研究作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目 作業(yè)程序( (方法) )及控制重點(diǎn) 依據(jù)資料、可行性評(píng)估 3 3、可行性評(píng)估:(1)(1) 由研發(fā)提案書(shū)提出單位負(fù)責(zé)新產(chǎn)品之4 4、研發(fā)記錄簿功能及性能數(shù)據(jù)收集匯總并提供相關(guān)數(shù)據(jù)。(2)(2) 研發(fā)處召集相關(guān)單位召開(kāi)會(huì)議，對(duì)開(kāi)發(fā)提案作出最后決議。(3)(3) 不可行之提案由研發(fā)課存檔備查，可行之方案由研

2、發(fā)主管或經(jīng)理級(jí)以上核準(zhǔn)是否列入(1)(1) 開(kāi)發(fā)提案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由項(xiàng)目工程師依 產(chǎn)品研發(fā)會(huì)議之決議，提出新產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)計(jì)劃書(shū)。(2)(2)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) 經(jīng)核準(zhǔn)后， 項(xiàng)目 工程師依各項(xiàng)任務(wù)完成日期、負(fù)責(zé)人： 排定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表，作為 時(shí)程掌控依據(jù)。【控制重點(diǎn)】1 1、 新產(chǎn)品之功能及性能，要以數(shù)字化表示，并需 符合安規(guī)或客戶(hù)要求。2 2、 研發(fā)提案之申請(qǐng)是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。3 3、 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃安排是否具體、完整。4 4、 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度安排是否合理。6 6、評(píng)估個(gè)別的產(chǎn)品計(jì)劃，確定營(yíng)銷(xiāo)的可行性時(shí)必 須評(píng)估產(chǎn)品的特性，以剔除成功機(jī)率低的新產(chǎn) 品, ,避免發(fā)生過(guò)高的研發(fā)成本。、提案產(chǎn)

3、生【作業(yè)程序】1 1、研發(fā)提案的產(chǎn)生:【依據(jù)數(shù)據(jù)】研發(fā)管理辦法(1)(1)市場(chǎng)需求或市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。(2)(2)客戶(hù)需求委托開(kāi)發(fā)之產(chǎn)品。(3)(3)認(rèn)證申請(qǐng)之提出。(4)(4)客戶(hù)對(duì)現(xiàn)行產(chǎn)品的批評(píng)或改良意見(jiàn)。2 2、研發(fā)人員每日須填寫(xiě)研發(fā)記錄簿記錄當(dāng)【使用窗體】1 1、研發(fā)提案書(shū)日工作進(jìn)度及情況并定期送權(quán)責(zé)主管核示3 3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)三、研發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃4 4、研發(fā)計(jì)劃：精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-3 -7 7、有效評(píng)估新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，以免發(fā)展后使公司蒙受損失。節(jié)次 90209020 產(chǎn)品設(shè)計(jì)作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序（方法）及控制重點(diǎn) 依據(jù)資料一、輸入【作業(yè)程序】

4、【依據(jù)數(shù)據(jù)】1 1、研發(fā)課之項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)規(guī)范、法規(guī)或客戶(hù)研發(fā)管理辦法要求擬定產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表。2 2、根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息，其他相關(guān)信息等來(lái)發(fā)展公 司的產(chǎn)品。3 3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，由權(quán)責(zé)主管進(jìn)行設(shè)計(jì)審查核 準(zhǔn), ,以確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的正確性與實(shí)效性。4 4、參與項(xiàng)目人依其分配之職責(zé)，依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)表內(nèi)對(duì)產(chǎn)品的要求執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作。5 5、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)涵蓋的因素及內(nèi)容，要針對(duì)所列因素來(lái)滿(mǎn)足顧客在實(shí)質(zhì)和非實(shí)質(zhì)上的要求：機(jī)能、 材料、大小、形態(tài)、包裝等。6 6、 根據(jù)產(chǎn)品功能及性能確定產(chǎn)品規(guī)格/ /型號(hào)列出材料明細(xì)表，并編制材料成本分析表。7 7、產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成以后，需進(jìn)行審查以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì) 能滿(mǎn)足產(chǎn)品

5、功能及性能要求。8 8 試作結(jié)果判定合格后，若產(chǎn)品需作認(rèn)證，則由研發(fā)課將合格之成品送到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證，若不需認(rèn)證 則將合格之成品交營(yíng)業(yè)處，由營(yíng)業(yè)處進(jìn)行產(chǎn)品推廣。9 9、 若樣品認(rèn)證失敗，由研發(fā)課分析問(wèn)題并進(jìn)行改善。1010、對(duì)量產(chǎn)前要進(jìn)行試產(chǎn)，研發(fā)負(fù)責(zé)召開(kāi)試產(chǎn)評(píng)估會(huì)議，各部門(mén)提出試產(chǎn)過(guò)和存在的相關(guān)問(wèn)題及改 善方法，以及完善新產(chǎn)品量產(chǎn)的各項(xiàng)工作。【控制重點(diǎn)】1 1、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否存在有侵犯專(zhuān)利權(quán)問(wèn)題。2 2、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足產(chǎn)品功能及性能要求。3 3、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否經(jīng)主管審核以后實(shí)施。4 4、應(yīng)以顧客需求導(dǎo)向作為產(chǎn)銷(xiāo)的依據(jù)，推出新產(chǎn)品 因應(yīng)市場(chǎng)所需，是否進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)審查。5 5、 將價(jià)值分析應(yīng)用

6、于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，制程改善、生二、 設(shè)計(jì)輸出、審查與驗(yàn)證二、設(shè)計(jì)確認(rèn)四、量產(chǎn)規(guī)劃【使用窗體】1 1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)表2 2、 材料明細(xì)表3 3、材料成本分析表4 4、 其他精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-4 -產(chǎn)設(shè)備的改善、管理系統(tǒng)的改善及的解決精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-5 -節(jié)次 90309030 產(chǎn)品試作與測(cè)試作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目 作業(yè)程序（方法）及控制重點(diǎn) 、產(chǎn)品試作【作業(yè)程序】依據(jù)資料【依據(jù)數(shù)據(jù)】1 1、研發(fā)課在試產(chǎn)前，教導(dǎo)生產(chǎn)主管組裝的零件 知識(shí)及組裝重要性及注意事項(xiàng)。2 2、 新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，應(yīng)依客戶(hù)的反應(yīng)評(píng)估優(yōu) 劣, ,作為以后試驗(yàn)開(kāi)發(fā)的方向。3 3、完成試作以后

7、由研或品保部門(mén)進(jìn)行測(cè)試與研發(fā)管理辦法【使用窗體】1 1 試作通知單 2 2試作報(bào)告判定之?dāng)?shù)據(jù)需記錄至試作報(bào)告并判定 結(jié)果。4 4、對(duì)判定不合格時(shí)，研發(fā)課提出檢討報(bào)告作出 對(duì)策?！究刂浦攸c(diǎn)】1 1 發(fā)出試做通知單之前，生產(chǎn)條件是否準(zhǔn)備齊 全。2 2、試做測(cè)試與判定結(jié)果是否記錄至試做報(bào)告。3 3、 試作判定不合格時(shí)，是否尋求其他對(duì)策。4 4、正式量產(chǎn)前，是否制定 QCQC 工程表，技術(shù)指導(dǎo) 及正式圖面，并發(fā)行至相關(guān)單位。精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-6 -節(jié)次 90409040 研發(fā)信息及文件之記錄及保管作業(yè)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序（方法）及控制重點(diǎn)依據(jù)資料、開(kāi)發(fā)計(jì)劃之【作業(yè)程序】【依據(jù)數(shù)據(jù)】保管1 1 由各項(xiàng)目工程師登錄實(shí)際進(jìn)度且定期加以1 1 研發(fā)管理辦法修正，并且定期召開(kāi)項(xiàng)目會(huì)議，討論各項(xiàng)目的2 2、文件與數(shù)據(jù)管進(jìn)度及相關(guān)事宜。2 2、與開(kāi)發(fā)計(jì)劃有關(guān)之文件資料保存期限為 5 5 年。制程序3 3、正式文件之對(duì)外發(fā)行依據(jù) ISOISO 文件之文件【使用窗體】與數(shù)據(jù)管制程序辦理。1 1、文件借閱登.、記錄保管4 4、 經(jīng)發(fā)行的圖面數(shù)據(jù)等原件、各圖