內(nèi)部控制制度-研發(fā)循環(huán)

1、精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-1 -節(jié)次研發(fā)循環(huán)流程圖基礎(chǔ)研究作業(yè)90109010產(chǎn)品設(shè)計作業(yè)90209020產(chǎn)品試作與測試作業(yè)90309030研發(fā)信息及文件之記錄與保管作業(yè)90409040精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-2 -節(jié)次 90109010 基礎(chǔ)研究作業(yè)作業(yè)項目 作業(yè)程序( (方法) )及控制重點 依據(jù)資料、可行性評估 3 3、可行性評估:(1)(1) 由研發(fā)提案書提出單位負責(zé)新產(chǎn)品之4 4、研發(fā)記錄簿功能及性能數(shù)據(jù)收集匯總并提供相關(guān)數(shù)據(jù)。(2)(2) 研發(fā)處召集相關(guān)單位召開會議，對開發(fā)提案作出最后決議。(3)(3) 不可行之提案由研發(fā)課存檔備查，可行之方案由研

2、發(fā)主管或經(jīng)理級以上核準(zhǔn)是否列入(1)(1) 開發(fā)提案評審?fù)ㄟ^后，由項目工程師依 產(chǎn)品研發(fā)會議之決議，提出新產(chǎn)品開 發(fā)計劃書。(2)(2)新產(chǎn)品開發(fā)計劃書 經(jīng)核準(zhǔn)后， 項目 工程師依各項任務(wù)完成日期、負責(zé)人： 排定新產(chǎn)品開發(fā)計劃進度表，作為 時程掌控依據(jù)?！究刂浦攸c】1 1、 新產(chǎn)品之功能及性能，要以數(shù)字化表示，并需 符合安規(guī)或客戶要求。2 2、 研發(fā)提案之申請是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。3 3、 新產(chǎn)品開發(fā)計劃安排是否具體、完整。4 4、 新產(chǎn)品開發(fā)計劃進度安排是否合理。6 6、評估個別的產(chǎn)品計劃，確定營銷的可行性時必 須評估產(chǎn)品的特性，以剔除成功機率低的新產(chǎn) 品, ,避免發(fā)生過高的研發(fā)成本。、提案產(chǎn)

3、生【作業(yè)程序】1 1、研發(fā)提案的產(chǎn)生:【依據(jù)數(shù)據(jù)】研發(fā)管理辦法(1)(1)市場需求或市場發(fā)展趨勢開發(fā)新產(chǎn)品。(2)(2)客戶需求委托開發(fā)之產(chǎn)品。(3)(3)認證申請之提出。(4)(4)客戶對現(xiàn)行產(chǎn)品的批評或改良意見。2 2、研發(fā)人員每日須填寫研發(fā)記錄簿記錄當(dāng)【使用窗體】1 1、研發(fā)提案書日工作進度及情況并定期送權(quán)責(zé)主管核示3 3、新產(chǎn)品開發(fā)計劃書三、研發(fā)計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃4 4、研發(fā)計劃：精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-3 -7 7、有效評估新產(chǎn)品的經(jīng)濟價值，以免發(fā)展后使公司蒙受損失。節(jié)次 90209020 產(chǎn)品設(shè)計作業(yè)作業(yè)項目作業(yè)程序（方法）及控制重點 依據(jù)資料一、輸入【作業(yè)程序】

4、【依據(jù)數(shù)據(jù)】1 1、研發(fā)課之項目負責(zé)人依據(jù)規(guī)范、法規(guī)或客戶研發(fā)管理辦法要求擬定產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)表。2 2、根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計信息，其他相關(guān)信息等來發(fā)展公 司的產(chǎn)品。3 3、產(chǎn)品設(shè)計過程中，由權(quán)責(zé)主管進行設(shè)計審查核 準(zhǔn), ,以確保新產(chǎn)品開發(fā)的正確性與實效性。4 4、參與項目人依其分配之職責(zé)，依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計 標(biāo)準(zhǔn)表內(nèi)對產(chǎn)品的要求執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計工作。5 5、 產(chǎn)品設(shè)計涵蓋的因素及內(nèi)容，要針對所列因素來滿足顧客在實質(zhì)和非實質(zhì)上的要求：機能、 材料、大小、形態(tài)、包裝等。6 6、 根據(jù)產(chǎn)品功能及性能確定產(chǎn)品規(guī)格/ /型號列出材料明細表，并編制材料成本分析表。7 7、產(chǎn)品設(shè)計完成以后，需進行審查以確保產(chǎn)品設(shè)計 能滿足產(chǎn)品

5、功能及性能要求。8 8 試作結(jié)果判定合格后，若產(chǎn)品需作認證，則由研發(fā)課將合格之成品送到認證機構(gòu)認證，若不需認證 則將合格之成品交營業(yè)處，由營業(yè)處進行產(chǎn)品推廣。9 9、 若樣品認證失敗，由研發(fā)課分析問題并進行改善。1010、對量產(chǎn)前要進行試產(chǎn)，研發(fā)負責(zé)召開試產(chǎn)評估會議，各部門提出試產(chǎn)過和存在的相關(guān)問題及改 善方法，以及完善新產(chǎn)品量產(chǎn)的各項工作。【控制重點】1 1、 產(chǎn)品設(shè)計是否存在有侵犯專利權(quán)問題。2 2、 產(chǎn)品設(shè)計是否滿足產(chǎn)品功能及性能要求。3 3、 產(chǎn)品設(shè)計是否經(jīng)主管審核以后實施。4 4、應(yīng)以顧客需求導(dǎo)向作為產(chǎn)銷的依據(jù)，推出新產(chǎn)品 因應(yīng)市場所需，是否進行產(chǎn)品設(shè)計審查。5 5、 將價值分析應(yīng)用

6、于新產(chǎn)品的開發(fā)，制程改善、生二、 設(shè)計輸出、審查與驗證二、設(shè)計確認四、量產(chǎn)規(guī)劃【使用窗體】1 1、產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)表2 2、 材料明細表3 3、材料成本分析表4 4、 其他精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-4 -產(chǎn)設(shè)備的改善、管理系統(tǒng)的改善及的解決精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-5 -節(jié)次 90309030 產(chǎn)品試作與測試作業(yè)作業(yè)項目 作業(yè)程序（方法）及控制重點 、產(chǎn)品試作【作業(yè)程序】依據(jù)資料【依據(jù)數(shù)據(jù)】1 1、研發(fā)課在試產(chǎn)前，教導(dǎo)生產(chǎn)主管組裝的零件 知識及組裝重要性及注意事項。2 2、 新產(chǎn)品進入市場后，應(yīng)依客戶的反應(yīng)評估優(yōu) 劣, ,作為以后試驗開發(fā)的方向。3 3、完成試作以后

7、由研或品保部門進行測試與研發(fā)管理辦法【使用窗體】1 1 試作通知單 2 2試作報告判定之?dāng)?shù)據(jù)需記錄至試作報告并判定 結(jié)果。4 4、對判定不合格時，研發(fā)課提出檢討報告作出 對策?！究刂浦攸c】1 1 發(fā)出試做通知單之前，生產(chǎn)條件是否準(zhǔn)備齊 全。2 2、試做測試與判定結(jié)果是否記錄至試做報告。3 3、 試作判定不合格時，是否尋求其他對策。4 4、正式量產(chǎn)前，是否制定 QCQC 工程表，技術(shù)指導(dǎo) 及正式圖面，并發(fā)行至相關(guān)單位。精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-6 -節(jié)次 90409040 研發(fā)信息及文件之記錄及保管作業(yè)作業(yè)項目作業(yè)程序（方法）及控制重點依據(jù)資料、開發(fā)計劃之【作業(yè)程序】【依據(jù)數(shù)據(jù)】保管1 1 由各項目工程師登錄實際進度且定期加以1 1 研發(fā)管理辦法修正，并且定期召開項目會議，討論各項目的2 2、文件與數(shù)據(jù)管進度及相關(guān)事宜。2 2、與開發(fā)計劃有關(guān)之文件資料保存期限為 5 5 年。制程序3 3、正式文件之對外發(fā)行依據(jù) ISOISO 文件之文件【使用窗體】與數(shù)據(jù)管制程序辦理。1 1、文件借閱登.、記錄保管4 4、 經(jīng)發(fā)行的圖面數(shù)據(jù)等原件、各圖