2015新版環(huán)境職業(yè)健康安全兩體系管理評審(物流運輸企業(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上南京鑫樂物流有限公司管理評審2017年10月管理評審計劃計劃評審日期2017.10.28評審地點會議室評審目的：對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行評審，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織： 主 持：總經(jīng)理 出席人員：管理者代表、各部門負責人評審內(nèi)容：1）2017年第一次內(nèi)部審核的結(jié)果和合規(guī)性評價；2）內(nèi)外部信息交流包括相關(guān)方投訴、評價及其變化的信息；3）環(huán)境安全管理體系滿足環(huán)境、安全方針和目標的程度及其有效性和環(huán)境、安全績效分析；4）環(huán)境、安全目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況的評價；5）體系運行

2、時糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況；6）客戶、市場對產(chǎn)品的環(huán)境、安全要求；7）糾正措施和預防措施的狀況；8）與環(huán)境、安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外問題以及相關(guān)方的需求和期望；9）風險和機遇及相應(yīng)對策；10）改進的建議。準備資料名稱負責部門完成日期評審準備工作要求：預定評審前3天，企管部負責根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 綜合管理部評審前3天編制：王學義 批準：崔永保 日期：2017.10.20 編號：QR-8-01管 理 評 審 報 告 編號：QR-8-03 評審目的：對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，公司環(huán)境、職業(yè)

3、健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行評審，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人。評審時間： 2017.10.28;評審地點：公司會議室一、 評審情況總結(jié)：1、 評審內(nèi)容：1）2017年第一次內(nèi)部審核的結(jié)果和合規(guī)性評價；2）內(nèi)外部信息交流包括相關(guān)方投訴、評價及其變化的信息；3）環(huán)境安全管理體系滿足環(huán)境、安全方針和目標的程度及其有效性和環(huán)境、安全績效分析；4）環(huán)境、安全目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況的評價；5）體系運行時糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況；6）客戶、市場對產(chǎn)品的環(huán)境、安全要求；7）糾正措施和預防措施的狀況；8）與環(huán)境、安全管理體系有

4、關(guān)的內(nèi)外問題以及相關(guān)方的需求和期望；9）風險和機遇及相應(yīng)對策；10）改進的建議。二、環(huán)境、安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及改進措施的實施結(jié)果 1、由企管部（及其他部門）按照內(nèi)審計劃，對各部門進行了一次內(nèi)部審核，審核思路由按各部門相關(guān)環(huán)境、安全事務(wù)出發(fā)，于9月20-21日組織各部門進行了一次內(nèi)審，對各部門的所有的要求進行審查，確保內(nèi)審工作的有效性、符合性。 2、審核發(fā)現(xiàn)不符合項均為一般不符合項2個，并且不具有共性，經(jīng)本次審核領(lǐng)導層、企管部、研發(fā)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、銷售部、財務(wù)部等部門的工作做的較好，未發(fā)現(xiàn)不符合項，其中2個一般不符合項分布均為生產(chǎn)部，這些不符合項均得到相關(guān)部門的認可，相應(yīng)的糾正預防措施

5、均已制定，這些糾正預防措施在嚴格的后續(xù)監(jiān)督下，正在實施或已經(jīng)完成。三、管理體系有效性及適應(yīng)性之檢討1、所有的相關(guān)部門根據(jù)實際工作，不定期的對相關(guān)文件進行定期的或不定期的評審，以確保環(huán)境、安全工作的可操作性、有效性和滿足環(huán)境、安全管理工作的持續(xù)改進。2、經(jīng)評審認為，公司的文件（環(huán)境、安全手冊、程序文件、支持性文件）支持的環(huán)境、安全管理體系符合ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準要求，可以保證公司環(huán)境、安全管理體系的有效推進。3、目前公司的環(huán)境、安全管理狀況較好，尤其是公司對資源、能源的節(jié)約控制、消防安全的管理僅限于公司內(nèi)部，相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相關(guān)措施，提高相關(guān)方的

6、環(huán)境、安全意識，促進其節(jié)約用水、用電，加強消防管理，通過平常的監(jiān)督、確認及本次的內(nèi)部審查分析，雖然發(fā)現(xiàn)有不少運作上的缺失，但從總體上來看資源、能源節(jié)約、消防管理方面均取得了可喜的成績。四、環(huán)境、安全方針和目標、指標及其管理方案的實施情況1、環(huán)境、安全方針的適宜性，目標與指標及其管理方案的貫徹實施情況，公司制定的環(huán)境、安全目標與指標在其相關(guān)的管理方案（或操作規(guī)程）的管制下，部分已經(jīng)結(jié)案。從目前的實施情況看，效果良好，沒有出現(xiàn)無法完成或沒有按時完成的情況。預計今年的管理方案可以按計劃準時完成；公司的環(huán)境、安全方針已得到內(nèi)外及其他相關(guān)方的認可，環(huán)境、安全方針完全符合ISO14001:2015、OHS

7、AS18001:2007標準要求，適合于本公司的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、安全影響。2、自從環(huán)境、安全管理體系運行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的環(huán)境、安全管理都有所改變，針對環(huán)境、安全管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方原材料、工藝設(shè)備到出貨的各個環(huán)節(jié)都必須按照環(huán)境、安全管理體系的要求進行有效的控制，并不斷對預防性和可能性進行評估，通過數(shù)據(jù)考評，評估風險運作的有效性，環(huán)境、安全管理體系的運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括環(huán)境、安全法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準要求，運行是有效的。五、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性1、組織的機構(gòu)及資源的需

8、求情況 本公司的組織機構(gòu)基本上符合公司內(nèi)部的運作方式，并明確了各部門的職責，符合環(huán)境、安全管理體系運行要求，公司之人力基本能滿足現(xiàn)行環(huán)境、安全管理的運行要求。2、體系運行時的糾正與預防措施及其執(zhí)行情況 通過環(huán)境、安全體系的運行，生產(chǎn)部等部門的環(huán)境、安全意識，對垃圾進行分類且明確標識，正確佩戴勞保用品，形成良好的環(huán)境、安全意識的習慣。所有的環(huán)境、安全議題均在不同程度得到處理，確保體系的符合性、有效性等。3、環(huán)境、安全績效的情況 本公司的環(huán)境、安全管理完全符合ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準要求，并能滿足內(nèi)外及其相關(guān)方的需求，沒有發(fā)生相關(guān)方的環(huán)境、安全投訴，本公司的環(huán)

9、境因素經(jīng)具有資質(zhì)檢測機構(gòu)對各項進行監(jiān)測各項指標均已達標，可以滿足相關(guān)方的要求，對員工進行了健康體檢，未發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病的狀況。4、法律法規(guī)與其他要求的收集和合規(guī)性的評價 本公司收集的法律法規(guī)和其他要求，基本是適用的。本公司活動的運行均符合法律法規(guī)和其要求，日常工作均可在規(guī)定的要求下執(zhí)行。六、結(jié)論 本公司由于ISO14001:2015、OHSAS18001:2007環(huán)境、安全管理體系運行時間不長，公司員工對相關(guān)要求還不是完全理解，后續(xù)將加大力度對環(huán)境、安全管理體系的文件與相關(guān)知識進行培訓，以確保員工加強環(huán)境、安全意識。評估風險運作的有效性，應(yīng)對風險和機遇采取措施進行有效的控制，管理者代表將不斷監(jiān)督各

10、部門嚴格按體系文件和ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準要求開展工作。改進的建議1) 加強標準培訓，由企管部負責重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術(shù)負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現(xiàn)全員培訓。2）加強對重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制，由生產(chǎn)部負責重點加強重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。3）進一步完善新標準實施的工作，保證公司體系正常實施；最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質(zhì)的提高，特別對標準的理解和貫徹，結(jié)合公司特點靈活運用

11、，進一步完善現(xiàn)有生產(chǎn)供應(yīng)部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進建議，充分發(fā)揮自我完善機制，使公司產(chǎn)品質(zhì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴大，公司經(jīng)濟效益不斷上升。 編制：王學義 批準：崔永保 日期： 2017.10.28 管理評審會議記錄編號：QR-8-02會議名稱管理評審會議地 點會議室主 持 人崔永保記 錄王學義時 間14:0017:00會議議程安排及內(nèi)容：（可加附頁）評審議程：1）2017年第一次內(nèi)部審核的結(jié)果和合規(guī)性評價；2）內(nèi)外部信息交流包括相關(guān)方投訴、評價及其變化的信息；3）環(huán)境安全管理體系滿足環(huán)境、安全方針和目標的程度及其有效性和環(huán)境、安全績效分析；4）環(huán)境、安全目標、指標、管理

12、方案的執(zhí)行情況的評價；5）體系運行時糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況；6）客戶、市場對產(chǎn)品的環(huán)境、安全要求；7）糾正措施和預防措施的狀況；8）與環(huán)境、安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外問題以及相關(guān)方的需求和期望；9）風險和機遇及相應(yīng)對策；10）改進的建議。參 加 人 員 簽 到 表姓 名工 作 部 門職 務(wù)姓 名工 作 部 門職 務(wù)崔永保管理層總經(jīng)理喻秀蘭管理層管代王學義綜合部經(jīng)理應(yīng)才交通運輸部經(jīng)理金濤財務(wù)部經(jīng)理環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況一、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作1、公司環(huán)境、安全策劃情況：公司針對本次新版體系做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、運行策劃、標準知識的宣貫等，公

13、司標準運行工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運行基本達到相關(guān)標準的要求；2、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標領(lǐng)導小組，并對各個部門的負責人進行了授權(quán)；按ISO14001：2015、GB/T280012011標準對全體員工進行了相關(guān)知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質(zhì)量意識，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了管理手冊、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實際情況編制了記錄，經(jīng)過反復修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。于2017年5月發(fā)布了新版環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

14、手冊并正式實施。4、學習標準建立文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)一些貫標企業(yè)的經(jīng)驗，建立健全文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標工作中的重要一步。各部門認真學習管理手冊，在體系運行過程中嚴格執(zhí)行與本部門歸口的程序文件，自體系運行以來，目前環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況良好。5、建立完善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在環(huán)境、職業(yè)健康安全全運行中逐步完善環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄b.按ISO14001：2015、GB/T280012011標準要求補充完善新的環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c. 通過培訓，規(guī)范

15、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證明我們環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行工作提供有可信的證據(jù)。二、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標指標和方案的實施情況：公司自開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。為確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足重要環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、危險

16、源、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和方案”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案。體系運行以來，環(huán)境、安全目標、指標已全部完成。三、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公司企管部自體系實施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認證有關(guān)工作進行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。企管部根據(jù)公司年度培訓計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓，中層以上領(lǐng)導還進行了書面考核；企管部通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價

17、后，認為本公司所用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的。四、企業(yè)的組織機構(gòu)、職責分配、資源配備是否合理 公司自環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、研發(fā)部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構(gòu)。 通過體系運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。五、顧客和相關(guān)方

18、關(guān)注的問題及信息反饋我公司共有重點影響相關(guān)方均能按對相關(guān)方施加影響管理制度的要求對相關(guān)方施加影響。企管部對部門的相關(guān)方發(fā)放了我公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，或者通過口頭培訓等方式，提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護行為，降低或消除相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全全因素對本公司及社會所造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)環(huán)境、安全目標、指標、管理方案等運行實施有效控制，企管部經(jīng)過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預防

19、措施，保證了公司各項程序的正常運行。體系運行辦公室需要改進的重點問題，作為今后的工作方向，主要有：（1） 消防器材的檢查與保護要制定相應(yīng)措施。（2） 員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護意識要提高。七、不符合、糾正和預防措施實施情況報告持續(xù)改進是總經(jīng)理在環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照糾正/預防措施程序的要求進行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對顯在和潛在環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司環(huán)境、

20、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機制，運行是有效的。八、以往管理評審的跟蹤措施無九、可能影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。環(huán)境、安全策劃情況：公司針對本次體系運行做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、運行策劃、標準知識的宣貫等，公司標準運行工作比較順利，公司體系運行基本達到相關(guān)標準的要求；十、改進的建議1) 加強標準培訓，由企管部負責重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術(shù)負責人，管理人員等。在培訓時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓其他員工，實現(xiàn)全員

21、培訓。2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由生產(chǎn)部負責重點加強重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系運行以來，我認為我們所建立的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運行。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標已得到逐步實施和有效的保持。 管理者代表交通運輸部管理評審匯報材料本部門在管理體系中，主要負責產(chǎn)品運輸計劃、設(shè)施設(shè)備的管理、運輸現(xiàn)場環(huán)境因素和危險源的控制，自管理體系運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報： 1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學習方針、管理手冊和程序文件，并參加了辦公室組織的所有培訓。通過提問

22、檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應(yīng)知培訓考試，成績優(yōu)良。2、負責與本部門有關(guān)的目標、指標以及方案的制定與實施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標、指標和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3、負責設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系運行以來，部門人員加強了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強了對設(shè)施設(shè)備 的維護保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達到了100%。4、 負責本部門和相關(guān)方環(huán)境因素/危險源的識別工作按程序文件的要求，識別出本部門的環(huán)境因素/危險源，確定了公司的環(huán)境因素。根據(jù)程序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險源進行排查，根據(jù)評價結(jié)

23、果，確定了重大環(huán)境因素/危險源。5、負責識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓計劃的要求于2016年2月進行了法律法規(guī)的培訓和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。6、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2017年09月20-21日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在企管部 等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。7、負責相關(guān)方施加影響程序、員工健康管理程序、應(yīng)急準備和響應(yīng)程序事故、事件的調(diào)查與處理程序、產(chǎn)品指導書、現(xiàn)場安全管理制度、產(chǎn)品責任制、消防安全管理規(guī)定、安全用電制度、用電防護規(guī)定等運行控制

24、程序?qū)嵤┖凸芾砉ぷ?。為維護公司內(nèi)及運輸現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全，將噪聲、廢棄物排放、觸電列為重要環(huán)境因素/重要危險源并制定出相應(yīng)的目標、指標及管理方案對火災、噪聲、觸電、廢棄物排放進行有效控制與管理。生產(chǎn)部在產(chǎn)品 、運輸過程中對設(shè)備、車輛進行全面的維護保養(yǎng)以降低設(shè)備火災、廢棄物排放，并定期對設(shè)備、車輛設(shè)施運行情況進行檢查。交通運輸部根據(jù)工程生產(chǎn)供應(yīng)部區(qū)域的劃分，對公司內(nèi)的照明及辦公設(shè)備指定專人進行管理，要求各部門負責人在每天下班前和午休時間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素。交通運輸部門經(jīng)常組織部門負責人對電氣系統(tǒng)進行巡視，以減少電氣、火災危險源，保證產(chǎn)品過程順利進行。交通運輸部對各

25、安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關(guān)人員進行培訓和消防演習，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。為保證公司財產(chǎn)安全，生產(chǎn)供應(yīng)部在配備了手提式滅火器，制訂出消防設(shè)施臺帳、應(yīng)急預案、成立了以總經(jīng)理為組長的安全小組，將消防設(shè)施劃分區(qū)域責任到人。生產(chǎn)供應(yīng)部不定期對公司內(nèi)及作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進行安全檢查，并做好檢查記錄。檢查完畢后對檢查過程中存在的問題及改進的意見以會議的形式進行討論、整改。保證公司財產(chǎn)和人員的安全。為減少設(shè)備的不安全，經(jīng)常檢修設(shè)備、精心設(shè)備保養(yǎng)和設(shè)備安全操作培訓，生產(chǎn)供應(yīng)部門要求生產(chǎn)供應(yīng)部人員（或外請專業(yè)檢修人員）具備生產(chǎn)供應(yīng)部設(shè)備資質(zhì)，設(shè)備檢修完畢后應(yīng)認真進行驗收。8、

26、負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生產(chǎn)部門經(jīng)常進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案以及公司的管理手冊、程序文件的有關(guān)要求，通過下發(fā)文件、網(wǎng)絡(luò)共享和開會等方式傳達到每個員工，并在公司的顯著位置張貼公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，增強員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。生產(chǎn)供應(yīng)部門 配合辦公室對員工環(huán)境、職業(yè)健康安全知識通過提問方式和書面考試形式進行檢查，其檢查結(jié)果和考試成績合格。生產(chǎn)供應(yīng)部將本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案及運行情況以書面形式通知相關(guān)方；生產(chǎn)供應(yīng)部門和相關(guān)方的反饋信息及監(jiān)測測量結(jié)果匯總給管理者代

27、表，程序運行以來沒有出現(xiàn)由于信息交流不暢造成的損失。 9、負責應(yīng)急準備與響應(yīng)程序的實施管理工作為了預防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災、大風和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準和響應(yīng)程序。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。10、負責本部門和相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的識別工作生產(chǎn)部/門按照程序文件的要求，識別出與本部門有關(guān)的環(huán)境因素、危險源填入環(huán)境因素清單、危險源清單上報給。與相關(guān)部門一起對公司內(nèi)的環(huán)境、職

28、業(yè)健康安全因素采用評分的方法進行評價，評價出重大環(huán)境、危害源分別為：火災、大風、廢棄物排放、觸電等，制定出相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序來加以控制。11、員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求： 通過職業(yè)健康安全管理體系的運行，員工對保護職業(yè)健康安全的意識已經(jīng)大大提高，為此，部分員工建議目前職業(yè)健康安全達標但安全衛(wèi)生文明產(chǎn)品 比較差，建議公司重點抓的職業(yè)健康安全衛(wèi)生。以上工作是生產(chǎn)部在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生產(chǎn)部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。 交通運輸部綜合管理部管理評審匯報材料一、內(nèi)外部審核的結(jié)果2017年09月20日-21日按計劃對環(huán)境、職業(yè)健

29、康安全管理體系進行了內(nèi)部審核。 這次審核小組對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進行了審核。 通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO14001：2015、GB/T280012011標準要求體系的轉(zhuǎn)版和運行是成功的，企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對標準認識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。 本次內(nèi)部審核，共計開出2個不合格項，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責任部門均對

30、不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。通過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個良好促進，體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運行更加有效。二、合規(guī)性評價情況適用于本公司的相關(guān)法律法規(guī)。企管部加強設(shè)備管理，對設(shè)備進行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境、火災、廢棄物排放污染防治法、廢棄物排放標準、消防法、安全生產(chǎn)法、火災、廢棄物排放排放完全符合法律和標準要求。采購人員嚴格在“合格供方”進行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測報告和環(huán)保證書。公司各部門執(zhí)行中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法將固體廢棄物嚴格控制，妥善處理，處置率達到100

31、。企管部遵守危險化學品安全管理條例，辦公室嚴格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進行分類和統(tǒng)一管理，由生產(chǎn)供應(yīng)部供方回收，以保證環(huán)境不受污染。各部門嚴格執(zhí)行中華人民共和國消防法要求，做好應(yīng)急準備和響應(yīng)工作，準備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生產(chǎn)部安全，杜絕火災。通過對與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學習和運行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運行有效。三、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對相關(guān)方告知書，并通過發(fā)放相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表、對相關(guān)方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均