流程圖繪制和流程說(shuō)明編制指導(dǎo)書(shū)

1、0流程圖繪制和流程說(shuō)明編制指導(dǎo)書(shū)1 流程圖及流程說(shuō)明示例 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 流程圖繪制步驟 流程說(shuō)明編制步驟導(dǎo) 讀2流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程3流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程(續(xù))投訴辦事處經(jīng)理產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查

2、確認(rèn)銷(xiāo)售情況9是是否達(dá)成一致11否雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格10被投訴辦事處經(jīng)理市場(chǎng)秩序管理員下達(dá)處理通知單8產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單書(shū)面確認(rèn)14書(shū)面確認(rèn)確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告12產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告電話通知市場(chǎng)秩序管理員13消除市場(chǎng)影響13產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部13整改報(bào)告處罰15結(jié)束4流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱：一、流程名稱：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范青島營(yíng)銷(xiāo)分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷(xiāo)售區(qū)域，完善市場(chǎng)管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售，維護(hù)市場(chǎng)秩序 四：適用范圍：四：適用范圍：青島營(yíng)銷(xiāo)分公司產(chǎn)品跨

3、區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰五、流程客戶：五、流程客戶：投訴辦事處六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：銷(xiāo)售管理部七、流程相關(guān)部門(mén)：七、流程相關(guān)部門(mén)：被投訴辦事處、物流管理部八、流程描述：八、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容輸入輸出相關(guān)表單KPI1投訴辦事處發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為，收集證據(jù)，填寫(xiě)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷(xiāo)售管理部發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告2市場(chǎng)秩序管理員銷(xiāo)售管理部接到產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告后，1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單形式提交物流管理部產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投

4、訴報(bào)告、跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單3物流管理部物流管理部判斷是否有外包裝刷碼，如果有，確認(rèn)所屬辦事處，如果沒(méi)有，將生產(chǎn)批號(hào)交物流專(zhuān)員核查跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單4物流管理部將銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交物流專(zhuān)員核查銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷(xiāo)商清單5物流專(zhuān)員進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷(xiāo)商清單6物流專(zhuān)員如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷(xiāo)售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交銷(xiāo)售管理部跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處7物流管理部接到查詢單后，2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷(xiāo)售管理部跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢

5、單流程說(shuō)明示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程說(shuō)明5流程說(shuō)明示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程說(shuō)明（續(xù)）8市場(chǎng)秩序管理員銷(xiāo)售管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處，下達(dá)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處名稱產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單9被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處接到產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單10被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格11被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、

6、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格12市場(chǎng)秩序管理員市場(chǎng)秩序管理員做出產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告13被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告13被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用使用、經(jīng)銷(xiāo)商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷(xiāo)售管理部 整改報(bào)告整改報(bào)告13被投訴辦事處經(jīng)理通知市場(chǎng)秩序管理員確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)果14投訴辦事處經(jīng)理投訴辦事處經(jīng)理對(duì)被投訴辦事處消除影響的書(shū)面

7、確認(rèn)。書(shū)面確認(rèn)書(shū)面確認(rèn)15市場(chǎng)秩序管理員市場(chǎng)秩序管理員依據(jù)違反產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序的處罰規(guī)定整改報(bào)告書(shū)面確認(rèn)整改報(bào)告書(shū)面確認(rèn)6流程說(shuō)明示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程說(shuō)明（續(xù)）九、關(guān)鍵要素：九、關(guān)鍵要素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明：十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明：1、辦事處銷(xiāo)售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理。2、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售行為：辦事處跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品累計(jì)100箱以上的，以辦事處書(shū)面投訴為準(zhǔn)。3、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷(xiāo)售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷(xiāo)售商信息和跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)照片等內(nèi)容，照

8、片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。4、數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 5、價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)零售價(jià)格確定，最高不得超過(guò)公司到岸價(jià)的15，有多個(gè)市場(chǎng)零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 十一、相關(guān)制度：十一、相關(guān)制度：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序十二、流程控制點(diǎn)：十二、流程控制點(diǎn)：控制環(huán)節(jié)控制內(nèi)容控制目的/手段/依據(jù)第6環(huán)節(jié)對(duì)被投訴辦事處確認(rèn)時(shí)間、準(zhǔn)確性控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處控制手段：調(diào)查控制依據(jù)：本流程、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 第9環(huán)節(jié)雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格數(shù)量

9、、價(jià)格控制目的：確認(rèn)對(duì)投訴辦事處的市場(chǎng)影響控制手段：調(diào)查、溝通控制依據(jù)：本流程、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 第13環(huán)節(jié)投訴辦事處的書(shū)面確認(rèn)確認(rèn)報(bào)告控制目的：提高投訴辦事處的滿意度控制手段：溝通控制依據(jù)：本流程、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序 7 流程圖及流程說(shuō)明示例 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 流程圖繪制步驟 流程說(shuō)明編制完善81 12 23 34 4Factor 1Factor 1目的目的Factor 2Factor 2客戶及需求客戶及需求Factor 3Factor 3流程責(zé)任部門(mén)流程責(zé)任部門(mén)Factor 4Factor 4關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)流程的基本因素流程的基本因素1 12 23

10、34 4工具工具1 1流程圖流程圖工具工具2 2流程說(shuō)明流程說(shuō)明 工具工具3 3相關(guān)表單相關(guān)表單工具工具4 4相關(guān)制度相關(guān)制度流程的基本因素流程的基本因素流程意圖語(yǔ)言流程意圖語(yǔ)言流程工具語(yǔ)言流程圖符號(hào)語(yǔ)言動(dòng)作可選擇的或有的動(dòng)作判斷單一表單符號(hào)多表單符號(hào)內(nèi)部存儲(chǔ)其它連接過(guò)程說(shuō)明（子流程）連接符流程四要素：（流程四要素：（1 1）執(zhí)行人（）執(zhí)行人（操作者執(zhí)行部門(mén)操作者執(zhí)行部門(mén)）（）（2 2）動(dòng)作（）動(dòng)作（3 3）邏輯關(guān)系（）邏輯關(guān)系（4 4）時(shí)限）時(shí)限流程語(yǔ)言9流程標(biāo)題（流程名稱，20號(hào)字,黑體）與流程符號(hào)部門(mén)名稱10-12號(hào)宋體標(biāo)注部門(mén)名稱10-12號(hào)宋體部門(mén)名稱10-12號(hào)宋體部門(mén)名稱10-1

11、2號(hào)宋體表單是子流程表單存檔符號(hào)多表單結(jié)束符號(hào)兩行動(dòng)作19動(dòng)作19判斷 19連接符/邏輯關(guān)系線H: 0.7cmW: 3.4cmH: 1.06/1.4cmW: 3.4cmH: 0.6cmW: 2.6cmH: 1cmW: 2.6cmH: 1.06cmW: 3.4cmH: 1/適當(dāng)cmW: 2.6cmH: 0.7/1.06cmW: 3.4cmH: 0.7/1.06cmW: 3.4cmH: 0.7cmW: 3.4cm流程符號(hào)的內(nèi)容：流程符號(hào)的內(nèi)容：10號(hào)字，宋體號(hào)字，宋體H: 0.9cmW: 0.9cm10流程符號(hào)：執(zhí)行人示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)

12、投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程動(dòng)作的執(zhí)行人動(dòng)作的執(zhí)行人動(dòng)作的執(zhí)行人動(dòng)作的執(zhí)行人11流程符號(hào)：動(dòng)作示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是

13、將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程動(dòng)作動(dòng)作動(dòng)作動(dòng)作12流程符號(hào)：表單示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程表單表單表單表單13流程符號(hào)：連接符示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)

14、告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程連連接接符符連接符連接符14流程符號(hào)：判斷示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批

15、號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程判斷判斷判斷判斷15流程符號(hào)：存檔示例：產(chǎn)品信息反饋管理流程辦事處業(yè)代辦事處內(nèi)勤銷(xiāo)售管理部集團(tuán)技術(shù)部收集異常產(chǎn)品信息，傳遞至內(nèi)勤1產(chǎn)品信息反饋隨時(shí)收集產(chǎn)品異常信息，形成產(chǎn)品信息反饋表，經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)2產(chǎn)品信息反饋表每月8日前匯總、整理產(chǎn)品異常信息，統(tǒng)計(jì)分析后上報(bào)3產(chǎn)品信息反饋分析協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)制定改進(jìn)計(jì)劃4跟進(jìn)、落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃執(zhí)行完畢后24小時(shí)內(nèi)，對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行反饋5每月15日前把上月反饋表和反饋分析存檔6存檔接受反饋信息6接收電話投訴并記錄產(chǎn)品異常信息1結(jié)束改進(jìn)計(jì)劃產(chǎn)品信息反饋臺(tái)

16、賬產(chǎn)品信息反饋表產(chǎn)品信息反饋分析改進(jìn)計(jì)劃存檔存檔16流程符號(hào)：終止示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程(續(xù))投訴辦事處經(jīng)理產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷(xiāo)售情況9是是否達(dá)成一致11否雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格10被投訴辦事處經(jīng)理市場(chǎng)秩序管理員下達(dá)處理通知單8產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單書(shū)面確認(rèn)14書(shū)面確認(rèn)確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告12產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告電話通知市場(chǎng)秩序管理員13消除市場(chǎng)影響13產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部13整改報(bào)告處罰15結(jié)束終止終止17流程符號(hào)：子流程示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,

17、投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程進(jìn)入下一流程進(jìn)入下一流程或子流程或子流程18流程符號(hào)：時(shí)間示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝

18、刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間19為了便于記憶給流程取的名稱流程名稱流程編號(hào)為了便于對(duì)流程的管理進(jìn)行編號(hào)，參照公司文件的編號(hào)方法建立此流程要達(dá)到的目標(biāo)流程目的流程客戶該流程服務(wù)的對(duì)象流程適用于那些事情的運(yùn)作適用范圍流程描述流程步驟的具體描述該流程中需要說(shuō)明的專(zhuān)用語(yǔ)和事項(xiàng)等相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明流程負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)該流程承擔(dān)綜合責(zé)任的部門(mén)流程參與部門(mén)參與該流程的部門(mén)流程關(guān)鍵要素該流程起決定作用的要素流程說(shuō)明基本要素與該流程相關(guān)的程序文件和制度相關(guān)制度流程涉及的相關(guān)的文檔和表格相關(guān)表單該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟流程控制點(diǎn)該步

19、動(dòng)作的輸入文檔或信息和輸出結(jié)果或信息輸入和輸出20 流程圖及流程說(shuō)明示例 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 流程圖繪制步驟 流程說(shuō)明編制完善21第一步：根據(jù)公司程序文件填寫(xiě)流程說(shuō)明22首首先先，解解析析相相關(guān)關(guān)程程序序文文件件方方法法按按照照流流程程定定義義解解析析流程是在工作分析的基礎(chǔ)上，為達(dá)到一定目的，由不同責(zé)任主體按照事先達(dá)成一致的邏輯順序和工作標(biāo)準(zhǔn)完成具體任務(wù)或執(zhí)行具體動(dòng)作的的系列活動(dòng)23流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱：一、流程名稱：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范青島營(yíng)銷(xiāo)分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷(xiāo)售區(qū)域，完善市場(chǎng)管理體系，防止產(chǎn)

20、品跨區(qū)域銷(xiāo)售，維護(hù)市場(chǎng)秩序 四：適用范圍：四：適用范圍：青島營(yíng)銷(xiāo)分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰五、流程客戶：五、流程客戶：投訴辦事處六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：銷(xiāo)售管理部七、流程相關(guān)部門(mén)：七、流程相關(guān)部門(mén)：被投訴辦事處、物流管理部八、流程描述：八、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容輸入輸出相關(guān)表單KPI1投訴辦事處發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為，收集證據(jù)，填寫(xiě)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷(xiāo)售管理部2市場(chǎng)秩序管理員銷(xiāo)售管理部接到產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告后，1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單形式提交物流管理部3物流管理部物流管理部判斷是否有外包裝刷碼，如果

21、有，確認(rèn)所屬辦事處，如果沒(méi)有，將生產(chǎn)批號(hào)交物流專(zhuān)員核查4物流管理部將銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交物流專(zhuān)員核查5物流專(zhuān)員進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處6物流專(zhuān)員如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷(xiāo)售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交銷(xiāo)售管理部7物流管理部接到查詢單后，2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷(xiāo)售管理部然后，根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明然后，根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明248市場(chǎng)秩序管理員銷(xiāo)售管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處，下達(dá)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 9被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處接到產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)

22、品跨區(qū)域銷(xiāo)售情況 10被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格11被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn)12市場(chǎng)秩序管理員市場(chǎng)秩序管理員做出產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)13被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)13被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用使用、經(jīng)銷(xiāo)商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷(xiāo)售管理部 13被投訴辦事處經(jīng)理通知市場(chǎng)秩序管理員14投訴辦事處經(jīng)理投訴辦事處經(jīng)理對(duì)

23、被投訴辦事處消除影響的書(shū)面確認(rèn)。15市場(chǎng)秩序管理員市場(chǎng)秩序管理員依據(jù)違反產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序的處罰規(guī)定根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明25九、關(guān)鍵要素：九、關(guān)鍵要素：十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明：十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明：1、辦事處銷(xiāo)售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理。2、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售行為：辦事處跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品累計(jì)100箱以上的，以辦事處書(shū)面投訴為準(zhǔn)。3、產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷(xiāo)售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷(xiāo)售商信息和跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)

24、售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。4、數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 5、價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)零售價(jià)格確定，最高不得超過(guò)公司到岸價(jià)的15，有多個(gè)市場(chǎng)零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 十一、相關(guān)制度：十一、相關(guān)制度：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰程序十二、流程控制點(diǎn)：十二、流程控制點(diǎn)：控制環(huán)節(jié)控制內(nèi)容控制目的/手段/依據(jù)控制目的：控制手段：控制依據(jù)：根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明26第二步：確定涉及的各個(gè)部門(mén)和崗位27投訴辦事處物流專(zhuān)員物流管理部市場(chǎng)秩序管理員第二步：確定涉及的各個(gè)部門(mén)

25、和崗位（責(zé)任部門(mén)或崗位）28第三步：畫(huà)出動(dòng)作和表單29投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員是否有刷碼3將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程第三步：畫(huà)出動(dòng)作和表單30投訴辦事處經(jīng)理產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷(xiāo)售情況9是否達(dá)成一致11雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格10被投訴辦事處經(jīng)理市場(chǎng)秩序管理員下達(dá)處理通知單8產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單書(shū)面確認(rèn)14書(shū)面確認(rèn)確

26、認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告12產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告電話通知市場(chǎng)秩序管理員13消除市場(chǎng)影響13產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部13整改報(bào)告處罰15畫(huà)出動(dòng)作和表單31第四步：按先后次序連線32投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程第四步：按先后次序連線33投訴辦事處經(jīng)理產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單

27、聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷(xiāo)售情況9是是否達(dá)成一致11否雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格10被投訴辦事處經(jīng)理市場(chǎng)秩序管理員下達(dá)處理通知單8產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單書(shū)面確認(rèn)14書(shū)面確認(rèn)確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告12產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告電話通知市場(chǎng)秩序管理員13消除市場(chǎng)影響13產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部13整改報(bào)告處罰15結(jié)束按先后次序連線34第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說(shuō)明35投訴辦事處產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1物流專(zhuān)員提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單4物流管理部進(jìn)一步核查5核查批號(hào)確認(rèn)辦事處7書(shū)面確認(rèn)辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單市場(chǎng)秩序管理員否是否

28、有刷碼3是將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部2跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單是否查清6是否市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說(shuō)明時(shí)間等標(biāo)注或說(shuō)明36投訴辦事處經(jīng)理產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷(xiāo)售情況9是是否達(dá)成一致11否雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格10被投訴辦事處經(jīng)理市場(chǎng)秩序管理員下達(dá)處理通知單8產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單書(shū)面確認(rèn)14書(shū)面確認(rèn)確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告12產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告電話通知市場(chǎng)秩序管理員13消除市場(chǎng)影響13產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部13整改報(bào)告處罰15結(jié)束進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說(shuō)明時(shí)間等標(biāo)注或說(shuō)明37 1 1、關(guān)于流

29、程參與部門(mén)或崗位（提出需求部門(mén)應(yīng)列在最左端，流程終止部門(mén)、關(guān)于流程參與部門(mén)或崗位（提出需求部門(mén)應(yīng)列在最左端，流程終止部門(mén) 盡量列在最右端）盡量列在最右端） 2 2、關(guān)于動(dòng)作（動(dòng)作的起點(diǎn)和終點(diǎn)遵循：從左到右、從上往下、文字居中）、關(guān)于動(dòng)作（動(dòng)作的起點(diǎn)和終點(diǎn)遵循：從左到右、從上往下、文字居中）3 3、關(guān)于表單（表單居于動(dòng)作右下方，邊角對(duì)齊，表單的傳遞必須跟隨動(dòng)作）、關(guān)于表單（表單居于動(dòng)作右下方，邊角對(duì)齊，表單的傳遞必須跟隨動(dòng)作）4 4、關(guān)于連接符（箭頭方向指向下一個(gè)動(dòng)作、沿直線傳遞、無(wú)交叉、關(guān)于連接符（箭頭方向指向下一個(gè)動(dòng)作、沿直線傳遞、無(wú)交叉5 5、一張圖表無(wú)法完整表述則用、一張圖表無(wú)法完整表述

30、則用 連接連接流程圖其它繪制原則38 流程圖及流程說(shuō)明示例 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 流程圖繪制步驟 流程說(shuō)明編制完善391 1、明確綜合責(zé)任部門(mén)、明確綜合責(zé)任部門(mén)2 2、具體步驟應(yīng)包含，操作內(nèi)容、在什么時(shí)間做完、怎么做，、具體步驟應(yīng)包含，操作內(nèi)容、在什么時(shí)間做完、怎么做，明確需要輸入和輸出的信息明確需要輸入和輸出的信息3 3、關(guān)鍵要素的分析、關(guān)鍵要素的分析4 4、關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇、關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇填寫(xiě)詳細(xì)流程說(shuō)明40流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱：一、流程名稱：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范青島營(yíng)銷(xiāo)分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷(xiāo)售

31、區(qū)域，完善市場(chǎng)管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售，維護(hù)市場(chǎng)秩序 四：適用范圍：四：適用范圍：青島營(yíng)銷(xiāo)分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰五、流程客戶：五、流程客戶：投訴辦事處六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：銷(xiāo)售管理部七、流程相關(guān)部門(mén)：七、流程相關(guān)部門(mén)：被投訴辦事處、物流管理部八、流程描述：八、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容輸入輸出相關(guān)表單KPI1投訴辦事處發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為，收集證據(jù)，填寫(xiě)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷(xiāo)售管理部發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告2市場(chǎng)秩序管理員銷(xiāo)售管理部接到產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告后，1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼

32、以跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單形式提交物流管理部產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告、跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單3物流管理部物流管理部判斷是否有外包裝刷碼，如果有，確認(rèn)所屬辦事處，如果沒(méi)有，將生產(chǎn)批號(hào)交物流專(zhuān)員核查跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單4物流管理部將銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交物流專(zhuān)員核查銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷(xiāo)商清單5物流專(zhuān)員進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷(xiāo)商清單6物流專(zhuān)員如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷(xiāo)售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交銷(xiāo)售管理部跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處7物流管理部接到查詢單后，2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷(xiāo)售管理部跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢單示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程說(shuō)明41示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程說(shuō)明（續(xù)）8市場(chǎng)秩序管理員銷(xiāo)售管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處，下達(dá)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 跨區(qū)域銷(xiāo)售的辦事處名稱產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單9被投訴辦事處經(jīng)理被投訴辦事處接到產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單10被投訴辦事處經(jīng)