安全生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表

1、-企業(yè)平安生產(chǎn)主體責任落實情況檢查表企業(yè)名稱：疊加建立開展 檢查時間：工程檢查容檢查方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機構(gòu)保障責任方面平安生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置1.高危企業(yè)：從業(yè)人員缺乏100人的，可不設(shè)置平安生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在100人以上缺乏300人的，應當設(shè)置平安生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上的，應當設(shè)置專門的平安生產(chǎn)管理機構(gòu)。2.其他企業(yè)：從業(yè)人員在300人以下的，可不設(shè)置平安生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上缺乏1000人的，應當設(shè)置平安生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員1000人以上的，應當設(shè)置專門的平安生產(chǎn)管理機構(gòu)。查看機構(gòu)組建文件；查看員工花名冊、工資發(fā)放記錄、工傷保險繳納記錄等能夠證明員

2、工數(shù)量的相關(guān)資料。省政府260號令第九條平安生產(chǎn)管理人員配備11.高危企業(yè)：從業(yè)人員缺乏100人的，應當配備專職平安生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上缺乏300人的，應當配備2名以上專職平安生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊平安工程師；從業(yè)人員在300人以上缺乏1000人的，查看任命文件、注冊平安工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條平安生產(chǎn)管理人員配備2應當按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3名的比例配備專職平安生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊平安工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當按不低于從業(yè)人員5的比例配備專職平安生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊平安工程師。2.其他企業(yè)：從業(yè)人員

3、缺乏100人的，應當配備專職或者兼職的平安生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上缺乏300人的，應當配備專職平安生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上缺乏1000人的，應當配備2名以上專職平安生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊平安工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當按不低于從業(yè)人員3的比例配備專職平安生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊平安工程師。查看任命文件、注冊平安工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條平安總監(jiān)設(shè)置1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應當設(shè)置平安總監(jiān)。查看任命文件、責任制等資料省政府260號令第十一條平安生產(chǎn)委員會建立1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000人

4、以上的其他企業(yè)，應當建立本單位的平安生產(chǎn)委員會。2.平安生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、分管平安生產(chǎn)的負責人(平安總監(jiān))、相關(guān)負責人、專門的平安生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)負責人、平安生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.平安生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應當有書面記錄。查看機構(gòu)組建文件、以安委會名義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀要等資料。省政府260號令第十二條二、規(guī)章制度保障責任方面主要負責人職責11.企業(yè)主要負責人平安生產(chǎn)責任制建立情況。企業(yè)的主要負責人是本單位平安生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位平安生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行以下職責：(一)建立、健全本單位平安生產(chǎn)

5、責任制；(二)組織制定并催促平安生產(chǎn)管理制度和平安操作規(guī)程的落實；(三)確定符合條件的分管平安生產(chǎn)的負責人、技術(shù)負責人；(四)依法設(shè)置平安生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備平安生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的平安職能并配備平安技術(shù)人員；(五)定期研查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關(guān)材料。省政府260號令第八條主要負責人職責2究平安生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告平安生產(chǎn)情況，承受工會、從業(yè)人員、股東對平安生產(chǎn)工作的監(jiān)視；(六)保證平安生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建立工程平安設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；(七)催促、檢查平安生產(chǎn)

6、工作，及時消除生產(chǎn)平安事故隱患；(八)組織開展平安生產(chǎn)教育培訓工作；(九)依法開展平安生產(chǎn)標準化建立、平安文化建立和班組平安建立工作；(十)組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)安康；(十一)組織制定并實施事故應急救援預案；(十二)及時、如實報告事故，組織事故搶救；(十三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。2.企業(yè)主要負責人的平安生產(chǎn)責任狀簽訂情況。3.企業(yè)主要負責人平安生產(chǎn)責任落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關(guān)材料。省政府260號令第八條全員平安生產(chǎn)責任制1.全員平安生產(chǎn)責任制建立情況。應當明確分管平安負責人、技術(shù)負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間區(qū)

7、隊負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體人員的平安生產(chǎn)責任。責任制應當橫向到底、縱向到邊。2.全員平安生產(chǎn)責任狀簽訂情況。3.全員平安生產(chǎn)責任制落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及能夠證明職責落實的相關(guān)材料。省政府260號令第六條平安生產(chǎn)管理制度1.平安生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的平安生產(chǎn)會議、平安生產(chǎn)資金投入、平安生產(chǎn)教育培訓和特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、平安設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、平安生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管理、平安生產(chǎn)獎懲、調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他容。2.平安生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實際。3.平

8、安生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。查看平安生產(chǎn)管理制度文件、執(zhí)行記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn)場執(zhí)行情況。省政府260號令第七條平安操作規(guī)程1.平安操作規(guī)程建立情況，是否符合國家、行業(yè)或者地方標準。2.平安操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看平安操作規(guī)程、執(zhí)行記錄。省政府260號令第七條三、物質(zhì)資金保障責任方面平安生產(chǎn)費用1.平安生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況。2.平安生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營方案和財務預算。3.平安生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。查看制度、企業(yè)年度財務預算、財務賬目、平安費用使用登記臺賬等相關(guān)資料。省政府260號令第十七條、?企業(yè)平安生產(chǎn)費用提取和使用管理方法?財企202116號平安生產(chǎn)風險抵押金1.高危企業(yè)應

9、當按照規(guī)定繳納平安生產(chǎn)風險抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存平安生產(chǎn)風險抵押金或者參加平安生產(chǎn)責任保險，二者選擇一項即可。查看相關(guān)文件資料。省政府260號令第十八條、?省企業(yè)平安生產(chǎn)風險抵押金管理實施方法?魯財企200746號平安生產(chǎn)責任保險1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照規(guī)定參加平安生產(chǎn)責任保險。查看相關(guān)投保資料。省政府260號令第十八條、?關(guān)于在高危企業(yè)推行平安生產(chǎn)責任保險的指導意見?等文件四、管理保障責任方面承包租賃管理1.企業(yè)對承包或租賃單位平安生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。2.平安生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定平安生產(chǎn)管理事項情況以及對其監(jiān)視檢查情況。查看承包或租賃資質(zhì)、平安生產(chǎn)管理協(xié)議或

10、合同、監(jiān)視檢查等資料。省政府260號令第十四條、第十五條全員平安生產(chǎn)教育培訓1.高危企業(yè)主要負責人、分管平安生產(chǎn)負責人平安總監(jiān)和平安生產(chǎn)管理人員是否取得平安書。2.其他企業(yè)主要負責人、分管平安生產(chǎn)負責人是否取得平安培訓合格證書。3.特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作書。4.新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，應當及時進展上崗前平安生產(chǎn)教育和培訓，培訓容、時間應當符合國家安監(jiān)總局3號令要求。5.在崗從業(yè)人員應當定期承受平安生產(chǎn)再教育培訓，培訓時間、容應當符合國家安監(jiān)總局3號令要求。6.企業(yè)應當按照規(guī)定對勞務派遣人員、臨

11、時工等從業(yè)人員進展平安生產(chǎn)教育培訓。7.企業(yè)應當將平安生產(chǎn)教育培訓工作納入本單位年度工作方案，并建立健全平安生產(chǎn)教育培訓檔案，詳細、準確記錄培訓和考核情況。查看平安書或者合格證書、特種作業(yè)人員操作書；查看平安生產(chǎn)培訓教育工作方案、培訓教育檔案等資料。省政府260號令第二十四條、第二十五條，?生產(chǎn)經(jīng)營單位平安培訓規(guī)定?總局3號令、?特種作業(yè)人員平安技術(shù)培訓考核管理規(guī)定?總局30號令等相關(guān)條款。勞動防護用品管理1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準。2.企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動防護用品。3.企業(yè)是否催促、檢查、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品。查看制度及標準

12、、發(fā)放臺賬、培訓記錄；現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況。省政府260號令第二十一條、?勞動防護用品監(jiān)視管理規(guī)定?總局1號令、?省勞動防護用品配備標準?等相關(guān)規(guī)定。勞動合同、勞動派遣協(xié)議平安告知1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動平安、防止職業(yè)病危害的事項。2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)平安事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應當承擔責任的協(xié)議。3.使用勞務派遣人員的企業(yè)應當將現(xiàn)場勞務派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行平安生產(chǎn)保障責任，不得將責任轉(zhuǎn)移給勞務派遣單位。查看勞動合同、聘用合同以及勞動派遣協(xié)議。省政

13、府260號令第十三條職業(yè)衛(wèi)生管理1.存在職業(yè)病危害的企業(yè)應當按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危害因素，并定期檢測、評價。2.企業(yè)應組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)安康查體，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員。查看職業(yè)病危害因素申報回執(zhí)、檢測報告、評價報告，職業(yè)安康查體報告等相關(guān)資料省政府260號令第二十二條、?職業(yè)病防治法?第十六條、第二十七條、第三十六條等事故隱患自查自糾1.企業(yè)應當建立健全平安生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織平安檢查，開展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)應當積極整改平安檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改的，要落實“五定整改措施、責任、資金、時限和預案。3.對重大事

14、故隱患整改治理完畢后，應當將治理效果評估報告報有關(guān)部門備案。4.企業(yè)應當建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有關(guān)部門報送隱患排查治理統(tǒng)計分析表。查看相關(guān)制度和文件、隱患整改臺賬、2021年平安生產(chǎn)大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的整改材料、統(tǒng)計分析表等相關(guān)資料。省政府260號令第二十七條、?平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定?總局16號令、?關(guān)于進一步加強企業(yè)平安生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作的通知?魯安監(jiān)發(fā)2021165號等重大危險源管理1.企業(yè)應當建立重大危險源登記、平安評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控整改、應急救援等工作機制，對重大危險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，定期對設(shè)施、設(shè)備進展檢測、檢驗，設(shè)立重大危險源平安警示標志，制定

15、應急預案并組織演練。2.企業(yè)應當每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報告重大危險源情況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源，應當及時報告并依法實施相關(guān)管理措施。查看備案回執(zhí)、重大危險源檔案；現(xiàn)場檢查平安管理措施落實情況。省政府260號令第二十八條、?危險化學品重大危險源監(jiān)視管理暫行規(guī)定?總局40號令等單位負責人現(xiàn)場帶班1.企業(yè)應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度。2.企業(yè)應當建立單位負責人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第三十條、?金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導帶班下井及監(jiān)視檢查暫行規(guī)定?總局40號令其他平安管理1.企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間應當保持規(guī)定的平安距離。2.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍

16、應當設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的平安出口和疏散通道。制止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的平安出口和疏散通道。3.企業(yè)應當在危險源、危險區(qū)域設(shè)置明顯的平安警示標志，配備消防、通訊、照明等應急器材和設(shè)施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。4.企業(yè)應當按照規(guī)定開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要容的平安生產(chǎn)標準化建立。5.企業(yè)應按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備構(gòu)件吊裝、危險場所動火、受限空間、有毒有害、危險設(shè)備試生產(chǎn)等作業(yè)，按規(guī)定由相關(guān)負責人現(xiàn)場帶班，由專人進展現(xiàn)場指揮和平安監(jiān)視。查看評價報告、相關(guān)制度和文件等資料；現(xiàn)場檢查省政府260號令

17、第二十條、第二十六條、第三十一條以及有關(guān)法律法規(guī)和標準五、事故報告和應急救援責任方面事故報告1.企業(yè)應當建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度容和事故處理應當符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2.企業(yè)發(fā)生事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息。生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員，在遇到險情時第一時間享有下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3.企業(yè)應當對從業(yè)人員進展事故報告方面知識的培訓教育。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場詢問從業(yè)人員事故報告程序及要求。省政府260號令第二十九條、第三十二條、國務院493號令等應急救援預案1.企業(yè)應當制定、評審并及時修訂生產(chǎn)平安事故應急救援預案，并按規(guī)定到有關(guān)部門備案。2.企業(yè)應當按照規(guī)定制定應急救援預案演練方案并按時組織演練。3.企業(yè)應