風險分級管控與隱患排查治理體系檢查重點

1、培訓講師：培訓日期：目錄目錄風險分級管控體系檢查重點風險分級管控體系檢查重點隱患排查治理體系檢查重點隱患排查治理體系檢查重點12前期準備風險分級管控隱患排查治理雙體系工作開展流程雙體系工作開展流程成立組織機構編制指導性文件培訓教育風險識別評價成果與應用編制排查表開展全員隱患排查隱患治理1風險分級管控體系檢查重點風險分級管控體系檢查重點成立組織機構成立組織機構以正式文件（紅頭文+公章）明確建立雙體系建設領導機構。領導機構組成人員包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重要崗位人員。企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)兩個體系建設。明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重

2、要崗位人員在兩個體系建設中應該履行的職責。在安全生產管理制度中增加安委會、安全領導小組“兩個體系”建設的相關職責。制定兩個體系建設實施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。要求1234561、雙體系建設領導機構（紅頭文）2、安全生產責任制3、雙體系建設實施方案查編制指導性文件編制指導性文件編制安全生產風險分級管控制度編制安全生產風險分級管控作業(yè)指導書編制七個清單雙體系建設獎懲管理制度編制安全檢查與生產安全事故隱患排查管理制度；編制生產安全事故隱患排查作業(yè)指導書編制隱患排查表1234567要求1、三項制度（1/4/7）2、兩個作業(yè)指導書（2/6）3、七個清單（風

3、險點清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析表、安全檢查表、作業(yè)活動風險分級管控清單、設備設施風險分級管控清單）4、五類隱患排查表（公司級、專業(yè)級、車間級、班組級、崗位級）5、文件發(fā)放記錄查全員培訓教育全員培訓教育4制定雙體系培訓計劃（明確學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等）分層次、分階段組織培訓全員培訓培訓結束進行閉卷考試，考核結果計入培訓檔案。要求培訓檔案1、培訓計劃2、培訓通知3、培訓材料4、培訓圖片5、考試試卷6、成績匯總表7、效果評估表查123風險識別評價風險識別評價風險點排查確定危險源辨識、分析風險評價風險分級管控清單風險分級管控控制措施風險告知風險點排查確定風險

4、點排查確定建立作業(yè)活動清單設備設施清單職業(yè)病危害風險清單要求危險源辨識分析危險源辨識分析1、對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析2、對設備設施對個進行危險源分析3、對職業(yè)病危害因素進行識別作業(yè)活動分析評價記錄對職業(yè)病危害因素進行識別職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測報告檢查要求風險評價風險評價要求檢查結合企業(yè)安全生產實際制定風險評價準則；參與評價人員應熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別準確；重大風險的確定要依據細則、實施指南進行判定；按照DB/2973-2017中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。風險評價準則；工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄；作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告

5、。控制措施控制措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施針對辨識出的危險源，從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面，提出風險控制措施，并經過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實。要求風險分級管控風險分級管控結合企業(yè)機構設置情況，合理確定各等級風險的管控層級。根據風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。12要求查工作危害分析記錄安全檢查表分析記錄12風險分級管控清單風險分級管控清單企業(yè)應編制風險分級管控清單，清單應由企業(yè)組織相關部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。風險分級管控清單的形式、內容應符合相關地方標準。作業(yè)活動類

6、風險分級管控清單設備設施類風險分級管控清單職業(yè)病危害風險分級管控清單要求查風險告知風險告知企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內容對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所崗位，設置警示標識；應組織各層級、各崗位進行風險評價結果的告知培訓風險告知相關文件安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志培訓記錄等資料要求查查查2隱患排查治理體系檢查重點隱患排查治理體系檢查重點編制排查表編制排查表生產現場類隱患排查清單排查內容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施基礎管理類隱患排查清單內的排查項目及標準應符合“兩個體系”相關地方標準要求。排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期

7、等內容。123查生產現場類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單要求隱患排查治理隱患排查實施確定排查計劃全員排查隱患全員排查隱患排查計劃排查計劃要求企業(yè)應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。查隱患排查計劃等資料隱患排查實施隱患排查實施123查要求企業(yè)應按照排查計劃，結合安全生產的需要和特點，按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標準要求不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實。條件允許，應保留影像資料隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄。隱患排查治理隱患排查

8、治理隱患排查治理一般事故隱患治理重大事故隱患治理一般事故隱患排查治理一般事故隱患排查治理要求1、隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。以適當形式向從業(yè)人員通報。2、隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。查1、隱患通報； 2、隱患整改通知單； 3、隱患排查治理臺賬重大事故隱患治理

9、重大事故隱患治理經判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。企業(yè)應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內容應符合細則的規(guī)定，并將治理方案上報。重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果按規(guī)定上報有關部門重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。要求1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等）；2、隱患排查治理臺賬。查1234風險識別評價風險識別評價風險點排查確定危險源辨識、分析風險評價風險分級管控清單風險分級管控控制措施風險告知危險源辨識分析危險源辨識分析1

10、、對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析2、對設備設施對個進行危險源分析3、對職業(yè)病危害因素進行識別作業(yè)活動分析評價記錄對職業(yè)病危害因素進行識別職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測報告檢查要求控制措施控制措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施針對辨識出的危險源，從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面，提出風險控制措施，并經過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實。要求風險告知風險告知企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內容對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所崗位，設置警示標識；應組織各層級、各崗位進行風險評價結果的告知培訓風險告知相關文件安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志培訓記錄等資料要求查查查隱患排查治理隱患排查實施確定排查