品質(zhì)管理獎懲制度控制程序

1、1.0目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。2.0適用范圍 適用于本廠產(chǎn)品所涉及的品質(zhì)活動范圍。3.0權(quán)責單位 （1）品管部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止之核準。二、定義1.0輕微品質(zhì)異常 產(chǎn)品在中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，數(shù)量不超過3件/批次。返工或報廢金額小于100元的品質(zhì)問題。2.0一般品質(zhì)異常 指產(chǎn)品未出廠，下工序發(fā)現(xiàn)上工序造成返工或報廢的品質(zhì)問題；不良率大于20%，（返工數(shù)量大于3件小于5件/批次；損失金額大于100元，小于1000元）?；虺鰪S后 發(fā)現(xiàn)不良被告客戶讓步接收，未造成返工或退貨的品質(zhì)問題。3.0重大

2、品質(zhì)事故 （1）被客戶嚴重警告或罰款 （2）退貨或返修（數(shù)量大于3件/批次）。（3）產(chǎn)品報廢（報廢金額大于5000元）。 （4）違規(guī)操作造成設備損壞延誤交期。4.0特大品質(zhì)事故 （1）因品質(zhì)問題而被客戶取消供應商資格 （2）因品質(zhì)異常造成對方嚴重人身傷亡、傷害或重大財產(chǎn)損失。三、責任劃分1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、裝配、自檢的產(chǎn)品品質(zhì)負責。2、品管部應對經(jīng)檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨調(diào)試檢驗）后的產(chǎn)品品質(zhì)負責。3、工程3、工程技術(shù)、研發(fā)人員應對設計圖紙、工藝的準確性負責4、倉庫人員應對的物料保存品質(zhì)負責。5、品質(zhì)主管有品質(zhì)監(jiān)督權(quán)，部門負責人負有品質(zhì)監(jiān)督責任。6、送檢人應確認產(chǎn)品為自

3、檢合格品后，方可送品質(zhì)部檢驗，若品質(zhì)部抽檢不 合格，送檢人承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。品質(zhì)部部檢驗合格放行的 產(chǎn)品，后工序或客戶發(fā)現(xiàn)不良，且不良率高于10%，品質(zhì)部承擔80%責任。其上級 部門承擔20%責任。7、若責任暫時無法劃分，經(jīng)品質(zhì)部調(diào)查后開品質(zhì)會討論并報總經(jīng)理裁決。四、品質(zhì)指標1、來料：一次送檢合格率95%（每月）2、制程：一次送檢合格率97%（每月）3、成品：一次送檢合格率98%（每月）4、送貨：一次送檢合格率98%（每月）5、一般客戶投訴（外觀投訴）10%（每月）重大客戶投訴（功能投訴）5%（每月）客戶投訴次數(shù)10次（每月）五、處罰條例1、流程異常處罰細則：（1）多次

4、送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者） ，生產(chǎn)人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰20元。（2）批量品質(zhì)異常，每次按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。（3） 未接到派產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的， 或者不嚴格按照派產(chǎn)單及圖紙要求生 產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由加工者負責80%責任，班組長負20%責任，每批 次按損失成本價值的30%處罰。（4）未經(jīng)品質(zhì)部檢驗人員確認，擅自把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入庫、出貨的、對責任人處罰100元/次。如引發(fā)下工序質(zhì)量問題或客戶投訴的，追加處罰100元。（5） 倉庫人員必須先確認產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格， 禁止接收不合格或狀態(tài)不清 楚的產(chǎn)品，違規(guī)

5、接受此類產(chǎn)品者，對責任人處罰50元。未經(jīng)品質(zhì)人員檢驗合格、允 許的產(chǎn)品，禁止出貨。否則對責任人處罰50元。（6） 在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品走出規(guī)定的標準 （折合材料 價格100元以上），由車間主管折合計算并提交報千，按所有己產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自茂匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有己產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處 罰50元。（7）裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨檢驗員在場的情況下，對產(chǎn)品進行組裝、性能調(diào)試、清潔、貼標識、包裝等。QC對零件、結(jié)構(gòu)、外觀和性能OK后，蓋“合格”章后才能裝車發(fā)貨。（8）客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，不良率大于5%，對檢驗員處罰100元，如不良 發(fā)球外觀問題或品質(zhì)員

6、己反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。（9）對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的辭退處理。（10）對未征得品質(zhì)人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品質(zhì)人員己粘的狀 態(tài)標識（如合格標簽、PASS印章、不合格標簽等） ，處以罰款50元/次。（11） 品質(zhì)人員在正常工作中作出的正確判定， 如不被及時執(zhí)行， 或遭到辱 罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10-100元不等，情況特別嚴重的經(jīng) 品質(zhì)部報總經(jīng)理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。2、品質(zhì)異常處罰細則：（1）品質(zhì)部在以下情況應承擔的責任：1.1因來料檢驗失識 （無法檢驗的項目

7、除外） 造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不 合格品，QC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。1.2首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，QC處罰50元。1.3首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，QC要巡檢不力負責（一小時內(nèi)生產(chǎn)完成 的產(chǎn)品除外）處罰50元。1.4產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶市場局面投訴， 但未退貨及返修的每單QC處罰30元，未經(jīng)檢驗的非法加工或轉(zhuǎn)序處理。1.5產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶重大投訴或退貨， 每單QC處罰100元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉(zhuǎn)序處理。（2）技術(shù)部在以下情況應承擔的責任：2.1圖紙文件：相關(guān)技術(shù)工藝為加工/檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不

8、完整，工藝制定/審核而導致產(chǎn)品品質(zhì)事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟損失100元以下的處罰責任工程師20元/審核工程師10元，100元以上到1000元以下，責任工程師賠償 成本損失20%審核工程師承擔10%，1000元以上由品質(zhì)部調(diào)查原因報總經(jīng)理核準后， 據(jù)情處理。2.2對客戶要求和本廠技術(shù)數(shù)據(jù)， 圖紙的更改， 必須有技術(shù)部局面的設計變更 通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認，企管部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因 交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對企管部及相關(guān)責任人處罰50元，對負有跟進責任的相關(guān)工程師處罰50元，造成重大損失的由品質(zhì)部調(diào)查原因報 生產(chǎn)主管

9、處理。2.3對生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，工程師應以局面方式，最遲在一個工作日內(nèi)解決給予明確答復， 超過時限未予回復的， 對工程部相關(guān)工程師處罰20元。2.4為保證數(shù)控加工產(chǎn)品品質(zhì)，技術(shù)部必須保證展開圖一次正確率（樣品除外） ，每錯一單，對相關(guān)工程師處罰50元。2.5客戶相關(guān)產(chǎn)品的設計臨時更改的，相關(guān)工程師接收后要及時通知文控或生產(chǎn)、品質(zhì)部因延遲或沒傳遞到相關(guān)部門造成品質(zhì)問題，引起客戶重大投訴，處罰責任工程師200元。（3）生產(chǎn)部在以下情況下應承擔的責任3.1發(fā)生輕微品質(zhì)異常， 對責任人一次性處罰育、不予處罰） 。3.2發(fā)生一般品質(zhì)異常， 對責任人一次性處罰3.3發(fā)生嚴重品質(zhì)異常， 對

10、責任人一次性處罰10-30元 （第一次犯錯者批評教30-50元，并通報批評。50-200元，直接主管部門負責人負連帶責任3.4發(fā)生特大品質(zhì)異常， 則根據(jù)客戶的重要性， 對直接責任人處罰200-500元。各責任部門負責人加重處罰。3.5為預防批量不良品發(fā)生， 加工產(chǎn)品須報首件檢驗， 如未報或首檢不合格而 擅自生產(chǎn)造成品質(zhì)事故，生產(chǎn)部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。3.6在QC判定不合格，或巡檢是發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復，如未返工修復并強行將不良品轉(zhuǎn)入下工序生產(chǎn)，對責任者處罰50元。3.7裝配完成報報告檢驗，QC判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次。班組長處以

11、20元/批次。3.8任何產(chǎn)品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認， 不以檢驗的產(chǎn)品流出，對責任人處罰100元，如發(fā)生重大品質(zhì)事故視情況報總經(jīng)理處理。3.9生產(chǎn)部無權(quán)對任何產(chǎn)品特別放行， 特急產(chǎn)品耐有特采評審小組確認放行，小組至少有技術(shù)/品質(zhì)部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。3.10生產(chǎn)部未按技術(shù)部設計，工藝加工，造成品質(zhì)事故，由生產(chǎn)部相關(guān)責任 人負責，并處罰金100元。3、工序異常處罰細則：一、剪板、下料：1.下料錯誤： 尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺

12、、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰 相關(guān)人員10元，班組長20元。二、機床加工：1.下料錯誤： 尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰 相關(guān)人員10元，班組長20元。三、折彎：1首件正確，批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)3%以上的不良品，處罰操作員20元，班 組長30元。2.折錯、折反、角度不到位，處罰操作員10元（首件試折或難度較大的試折 除外）。四、普通沖壓：1：漏沖：處罰操作人員10元。2：錯沖（尺寸不良） ：處罰操作人員20元。3：沖偏、沖斜：處

13、罰操作人員20元。4：沖反、沖錯位置：處罰操作人員20元。5：模具不良或用錯模具：造成產(chǎn)品品質(zhì)不達標，處罰操作人員30元，班組長20元。五、焊接：（包括氬弧焊、電焊）1：錯焊：處罰操作人員10元。2：漏焊：處罰操作人員10元。3：尺寸超差：處罰操作人員10元。4：焊接方式錯誤：處罰操作人員10元。5：焊接牢固性不良：假焊、虛焊、脫焊等，處罰操作人員20元。6焊接工藝不良：焊穿、咬邊、焊缺、嚴重變形等，處罰操作人員20元。六、打磨處理：1：飛濺、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干凈，處罰操作人員10元。2：打磨工藝不良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關(guān)鍵表面不按要求紋 理打磨、拉絲、拋光等，處罰操作人

14、員20元，班組長30元。3：漏打磨、拉絲、去污、拋光等，處罰操作人員20元。七、裝配：1：不按照設計圖紙組裝、裝配，處罰操作人員30元。2：零部件組裝、裝配不牢固、不準確的，處罰操作人員20元。3：裝配完成后不經(jīng)過自檢就報告檢驗后，發(fā)現(xiàn)不良品，處罰操作人員10元，班組長20元。八：其它部門責任4.1公司其它部門人員造成的品質(zhì)問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。4.2無法計算損失或無相應條款，由品質(zhì)部調(diào)查原因，書面報告給總經(jīng)理，公 司酌情處理。六、獎勵條例1.員工投訴和挽救各種品質(zhì)異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30元。2.

15、員工發(fā)現(xiàn)對品質(zhì)有重大影響、 或潛在影響的工藝流程錯誤， 并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質(zhì)事故的。 經(jīng)核實后一次性獎勵100元。3.員工（品質(zhì)檢驗人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質(zhì)缺陷，并及時制止匯報者，經(jīng)核實后視情節(jié)獎勵10-50元，如挽救損失的金額巨大，品質(zhì)部 上報總經(jīng)理另行獎勵。4.品質(zhì)檢驗人員一個月內(nèi)無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續(xù)三個月者獎勵300元。5.員工（工藝人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，及時制止并改善者，經(jīng)核實后獎勵10-100元。七、設立品質(zhì)獎項

16、每月評選1-3名對品質(zhì)控制/品質(zhì)改善/品質(zhì)隱患提出合理化建議及可實施方案的，并經(jīng)評價后認定為品質(zhì)提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，品質(zhì)部核實后報總經(jīng)理批準。2.品質(zhì)先進獎 每月評選3名。在產(chǎn)品實現(xiàn)進程中無任何品質(zhì)異常，并具有很強品質(zhì)意識和品質(zhì)責任心，并主動帶領(lǐng)其他員工提高品質(zhì)意識，獎勵100元，由各部門提出，品質(zhì)部經(jīng)核實后上交 總經(jīng)理批準。3.品質(zhì)團隊獎 每季度評選由無任何品質(zhì)不良記錄且達成品質(zhì)指標的班組，獎勵該團隊300元，由品質(zhì) 部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)提名，生產(chǎn)辦評估后批準。八、附加說明1.獎罰金額最低為10元。注：此處罰單一式四份簽名蓋章后，一聯(lián)：被檢查部門存根，二聯(lián)：上報生產(chǎn)辦，三聯(lián)：簽單部，四聯(lián)：財務部2.如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。3.品質(zhì)部保留品質(zhì)管理獎懲制度的解釋權(quán)。4.公司授權(quán)品質(zhì)部幵具品質(zhì)處罰單和品質(zhì)獎勵申請單八、附件8.1品質(zhì)處罰單8.2品質(zhì)獎勵申請單（注：品質(zhì)管理獎懲制度由各部門同意后，報生產(chǎn)辦批準，批準日期為生效日，執(zhí)行中如有爭議，由生產(chǎn)辦裁決，如需修改，報生產(chǎn)辦批準后由品質(zhì)部執(zhí)行修改）各部門簽名：品質(zhì)處罰單受罰單位（人員）懲罰原因處罰意