績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序

1、 主管部門(mén)：項(xiàng)目監(jiān)管部 編號(hào)：ES-CX27-2009B績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序批準(zhǔn)日期：2009-09-28 生效日期：2009-09-28編制:董 恕 郭森城審核: 王英俊秦夏強(qiáng)批準(zhǔn):張孟星0 目的 對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)、管理效果進(jìn)行績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。 1 適用范圍適用于公司對(duì)辦公場(chǎng)所和施工過(guò)程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量。2 職責(zé)2.1 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。2.2項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)。2.3安保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系、消防管理的績(jī)效監(jiān)視

2、與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。2.4黨群工作部負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)工作情況的監(jiān)督、檢查。2.5辦公室負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域環(huán)境管理的績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)職業(yè)病預(yù)防情況的監(jiān)督、檢查。2.6工程分公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的定期監(jiān)視與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。2.7項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工過(guò)程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的日常監(jiān)視與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。3 工作流程見(jiàn)下頁(yè)績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理工作流程監(jiān)視和測(cè)量定期監(jiān)測(cè)定量監(jiān)測(cè)被動(dòng)監(jiān)測(cè)主動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)視和測(cè)量策劃數(shù)據(jù)分析、整改績(jī)效監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)4 工作程序 4.1監(jiān)視與測(cè)量的策劃 公司各部門(mén)、工程分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)視和測(cè)量的頻次、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按管理方案、程序規(guī)定

3、和規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行。沒(méi)有具體規(guī)定的，各部門(mén)、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專業(yè)人員編寫(xiě)作業(yè)文件予以規(guī)定，規(guī)定的嚴(yán)格程度應(yīng)與問(wèn)題的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 監(jiān)視和測(cè)量的策劃重點(diǎn)應(yīng)放在施工過(guò)程中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)符合國(guó)家和地方環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定。4.2 監(jiān)視與測(cè)量的對(duì)象 目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守和執(zhí)行情況。 公司管理體系運(yùn)行控制情況（程序文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、辦法等執(zhí)行情況）。 不良的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全表現(xiàn)（包括事故、事件、職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)和分析等）。 重要環(huán)

4、境因素和重大危險(xiǎn)源的控制情況。4.3 監(jiān)視與測(cè)量的方法在施工現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全具體條件的抽樣檢查。機(jī)械和設(shè)備裝置的檢查。對(duì)作業(yè)環(huán)境的監(jiān)視。環(huán)境表現(xiàn)、安全行為的監(jiān)視、評(píng)估。事故、事件的統(tǒng)計(jì)和分析。 對(duì)記錄的檢查。員工對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的態(tài)度調(diào)查。4.4 定性和定量的測(cè)量 績(jī)效測(cè)量分為定性測(cè)量和定量測(cè)量。.1 為證實(shí)是否達(dá)到策劃的目標(biāo)的測(cè)量，一般為定性測(cè)量，如是否執(zhí)行相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求。.2 為證實(shí)是否達(dá)到策劃的指標(biāo)的測(cè)量，一般為定量測(cè)量，如場(chǎng)界噪聲的控制指標(biāo)。 定量測(cè)量所使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)予受控。對(duì)定量測(cè)量所使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制，執(zhí)行公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

5、。4.5 主動(dòng)監(jiān)視與測(cè)量 公司各相關(guān)部門(mén)每年定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行一次目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況的檢查，并形成記錄。 各職能部門(mén)依據(jù)法律、法規(guī)、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工現(xiàn)場(chǎng)遵守法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。 管理體系運(yùn)行情況的檢查 （1）安保部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重大危險(xiǎn)源的識(shí)別和控制情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；對(duì)傷亡事故、事件、相關(guān)方的投訴、財(cái)產(chǎn)損失或執(zhí)法機(jī)構(gòu)的批評(píng)和處罰情況及其他不良績(jī)效的整改情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。 （2）項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量所用的監(jiān)測(cè)設(shè)備按規(guī)定校準(zhǔn)和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）項(xiàng)目監(jiān)管部每年對(duì)環(huán)境管理目

6、標(biāo)、指標(biāo)及重要環(huán)境因素控制情況和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。 （4）黨群工作部每年對(duì)各級(jí)工會(huì)組織的勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督工作情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。（5）工程分公司每半年對(duì)本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。（6）項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)本項(xiàng)目環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。4.6 被動(dòng)監(jiān)視與測(cè)量 對(duì)已發(fā)生的事故、事件、未遂過(guò)失、職業(yè)病和財(cái)產(chǎn)損失等進(jìn)行跟蹤檢測(cè)，對(duì)可能具有潛在重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)，如：突然停電的次數(shù)、習(xí)慣性違章行為發(fā)生的次數(shù)等。4.7職業(yè)健康體檢和職業(yè)病體檢按勞動(dòng)保護(hù)管理程序及員工職業(yè)健康管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并由辦公室

7、每?jī)赡杲y(tǒng)計(jì)并建立員工體檢登記表。4.8各相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)、分析，為制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。4.9 對(duì)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理程序。4.10 監(jiān)視與測(cè)量的合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司各部門(mén)、工程分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)應(yīng)涵蓋環(huán)境因素的識(shí)別、控制和監(jiān)測(cè)等過(guò)程。工程分公司根據(jù)本單位專業(yè)施工所涉及的環(huán)境因素及其控制情況，每半年進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果年底報(bào)公司項(xiàng)目監(jiān)管部。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)本項(xiàng)目施工所涉及的環(huán)境因素及其控制情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。重點(diǎn)是滿足項(xiàng)目所在地政府及相關(guān)方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的程度。工期不足半年的項(xiàng)目至少進(jìn)行一

8、次合規(guī)性評(píng)價(jià)，工期長(zhǎng)于半年的項(xiàng)目每半年評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)結(jié)果在評(píng)價(jià)結(jié)束后報(bào)公司項(xiàng)目監(jiān)管部。 項(xiàng)目監(jiān)管部年底匯總各部門(mén)、工程分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)公司環(huán)境管理的合規(guī)性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果送企業(yè)發(fā)展部，并報(bào)公司副總經(jīng)理和管理者代表。5 相關(guān)和支持性文件5.1 QES-SC-2009B質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)5.2 E-CX04-2009B環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序5.3 S-CX05-2009B危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序5.4 QES-CX06-2009B法律法規(guī)管理程序5.5 ES-CX07-2009B管理方案控制程序5.6 E-CX16-2009B污染物控制程序5.7

9、E-CX17-2009B資源和能源管理程序5.8 S-CX18-2009B施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序5.9 S-CX19-2009B施工用電管理程序5.10 S-CX20-2009B勞動(dòng)保護(hù)工作程序5.11 ES-CX21-2009B危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序5.12 ES-CX22-2009B消防管理工作程序5.13 QES-CX23-2009B監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序5.14 ES-CX24-2009B應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序5.15 QES-CX30-2009B糾正和預(yù)防措施管理程序5.16 BX-2009B項(xiàng)目監(jiān)管部管理工作制度6 記錄表式6.1 JB2701績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄表6.2 JB2702污水監(jiān)測(cè)記錄表6.3 JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表JB2701績(jī) 效 監(jiān) 測(cè) 記 錄 表編號(hào)：受監(jiān)測(cè)單位單位負(fù)責(zé)人監(jiān) 測(cè) 日 期檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢 測(cè) 記 錄判 定 注：判定用符合表示。其中“”為符合，“X”為不符合，“？”為待進(jìn)一步驗(yàn)證，？經(jīng)驗(yàn)