經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法

1、安康供電分公司關(guān)于印發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法的通知公司所屬各單位：安康供電分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法經(jīng)2015年3月30日總經(jīng)理辦公會(huì)議研究通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。13安康供電分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法第一章總則第一條 為了落實(shí)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，建立有效的激勵(lì)和約束 機(jī)制，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法（陜地電發(fā)201514號(hào)） 并結(jié)合市公司實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于安康所屬縣公司（以下簡(jiǎn)稱被考核單位）的考 核。第三條經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核是指市公司通過(guò)統(tǒng)一的指標(biāo)體系及計(jì)分辦法， 以責(zé)任制的形式對(duì)所屬單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 企業(yè)負(fù)責(zé)人是指由市公司聘任和管理

2、的縣公司。第四條 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、工資總額核定、企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪核定按 照統(tǒng)一政策，分級(jí)管理的原則進(jìn)行。第五條經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以審核確認(rèn)的年度合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)為 基準(zhǔn)?？陀^因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)市公司會(huì)議批準(zhǔn)，可以進(jìn)行考核應(yīng)用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整。第二章考核指標(biāo)體系及指標(biāo)計(jì)分辦法第六條經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系由年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系和任 期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系組成。（一）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系由基本指標(biāo)和管理指標(biāo)兩部分構(gòu) 成，具體考核指標(biāo)及權(quán)重如下表：項(xiàng)目 分類指標(biāo)名稱權(quán)重備注基本 指標(biāo)售電量8利 潤(rùn)供電單元15縣輔業(yè)公司5營(yíng) 業(yè) 收 入售電收入10有償服務(wù)收入3維管費(fèi)收入4輔業(yè)

3、收入5固定資產(chǎn)形成率2項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率3購(gòu)售價(jià)差5電費(fèi)回收率5客戶滿意度5管理輸配電成本6指標(biāo)成本費(fèi)用利潤(rùn)率5總資產(chǎn)報(bào)酬率6綜合線損率5綜合電壓合格率2計(jì)劃?rùn)z修執(zhí)行率3年平均停電時(shí)間3其中紫陽(yáng)售電量中含羅家坪、葫蘆頸、高橋發(fā)電量，考核時(shí)，水電售 電量權(quán)重15%其他售電量權(quán)重85粉別計(jì)分。線損率考核時(shí)，剔除小水 電無(wú)損電量后考核。（二）任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系由基本指標(biāo)和管理指標(biāo)兩部分構(gòu)成?；局笜?biāo)包括國(guó)有資本保值增值率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率，權(quán)重分別為40%口 20%分類指標(biāo)根據(jù)公司所處行業(yè)特點(diǎn)，選擇符合企業(yè)中長(zhǎng) 期發(fā)展戰(zhàn)略、反映可持續(xù)發(fā)展能力的指標(biāo)，具體指標(biāo)及權(quán)重在任期目標(biāo)責(zé) 任書(shū)中予以

4、明確。第七條指標(biāo)計(jì)分原則（一）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)分1、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分=各項(xiàng)指標(biāo)得分X權(quán)重。2、各項(xiàng)指標(biāo)完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分 100分。各項(xiàng)指標(biāo)超額完成目 標(biāo)值時(shí)，按照比例加分，加分上限為 20分；未完成目標(biāo)值時(shí)，按照比例 減分，減分下限為20分。3、利潤(rùn)總額指標(biāo)未達(dá)到基本分，則該項(xiàng)指標(biāo)正常計(jì)分，其他指標(biāo)最 多只得基本分。4、特殊原因某項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)年無(wú)法考核的，按基本分計(jì)分。5、縣級(jí)輔業(yè)公司未按市公司有關(guān)文件及時(shí)上交投資收益的，扣減縣 公司負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分 5分。（二）任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)計(jì)分1、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合計(jì)得分=各項(xiàng)指標(biāo)得分X權(quán)重。2、各項(xiàng)指標(biāo)完成目標(biāo)值時(shí)，得基本

5、分 100分。各項(xiàng)指標(biāo)超額完成目標(biāo)值時(shí)，按照比例加分，加分上限為 20分；未完成目標(biāo)值時(shí)，按照比例 減分，減分下限為20分。3、由于特殊原因某項(xiàng)指標(biāo)當(dāng)期無(wú)法考核的，按基本分計(jì)分。第八條考核指標(biāo)解釋及計(jì)分辦法見(jiàn)附件。第三章考核兌現(xiàn)第一節(jié)考核結(jié)果的確定及運(yùn)用第九條年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的運(yùn)用年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果作為企業(yè)年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 項(xiàng)目得分。年度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分 二年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分X年 度綜合目標(biāo)責(zé)任考核中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)權(quán)重第十條任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以三年為考核期。由于特殊原因需要調(diào)整 的，由市公司決定。第十一條任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的分級(jí)及運(yùn)用企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果

6、，按照考核得分劃分為A B、CD四個(gè)級(jí)別。考核得分達(dá)到100分為C級(jí)進(jìn)級(jí)點(diǎn)，低于100分的為D級(jí)。市公司根據(jù)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分級(jí)結(jié)果，確定企業(yè)負(fù)責(zé)人延期績(jī)效年 薪兌現(xiàn)方案，并把經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分級(jí)結(jié)果作為企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲及任免的重 要依據(jù)。第二節(jié)企業(yè)工資總額與新增效益掛鉤辦法第十二條工資總額由工資總額基數(shù)、新增效益工資、單列工資及其 他項(xiàng)目四部分組成。公司核定的新增效益工資、單列工資納入下年的工資總額基數(shù)，其他 項(xiàng)目不列入下年的工資總額基數(shù)。工資總額基數(shù)由被考核單位按月列入成 本費(fèi)用，依照內(nèi)部考核辦法發(fā)放。第十三條 新增效益工資計(jì)算由市公司匯總計(jì)算，各縣公司不計(jì)提新 增效益工資。實(shí)行工資總額與當(dāng)年?duì)I

7、業(yè)收入和利潤(rùn)總額掛鉤增長(zhǎng)的辦法計(jì)算新增效益工資。掛鉤比例為營(yíng)業(yè)收入掛 40%利潤(rùn)總額掛60%計(jì)算方法為： 營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別比該指標(biāo)上年實(shí)際完成值、當(dāng)年計(jì)劃下達(dá)值每增 長(zhǎng)1%掛鉤部分分別增長(zhǎng)0.25%。新增效益工資=與營(yíng)業(yè)收入掛鉤新增的效益工資+與利潤(rùn)總額掛鉤 新增的效益工資。（一）與營(yíng)業(yè)收入掛鉤新增的效益工資=工資總額基數(shù)X0.4X0.25X （當(dāng)年完成營(yíng)業(yè)收入上年完成營(yíng)業(yè)收入）+上年完成營(yíng)業(yè)收入+（當(dāng)年完成營(yíng)業(yè)收入當(dāng)年?duì)I業(yè)收入計(jì)劃值） +當(dāng)年?duì)I業(yè)收入計(jì)劃值。（二）與利潤(rùn)總額掛鉤的新增效益工資 =工資總額基數(shù)X 0.6X0.25 X （當(dāng)年完成利潤(rùn)總額一上年完成利潤(rùn)總額）+上年完成利潤(rùn)總

8、額 十 （當(dāng)年完成利潤(rùn)總額一當(dāng)年利潤(rùn)總額計(jì)劃值） +當(dāng)年利潤(rùn)總額計(jì)劃值。（三）單列工資不作為當(dāng)年新增效益工資的計(jì)提基數(shù)。（四）新增效益工資分檔計(jì)提1、掛鉤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增長(zhǎng)過(guò)快的，在計(jì)提新增效益工資時(shí)要嚴(yán)格執(zhí) 行分檔計(jì)提辦法：新增效益工資相當(dāng)于工資總額基數(shù)10%U內(nèi)（含10%的部分可以全部提??；10* 25%（含25%的部分最高提取50% 25% 40% （含40%的部分最高提取30% 40蛆上部分最高只能提取10%2、新增效益工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，按零確認(rèn)。第十四條新增效益工資兌現(xiàn)由市公司根據(jù)集團(tuán)公司兌現(xiàn)金額平衡 計(jì)算核定。（一）由盈轉(zhuǎn)虧企業(yè)當(dāng)年不得計(jì)提新增效益工資， 下年工資基數(shù)按當(dāng) 年工資基數(shù)加

9、單列工資之和的90娠定。（三）工資總額出現(xiàn)超提超發(fā)的，將超提超發(fā)部分在核定下一年度新 增效益工資時(shí)予以扣除，并對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人給予通報(bào)批評(píng)， 同比例扣減 其績(jī)效年薪。第十五條單列工資指按照市公司審定的人員增減情況單列的工資 項(xiàng)目。第十六條 以下項(xiàng)目不納入工資總額基數(shù)：（一）企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本年薪和績(jī)效年薪納入當(dāng)年的工資總額，在工資總額的其他項(xiàng)目列示。（二）各種一次性獎(jiǎng)勵(lì)工資納入當(dāng)年工資總額，但不作為下年工資總 額基數(shù)。第三節(jié)企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理辦法第十七條負(fù)責(zé)人年薪的構(gòu)成和核定辦法（一）負(fù)責(zé)人年薪由基本年薪和績(jī)效年薪兩部分構(gòu)成。（二）基本年薪基本年薪根據(jù)其所在單位承擔(dān)的責(zé)任、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及市公司在

10、崗員 工年基數(shù)平均工資水平綜合確定?；灸晷讲慌c經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤， 由市公司人力資源部每年核定一次。其計(jì)算公式如下：負(fù)責(zé)人基本年薪=市公司在崗員工年基數(shù)平均工資X 50% +本單位在 崗員工年基數(shù)平均工資x 50%在崗員工年平均基本工資采用經(jīng)審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)計(jì)算。任期被考為A級(jí)的縣公司負(fù)責(zé)人年薪不得超過(guò)市公司副職年薪。（三）績(jī)效年薪績(jī)效年薪以基本年薪為基數(shù)，與企業(yè)綜合目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤，由市公 司核定兌現(xiàn)。1、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為 A級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的1.5倍及 以上?？?jī)效年薪=基本年薪考核分?jǐn)?shù)-A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù) A級(jí)封頂分?jǐn)?shù)一A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)2、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為B級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪

11、為基本年薪的1.5-2倍績(jī)效年薪 =基本年薪 又1.5 + 0.5父考核分?jǐn)?shù)B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)3、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為C級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的1-1.5倍績(jī)效年薪=基本年薪父1十0.5父可？1 一 Cgf二 B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)4、當(dāng)綜合目標(biāo)考核結(jié)果為 D級(jí)時(shí)，績(jī)效年薪為基本年薪的0-1倍績(jī)效年薪=基本年薪X考核分?jǐn)?shù)-D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)（四）績(jī)效年薪的兌現(xiàn)績(jī)效年薪的70流年度考核結(jié)束后兌現(xiàn)。其余30%艮據(jù)任期考核結(jié)果， 延期到任期考核結(jié)束后兌現(xiàn)。對(duì)于離任的企業(yè)負(fù)責(zé)人，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)結(jié)果，確定延期績(jī)效年薪兌現(xiàn)方案。1、對(duì)于任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考

12、核結(jié)果為 A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人， 按期兌現(xiàn)延期績(jī)效薪金。2、對(duì)于任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為 D級(jí)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，根據(jù)考核分?jǐn)?shù) 扣減延期績(jī)效薪金。并根據(jù)具體情況，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話、崗位 調(diào)整、降級(jí)使用或免職（解聘）等。具體扣減績(jī)效薪金的公式為：扣減延期績(jī)效薪金=任期內(nèi)積累的延期績(jī)效薪金X （C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-實(shí) 得分?jǐn)?shù)）/C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)。（五）年薪分配系數(shù)各分公司正職年薪分配系數(shù)為1,其他班子成員年薪分配系數(shù)，由各 單位根據(jù)其任職崗位、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和貢獻(xiàn)，在 0.5到0.8之間確定，并報(bào) 市公司備案。（六）本年度單位在崗職工平均工資沒(méi)有增長(zhǎng)，或本企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧的，負(fù)責(zé)人當(dāng)年年薪不得高于上年年薪水

13、平。第十八條 負(fù)責(zé)人年薪的支付（一）負(fù)責(zé)人基本年薪列入企業(yè)成本，按月支付。（二）負(fù)責(zé)人績(jī)效年薪根據(jù)年度考核結(jié)果分期兌現(xiàn)，列入企業(yè)成本。 其中績(jī)效年薪70癱年度考核結(jié)束后兌現(xiàn)，其余 30燼期兌現(xiàn)。（三）負(fù)責(zé)人因工作需要崗位發(fā)生變動(dòng)，或退休離開(kāi)崗位的，按其任 職時(shí)段計(jì)算當(dāng)年年薪。（四）實(shí)行年薪制的單位要按照負(fù)責(zé)人設(shè)立年薪臺(tái)帳， 核算其發(fā)放的 基本年薪、當(dāng)期兌現(xiàn)和延期兌現(xiàn)的績(jī)效年薪。（五）負(fù)責(zé)人年薪為稅前收入，按照國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定繳納個(gè)人所得 稅。第十九條其他規(guī)定（一）負(fù)責(zé)人的住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分， 從其基本年薪中代扣代繳；應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)部分由企業(yè)支付。 繳費(fèi)基數(shù)的核 定，按

14、照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）負(fù)責(zé)人的基本年薪和績(jī)效年薪作為企業(yè)工資總額的組成部分納 入勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)，并在工資總額基數(shù)外予以單列。負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制增加 的工資總額由市公司予以核增。（三）負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制后，不再享受本企業(yè)內(nèi)部的工資、獎(jiǎng)金、津 貼、補(bǔ)貼等其它工資性收入。對(duì)利用職權(quán)、擅自給自己增加收入的，除按 規(guī)定扣減負(fù)責(zé)人績(jī)效收入外，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第二十條考核年度發(fā)生下列情況之一，扣除企業(yè)負(fù)責(zé)人全部績(jī)效年 薪，并視情況給予負(fù)責(zé)人必要的行政和紀(jì)律處分。（一）因經(jīng)營(yíng)管理不善造成重大損失；（二）發(fā)生有管理責(zé)任的重大安全事故；（三）經(jīng)審計(jì)檢查出虛報(bào)、瞞報(bào)考核指標(biāo)完成情況，不實(shí)部分占到考 核指

15、標(biāo)實(shí)際完成值10姒上的；（四）發(fā)生重大職務(wù)犯罪、影響和損壞公司形象的重大事件及影響企 業(yè)穩(wěn)定的事件；（五）市公司決定的其它不予兌現(xiàn)績(jī)效年薪的事項(xiàng)。第四章考核管理第二十一條 年度及任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核采取由市公司與各縣公司負(fù) 責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的方式進(jìn)行。第二十二條考核管理：（一）財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部是市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定 考核管理辦法，協(xié)調(diào)考核管理工作，復(fù)核、匯總各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的考核指 標(biāo)值和考核意見(jiàn)，確定各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果。（二）人力資源部負(fù)責(zé)清算并下達(dá)年度工資總額預(yù)算方案和下年工效 掛鉤的相關(guān)基數(shù)，工資總額預(yù)算方案經(jīng)市公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議批準(zhǔn)后執(zhí) 行。（三）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核

16、指標(biāo)數(shù)據(jù)由以下部門(mén)負(fù)責(zé)提供。1、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供利潤(rùn)總額、營(yíng)業(yè)收入、輸配電成本、總資產(chǎn) 報(bào)酬率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、電費(fèi)回收率、資產(chǎn)負(fù)債率數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)形成 率由計(jì)劃基建部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)助提供；2、市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供售電量、購(gòu)售價(jià)差、綜合線損率、客戶滿意 度數(shù)據(jù)；3、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供綜合電壓合格率、年平均停電時(shí)間數(shù)據(jù)。（四）任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率和國(guó)有資本保 值增值率由財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)；其余分類指標(biāo)在責(zé)任書(shū)中具體確定 后由相應(yīng)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)。第二十五條被考核單位應(yīng)在市公司年度年薪方案下達(dá)后，將本企業(yè) 負(fù)責(zé)人年度年薪方案報(bào)市公司人力資源部備案。企業(yè)報(bào)

17、送的負(fù)責(zé)人年薪方案包括以下內(nèi)容：（一）年薪分配方案。包括基本年薪和績(jī)效年薪的確定以及結(jié)算方案；（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人任職情況；（三）企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)情況；（四）企業(yè)負(fù)責(zé)人其他貨幣性收入情況；（五）住房公積金和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)及說(shuō)明；（六）要求的其他材料。第二十六條市公司將對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)考核及企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪結(jié)算情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。第五章附則第二十八條本實(shí)施細(xì)則由市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。第二十九條 本辦法自發(fā)布之日起施行。2012年12月發(fā)布的安康 供電分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法（試行）（安地電發(fā)2012265號(hào)） 同時(shí)廢止。附件：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)解釋及計(jì)分辦

18、法附件:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)解釋及計(jì)分辦法一、考核指標(biāo)計(jì)算公式1、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)得分 =指標(biāo)得分X權(quán)重。2、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分 =指標(biāo)得分x權(quán)重。注：指標(biāo)權(quán)重見(jiàn)本辦法第二章第六條二、年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)（一）利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入、輸配電成本、總資產(chǎn)報(bào)酬率、成本 費(fèi)用利潤(rùn)率、固定資產(chǎn)形成率、電費(fèi)回收率由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供指 標(biāo)數(shù)據(jù)，其中固定資產(chǎn)形成率指標(biāo)由計(jì)劃基建部、生產(chǎn)技術(shù)部和市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)助提供數(shù)據(jù)。1 .利潤(rùn)（供電單元、輔業(yè)公司）（1）完成目標(biāo)值時(shí)得基本分100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值1%力口 1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 1%扣1分， 最多扣20分。其中目標(biāo)值為負(fù)數(shù)的單位，最多加 10分

19、。（2）目標(biāo)值在零附近的（目標(biāo)值的絕對(duì)值在五百萬(wàn)元以下） 完成值每超過(guò)目標(biāo)值 5萬(wàn)元，加1分，最多加20分。完成值每 低于目標(biāo)值5萬(wàn)元，扣1分，最多扣20分。其中目標(biāo)值為負(fù)數(shù) 的單位，最多加10分。2 .營(yíng)業(yè)收入（售電收入、有償服務(wù)收入、維管費(fèi)收入、輔業(yè) 收入）營(yíng)業(yè)收入綜合得分 =售電收入得分*10%+有償服務(wù)收入得分*2%+維管費(fèi)收入得分*3%+1業(yè)收入得分*5%完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 1% 加1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 1%扣1分，最多 扣20分。3 .輸配電成本包括材料費(fèi)、 職工薪酬、修理費(fèi)、其他費(fèi)用以 及輸電費(fèi)和委托運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)等（考核時(shí)剔除折舊影

20、響）。完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 1% 扣1分，最多扣20分。完成值低于目標(biāo)值 1%加1分，最多加 20分。4 .總資產(chǎn)報(bào)酬率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率（1）總資產(chǎn)報(bào)酬率總資產(chǎn)報(bào)酬率=（利潤(rùn)總額+利息支由）/平均資產(chǎn)總額X 100% （2）成本費(fèi)用利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額x 100%成本費(fèi)用總額=營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理 費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 0.2個(gè) 百分點(diǎn)（次），力口 1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 0.2 個(gè)百分點(diǎn)（次），扣1分，最多扣20分。5 .電費(fèi)回收率電費(fèi)回收率=（應(yīng)收電費(fèi)-欠費(fèi)

21、）/應(yīng)收電費(fèi)X 100%電費(fèi)回收率按照安康供電分公司電費(fèi)回收管理考核辦法（安地電發(fā)201493號(hào)）考核。6 .固定資產(chǎn)形成率固定資產(chǎn)形成率=本年新增固定資產(chǎn)原值/（上年固定資產(chǎn)投 資計(jì)劃額X 40%兩年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃額X 60%）固定資產(chǎn)形成率完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每低 于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，最多扣20分。完成值每高于 目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，加1分，最多加20分。固定資產(chǎn)估價(jià)入賬超過(guò) 6個(gè)月仍未完成估價(jià)調(diào)整的， 固定資 產(chǎn)形成率指標(biāo)得分按 80分確定。（二）售電量、購(gòu)售價(jià)差、綜合線損率、客戶滿意度由市場(chǎng) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供指標(biāo)數(shù)據(jù)。1 .售電量完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 10

22、0分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 1% 加1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 1%扣1分，最多 扣20分。2 .購(gòu)售價(jià)差購(gòu)售價(jià)差=售電平均價(jià)格-購(gòu)電平均價(jià)格完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 1% 加1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 1%扣1分，最多 扣20分。3 .綜合線損率綜合線損率=（供電量用電量）/供電量X 100%完成值每低于目標(biāo)值 0.1個(gè)百分點(diǎn)，加1分，最多加20分。 完成值每超過(guò)目標(biāo)值 0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，最多扣20分。4 .客戶滿意度客戶滿意度用每萬(wàn)戶客戶投訴的比率衡量。供電單元以市公司96789客戶熱線客戶投訴統(tǒng)計(jì)和能監(jiān)局12398熱線投訴通報(bào)情況為依

23、據(jù)，以全公司平均數(shù)為基準(zhǔn)， 完成值達(dá)到公司平均數(shù)得基 本分100分，完成值每超過(guò)平均數(shù)萬(wàn)分之 1,扣2分，最多扣20 分；完成值每低于平均數(shù)萬(wàn)分之1,加2分，最多加20分。（三）綜合電壓合格率、年平均停電時(shí)間、計(jì)劃?rùn)z修執(zhí)行率由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)。1 .綜合電壓合格率按照集團(tuán)公司電壓無(wú)功管理辦法進(jìn)行考核計(jì)分，評(píng)分結(jié)果優(yōu)秀計(jì)100分，良好計(jì)66分，差不計(jì)分。2 .年平均停電時(shí)間=E （統(tǒng)計(jì)期內(nèi)每次停電時(shí)間X每次停電用戶數(shù)）/總供電用戶數(shù)完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 1% 扣1分，最多扣20分。完成值每低于目標(biāo)值 1%加1分，最多 加20分。3 .計(jì)劃?rùn)z修執(zhí)行率計(jì)劃?rùn)z修執(zhí)行

24、率=年度計(jì)劃?rùn)z修執(zhí)行數(shù)/年度計(jì)劃?rùn)z修數(shù)X 100%完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 1% 加1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 1%扣1分，最多 扣20分。（四）項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率由計(jì)劃基建部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供指標(biāo)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率=本年項(xiàng)目投資計(jì)劃完成額 /本年項(xiàng)目 投資計(jì)劃下達(dá)額X 100%項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值 每低于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，最多扣20分。完成值每 高于目標(biāo)值0.5個(gè)百分點(diǎn)，加1分，最多加20分。三、任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)1 .主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供指標(biāo)數(shù)據(jù)。任期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)率=（本任期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和 /上任期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和 ）A3-1 ） X 100%完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)值 0.2個(gè) 百分點(diǎn)，加1分，最多加20分。完成值每低于目標(biāo)值 0.2個(gè)百 分點(diǎn)，扣1分，最多扣20分。2 .國(guó)有資本保值增值率由財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供指標(biāo)數(shù)據(jù)。任期國(guó)有資本保值增值率 =任期內(nèi)各年度國(guó)有資本保值增值 率的乘積。年度國(guó)有資本保值增值率 =扣除客觀增減因素的年末國(guó)有資本及權(quán)益/年初國(guó)有資本及權(quán)益X 100%其中：供電單元年度國(guó)有資本保值增值率=（年初上級(jí)撥入資金+本年利潤(rùn)總額）/年初上級(jí)撥入資金X 100%完成目標(biāo)值時(shí)得基本分 100分。完成值每超過(guò)目標(biāo)