裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程

1、裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程 功能功能2 2、銜接、銜接 將方案物控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程將方案物控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程技術(shù)部、品管部、采購部、銷售部、人事部、財務(wù)技術(shù)部、品管部、采購部、銷售部、人事部、財務(wù)部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生監(jiān)控的關(guān)系。監(jiān)控的關(guān)系。 功能功能3 3、監(jiān)控、監(jiān)控 監(jiān)控關(guān)系監(jiān)控關(guān)系 物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；打板組長監(jiān)控物控員編制的打板組長監(jiān)控物控員編制的? ?物料清單物料清單? ?的準(zhǔn)確性；的準(zhǔn)確性；工程技術(shù)部、采

2、購部、品管部、倉庫監(jiān)控工程技術(shù)部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控? ?物料清單物料清單? ?的準(zhǔn)確性的準(zhǔn)確性; ;物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準(zhǔn)確性；物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準(zhǔn)確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準(zhǔn)確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準(zhǔn)確性；物控員對裝配車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；物控員對裝配車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；財務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的本錢；財務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的本錢；稽核部監(jiān)控流程中的各部門。稽核部監(jiān)控流程中的各部門。功能功能4 4、考核、考核 對應(yīng)表單：對應(yīng)表單：? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?

3、、? ?物料清單物料清單? ?、? ?成品入倉單成品入倉單? ?、? ?退補(bǔ)料單退補(bǔ)料單? ?；考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率考核公式：裝配車間物料損耗率= =物料當(dāng)月實際總耗用量物料當(dāng)月實際總耗用量/ /當(dāng)月方案總耗用量該物當(dāng)月方案總耗用量該物料權(quán)重料權(quán)重備料及時率備料及時率= =準(zhǔn)時備料總批數(shù)準(zhǔn)時備料總批數(shù)/ /應(yīng)備料總批數(shù)應(yīng)備料總批數(shù)100%100%功能功能5 5、核算、核算核算依據(jù)：核算依據(jù)：? ?采購訂單采購訂單? ?、? ?物料請購單物料

4、請購單? ?、? ?材料材料/ /半成品入倉單半成品入倉單? ?；財務(wù)根據(jù)：財務(wù)根據(jù)：? ?采購訂單采購訂單? ?、? ?物料請購單物料請購單? ?審核審核? ?材料材料/ /半成品進(jìn)倉半成品進(jìn)倉 單單? ?，可監(jiān)控當(dāng)月材料入庫明細(xì)及庫存；，可監(jiān)控當(dāng)月材料入庫明細(xì)及庫存；財務(wù)根據(jù)：財務(wù)根據(jù)：? ?材料材料/ /半成品進(jìn)倉單半成品進(jìn)倉單? ?與采購、供給商對賬、付款。與采購、供給商對賬、付款。?生產(chǎn)制令單?：是生產(chǎn)部門領(lǐng)料、倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。流程中的核心表單：流程中的核心表單：?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?方案物控部：負(fù)責(zé)編制、下發(fā)?生產(chǎn)制令單?；跟進(jìn)?生產(chǎn)制令單?運(yùn)行情況；?生產(chǎn)制令單

5、?的結(jié)案管理；打板組：負(fù)責(zé)初審、修正?生產(chǎn)制令單?；進(jìn)行備料指導(dǎo)與協(xié)助；打板處理；反響、跟進(jìn)?生產(chǎn)制令單?運(yùn)行異常信息；倉庫：依?生產(chǎn)制令單?進(jìn)行提前備發(fā)料作業(yè)；反響備料異常信息；?生產(chǎn)制令單?結(jié)案管理。流程中各部門職責(zé)流程中各部門職責(zé)生產(chǎn)部裝配車間：負(fù)責(zé)復(fù)審、修正?生產(chǎn)制令單?; 依?生產(chǎn)制令單?進(jìn)行領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料作業(yè)；進(jìn)行?生產(chǎn)制令單?結(jié)案作業(yè)工程技術(shù)部：依據(jù)?生產(chǎn)制令單?修正、完善?物料清單? ； 品管部：負(fù)責(zé)修正、完善?生產(chǎn)制令單?及首板品質(zhì)檢驗；采購部：負(fù)責(zé)修正、完善?生產(chǎn)制令單?；保證物料采購及時到位；銷售部：負(fù)責(zé)修正、完善?生產(chǎn)制令單?；人事部：負(fù)責(zé)依?制令結(jié)案單?數(shù)據(jù)考核裝配

6、車間物料損耗指標(biāo)；財務(wù)部：依?制令結(jié)案單?數(shù)據(jù)核算物料本錢。控制動作控制動作1 1、 方案物控部物控員依生產(chǎn)方案、物料到位情況、方案物控部物控員依生產(chǎn)方案、物料到位情況、? ?物料清物料清 單單? ?、? ?客戶訂單客戶訂單? ?等資料編等資料編制制? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?，【稽核控制】交方案員對，【稽核控制】交方案員對? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行編號、簽字要求在半進(jìn)行編號、簽字要求在半個工作小時內(nèi)完成【相互控制】后報方案物控部經(jīng)理審批要求在半個工作小時內(nèi)個工作小時內(nèi)完成【相互控制】后報方案物控部經(jīng)理審批要求在半個工作小時內(nèi)完成，【行政控制】對于需要打板的，由方案物控部經(jīng)理在完

7、成，【行政控制】對于需要打板的，由方案物控部經(jīng)理在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?每頁的右每頁的右上方注明上方注明“需打板字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板需打板字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組例如：方案安排裝配車間組例如：方案安排裝配車間5 5號上線生產(chǎn)，那么修正后的號上線生產(chǎn)，那么修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?1?1號下午下班號下午下班前下達(dá)給倉庫，前下達(dá)給倉庫，2 2號倉庫須完成備料；號倉庫須完成備料；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作2 2、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?必須編制完整、標(biāo)準(zhǔn)包括填寫方案物控部客戶訂單的編號，注

8、明總頁必須編制完整、標(biāo)準(zhǔn)包括填寫方案物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁序號、備料完成時間等內(nèi)容；【稽核控制】數(shù)及分頁序號、備料完成時間等內(nèi)容；【稽核控制】流程控制的幾大環(huán)節(jié)流程控制的幾大環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié)一：控制環(huán)節(jié)一： ? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?編制、下達(dá)編制、下達(dá)控制動作控制動作3 3、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?須分倉打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；須分倉打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作4 4、一個生產(chǎn)制令單號只能對應(yīng)一種產(chǎn)品型號；【稽核控制】一個生產(chǎn)制令單號只能對應(yīng)一種產(chǎn)品型號；【稽核控制】控制動

9、作控制動作5 5、物控員須在每天上午物控員須在每天上午1010：3030把方案員和把方案員和PMCPMC經(jīng)理已審核簽字的經(jīng)理已審核簽字的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?和相和相對應(yīng)的對應(yīng)的? ?客戶訂單客戶訂單? ?下達(dá)給打板組組長；【稽核控制】下達(dá)給打板組組長；【稽核控制】控制動作控制動作6 6、打板組長負(fù)責(zé)在打板組長負(fù)責(zé)在? ?生產(chǎn)制令單簽收表生產(chǎn)制令單簽收表? ?上簽收上簽收( (須詳細(xì)填寫簽收時間須詳細(xì)填寫簽收時間, ,要求準(zhǔn)確到分要求準(zhǔn)確到分鐘鐘););【稽核控制】【稽核控制】?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?編制、下達(dá)要求：編制、下達(dá)要求：控制動作控制動作1 1、打板組長在接到打板組長在接到

10、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?3?3個工作小時內(nèi)即在當(dāng)天下午個工作小時內(nèi)即在當(dāng)天下午3 3：0000前完成負(fù)前完成負(fù)責(zé)完成裝配上線生產(chǎn)前四天的責(zé)完成裝配上線生產(chǎn)前四天的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?的審核、修正工作，【稽核控制】的審核、修正工作，【稽核控制】再分別交裝配車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相互控制】要求復(fù)核工作各在再分別交裝配車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相互控制】要求復(fù)核工作各在3030分鐘內(nèi)完成，須在當(dāng)天下午分鐘內(nèi)完成，須在當(dāng)天下午4 4：3030前完成復(fù)核工作?！净丝刂啤壳巴瓿蓮?fù)核工作?！净丝刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼? 2、? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?假設(shè)有不需用的多余物料或物

11、料內(nèi)容全部錯誤，由打板組長將多假設(shè)有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進(jìn)行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認(rèn)；【稽核控制】余的物料或錯誤的物料進(jìn)行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認(rèn)；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)二：控制環(huán)節(jié)二：?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?審核、修正審核、修正控制動作控制動作3 3、假設(shè)物料內(nèi)容局部有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長在相應(yīng)物料內(nèi)容處進(jìn)行更改或增加物假設(shè)物料內(nèi)容局部有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長在相應(yīng)物料內(nèi)容處進(jìn)行更改或增加物料內(nèi)容，并在更改或增加處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】料內(nèi)容，并在更改或增加處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】控制動作控制動作4 4、假設(shè)有

12、漏掉而需補(bǔ)充的物料內(nèi)容，由打板組長在物料內(nèi)容后的空格處填寫正確、完整的物料假設(shè)有漏掉而需補(bǔ)充的物料內(nèi)容，由打板組長在物料內(nèi)容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】內(nèi)容，并在填寫處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】控制動作控制動作5 5、對于局部有特殊要求的物料，由打板組長在對于局部有特殊要求的物料，由打板組長在“備注欄中加以說明；【稽核控制】備注欄中加以說明；【稽核控制】審核、修正要求審核、修正要求控制動作控制動作6 6、裝配車間主管復(fù)核、修正要求具體同裝配車間主管復(fù)核、修正要求具體同5.2.2.15.2.2.1條至條至5.2.2.45.2.2.4條規(guī)定；【相互控條規(guī)定；

13、【相互控制】制】控制動作控制動作7 7、打板組長對裝配車間主管修正的打板組長對裝配車間主管修正的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行查看進(jìn)行查看, ,假設(shè)有疑問或不清假設(shè)有疑問或不清楚之處，須與裝配車間主管進(jìn)行溝通，必要時到倉庫查楚之處，須與裝配車間主管進(jìn)行溝通，必要時到倉庫查看實物，以確定看實物，以確定? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?內(nèi)容；【相互控制】內(nèi)容；【相互控制】控制動作控制動作8 8、打板組長將確定的打板組長將確定的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?交裝配車間文員復(fù)印二份，裝配車間文員在交裝配車間文員復(fù)印二份，裝配車間文員在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?上分別注明上分別注明“倉庫聯(lián)、

14、倉庫聯(lián)、“裝配聯(lián)裝配聯(lián)字樣，字樣，“倉庫聯(lián)交倉庫備料，倉庫聯(lián)交倉庫備料，“裝配聯(lián)在備料完成前交由打板組長保管，裝配聯(lián)在備料完成前交由打板組長保管，要求在當(dāng)天下午要求在當(dāng)天下午5 5：3030前完成；【稽核控制】前完成；【稽核控制】控制動作控制動作9 9、倉庫主管倉庫主管不在時由責(zé)任倉管員簽收負(fù)責(zé)在倉庫主管倉庫主管不在時由責(zé)任倉管員簽收負(fù)責(zé)在? ?生產(chǎn)制令單簽收表生產(chǎn)制令單簽收表? ?上簽收上簽收須詳細(xì)填寫簽收時間，要求準(zhǔn)確到分鐘，要求在當(dāng)天下午下班前分發(fā)給責(zé)任倉須詳細(xì)填寫簽收時間，要求準(zhǔn)確到分鐘，要求在當(dāng)天下午下班前分發(fā)給責(zé)任倉管員【稽核控制】管員【稽核控制】控制動作控制動作1010、? ?生

15、產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?原件由打板組組長留存?！净丝刂啤吭纱虬褰M組長留存。【稽核控制】控制動作控制動作1 1、倉管員依接到審核、修正后的倉管員依接到審核、修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行備料作業(yè)進(jìn)行備料作業(yè), ,要求在第二天完成要求在第二天完成; ;【稽核【稽核控制】備料作業(yè)內(nèi)容及要求：控制】備料作業(yè)內(nèi)容及要求：控制動作控制動作2 2、小件物料必須進(jìn)行實物備料，并在小件物料必須進(jìn)行實物備料，并在? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料具上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料具體見體見? ?倉庫大件物料表倉庫大件物料表? ?進(jìn)行進(jìn)行? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?備料

16、，即將備料數(shù)量在備料，即將備料數(shù)量在? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?結(jié)存結(jié)存數(shù)量下一行中注明數(shù)量下一行中注明“生產(chǎn)制令單號生產(chǎn)制令單號+ +備料備料+ +數(shù)量字樣，待實際發(fā)料數(shù)量字樣，待實際發(fā)料時在時在? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；【稽核控制】上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；【稽核控制】控制動作控制動作3 3、倉管員按須對注明倉管員按須對注明“需打板字樣的需打板字樣的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行優(yōu)先備料，一般要求當(dāng)天上午進(jìn)行優(yōu)先備料，一般要求當(dāng)天上午完成；【稽核控制】完成；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制動作控制動作4 4、備料過程中，倉管員必須將備料

17、數(shù)量和欠料數(shù)量詳細(xì)登記在備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù)量詳細(xì)登記在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?的的“備備欠數(shù)量欄，填寫方式為：未欠料那么直接填寫備料數(shù)量，有欠料那么填寫欠數(shù)量欄，填寫方式為：未欠料那么直接填寫備料數(shù)量，有欠料那么填寫“欠欠+ +欠料數(shù)量字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)欠料數(shù)量字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?填寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確填寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確 的的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?經(jīng)打板組長經(jīng)打板組長或打板組長指令的人員簽名確認(rèn)后交物控員；【相互控制】或打板組長指令的人員簽名確認(rèn)后交

18、物控員；【相互控制】控制動作控制動作5 5、備料過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量時，在物控員最近一次收取單據(jù)前，備料過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量時，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)由倉管員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?，結(jié)合物料最低存量，填寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確的，結(jié)合物料最低存量，填寫標(biāo)準(zhǔn)、完整、準(zhǔn)確的? ?物物料請購單料請購單? ?交物控員；【相互控制】交物控員；【相互控制】控制動作控制動作6 6、備料過程中，假設(shè)倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格備料過程中，假設(shè)倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/ /型號、數(shù)量等有不清楚時，倉管員須型號、數(shù)量等有不清楚時，倉管員須向打板組長求證；經(jīng)查證

19、確有錯誤的，由打板組長對向打板組長求證；經(jīng)查證確有錯誤的，由打板組長對? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、裝配倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)上進(jìn)行相應(yīng)的修正，倉管員依據(jù)修正后的聯(lián)、打板聯(lián)上進(jìn)行相應(yīng)的修正，倉管員依據(jù)修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行備料調(diào)整；進(jìn)行備料調(diào)整；【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作7 7、備料過程中，假設(shè)因特殊原因而可能導(dǎo)致無法完成當(dāng)天的備料工作時，責(zé)任倉管員備料過程中，假設(shè)因特殊原因而可能導(dǎo)致無法完成當(dāng)天的備料工作時，責(zé)任倉管員須向倉庫主管反映，先由倉庫主管進(jìn)行調(diào)配、處理，【行政控制】調(diào)配、處理仍不須向倉庫主管反映，先由倉庫主管進(jìn)行調(diào)配、處理，【行政控制】

20、調(diào)配、處理仍不能完成備料任務(wù)時，由倉庫主管或責(zé)任倉管員以能完成備料任務(wù)時，由倉庫主管或責(zé)任倉管員以? ?內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單? ?方式須注明延遲原方式須注明延遲原因、延遲后預(yù)計備料完成時間等內(nèi)容，在物控員收取單據(jù)時交物控員，在征得物因、延遲后預(yù)計備料完成時間等內(nèi)容，在物控員收取單據(jù)時交物控員，在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互控制】控員同意后，方可延期備料；【相互控制】控制動作控制動作8 8、倉管員將依倉管員將依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?備好的物料大件物料除外放到規(guī)定的備料區(qū)?！净藗浜玫奈锪洗蠹锪铣夥诺揭?guī)定的備料區(qū)?！净丝刂啤靠刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼? 9、倉庫主管須在物控員

21、一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間【相互控制】把各倉倉管員倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間【相互控制】把各倉倉管員五金倉倉管員除外填寫的經(jīng)打板組長或打板組長指令的人員簽名確認(rèn)【相五金倉倉管員除外填寫的經(jīng)打板組長或打板組長指令的人員簽名確認(rèn)【相互控制】后互控制】后? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表?(?(外購、外協(xié)件外購、外協(xié)件) )一式兩份與一式兩份與? ?物料請購單物料請購單? ?一式一式兩份交給物控員；物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間分別是上午兩份交給物控員；物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間分別是上午8:30-88:30-8：4040，1111：00110011：1

22、010，下午，下午3 3：003003：1010，5 5：005005：1010；【稽核控制】；【稽核控制】控制動作控制動作1010、倉庫主管須在方案員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間【相互控制】把五金倉倉管員倉庫主管須在方案員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間【相互控制】把五金倉倉管員寫的經(jīng)打板組長或打板組長指令的人員簽名確認(rèn)【相互控制】后寫的經(jīng)打板組長或打板組長指令的人員簽名確認(rèn)【相互控制】后? ?生產(chǎn)制令單欠生產(chǎn)制令單欠料跟催表料跟催表?(?(自制五金件自制五金件) )一式兩份交給方案員；方案員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時一式兩份交給方案員；方案員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間也分別是上午間也分別是上

23、午8 8：308308：40,11: 00 1140,11: 00 11：1010，下午，下午3 3：003003：1010，5 5：00-00-5 5：1010；【稽核控制】；【稽核控制】控制動作控制動作1111、打板組長或打板組長指令的人員至少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作業(yè)，打板組長或打板組長指令的人員至少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作業(yè)，必要時，協(xié)助倉管員進(jìn)行備料，【相互控制】時間分別是上午必要時，協(xié)助倉管員進(jìn)行備料，【相互控制】時間分別是上午8:00-8:10, 108:00-8:10, 10：30103010：4040，下午，下午2 2：302302：4040，4 4：304304

24、：40,40,必要時，【稽核控制】須對欠料必要時，【稽核控制】須對欠料情況進(jìn)行核實，核實有誤的，由倉管員、打板組長共同處理；情況進(jìn)行核實，核實有誤的，由倉管員、打板組長共同處理；控制動作控制動作1212、物控員核對收取到的物控員核對收取到的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?，并對收取到的，并對收取到的? ?物料請購單物料請購單? ?進(jìn)行進(jìn)行審核無誤后填寫請購數(shù)量，并報方案物控部經(jīng)理審批。【行政控制】審核無誤后填寫請購數(shù)量，并報方案物控部經(jīng)理審批?！拘姓刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼?313、物控員將審核無誤的物控員將審核無誤的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?僅限外

25、協(xié)、外購件和審批過的僅限外協(xié)、外購件和審批過的? ?物料請購單物料請購單? ?交采購部責(zé)任采購員進(jìn)行處理，【相互控制】責(zé)任采購員須在交采購部責(zé)任采購員進(jìn)行處理，【相互控制】責(zé)任采購員須在? ?生產(chǎn)生產(chǎn)制令單欠料跟催表制令單欠料跟催表? ?僅限外協(xié)、外購件和僅限外協(xié)、外購件和? ?物料請購單物料請購單? ?上簽名確認(rèn)上簽名確認(rèn)“要求完成要求完成時間，【稽核控制】原件留底，另一份給責(zé)任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時由時間，【稽核控制】原件留底，另一份給責(zé)任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時由物控員匯報外協(xié)、外購欠料情況?！鞠嗷タ刂啤课锟貑T匯報外協(xié)、外購欠料情況。【相互控制】控制動作控制動作1414、方案員將審

26、核無誤的方案員將審核無誤的? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?僅限自制五金件交五金車間主管處僅限自制五金件交五金車間主管處理，【相互控制】五金車間主管須在理，【相互控制】五金車間主管須在? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?上簽名確認(rèn)上簽名確認(rèn) “要求完要求完成時間，【稽核控制】原件留底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時由成時間，【稽核控制】原件留底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時由方案員匯報自制五金件欠料情況?！鞠嗷タ刂啤糠桨竼T匯報自制五金件欠料情況?！鞠嗷タ刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼?515、假設(shè)責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時間與假設(shè)責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時

27、間與“要求完成時間不同時，責(zé)任人須與物控員外要求完成時間不同時，責(zé)任人須與物控員外購、外協(xié)件或方案員五金自制件進(jìn)行溝通購、外協(xié)件或方案員五金自制件進(jìn)行溝通, ,雙方達(dá)成一致的完成時間雙方達(dá)成一致的完成時間, ,【相互控【相互控制】假設(shè)溝通無效，那么由物控員或方案員報制】假設(shè)溝通無效，那么由物控員或方案員報PMCPMC經(jīng)經(jīng)理處理；【行政控制】理處理；【行政控制】控制動作控制動作1616、物控員、方案員主要負(fù)責(zé)依雙方達(dá)成一致的完成時間對欠料進(jìn)行跟催。打板組長協(xié)助物控員、方案員主要負(fù)責(zé)依雙方達(dá)成一致的完成時間對欠料進(jìn)行跟催。打板組長協(xié)助跟催作業(yè)，并及時向物控員、方案員反響跟催信息；【相互控制】跟催作

28、業(yè)，并及時向物控員、方案員反響跟催信息；【相互控制】控制動作控制動作1 1、打板組長依打板組長依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?確定是否需進(jìn)行首件打板，假設(shè)需要打板，那么由打板組長安排確定是否需進(jìn)行首件打板，假設(shè)需要打板，那么由打板組長安排打板員依修正后的打板員依修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打板。裝配聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打板。假設(shè)不需要打板，那么直接跟進(jìn)倉庫備料作業(yè)；【稽核控制】假設(shè)不需要打板，那么直接跟進(jìn)倉庫備料作業(yè)；【稽核控制】控制動作控制動作2 2、打板組長在打板過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)打板組長在打板過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)? ?生

29、產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?有誤時，在查證屬實后有誤時，在查證屬實后1010分鐘內(nèi)通知責(zé)任分鐘內(nèi)通知責(zé)任倉管員進(jìn)行備料調(diào)整，【相互控制】并同時修正倉管員進(jìn)行備料調(diào)整，【相互控制】并同時修正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)；【稽核控制】聯(lián)；【稽核控制】控制動作控制動作3 3、首件打板完成后，成品品管須對首板按品質(zhì)檢驗規(guī)定進(jìn)行檢驗。合格，那么在首件打板完成后，成品品管須對首板按品質(zhì)檢驗規(guī)定進(jìn)行檢驗。合格，那么在? ?生產(chǎn)制令生產(chǎn)制令單單? ?打板聯(lián)上簽字、確認(rèn)；不合格，那么通知打板打板聯(lián)上簽字、確認(rèn)；不合格，那么通知打板 組處理；【相互控制】組處理；【相互控制

30、】控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制動作控制動作4 4、首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正后的首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?打板聯(lián)分別交打板聯(lián)分別交采購部經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責(zé)任業(yè)務(wù)員進(jìn)行復(fù)核、簽字，采購部經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責(zé)任業(yè)務(wù)員進(jìn)行復(fù)核、簽字，【相互控制】假設(shè)復(fù)核有誤，那么由復(fù)核人與打板員共同確認(rèn)、處理。要求在【相互控制】假設(shè)復(fù)核有誤，那么由復(fù)核人與打板員共同確認(rèn)、處理。要求在2 2個工個工作小時內(nèi)完成；【稽核控制】作小時內(nèi)完成；【稽核控制】控制動作控制動作5 5、打板組長依據(jù)各部門的復(fù)核

31、意見，修正出準(zhǔn)確、完整的打板組長依據(jù)各部門的復(fù)核意見，修正出準(zhǔn)確、完整的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?打板聯(lián)、裝打板聯(lián)、裝配聯(lián)，并將配聯(lián)，并將? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)交裝配車間主管，假設(shè)修正后的裝配聯(lián)交裝配車間主管，假設(shè)修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?與倉庫備料的與倉庫備料的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?有不符現(xiàn)象時，由打板組長負(fù)責(zé)修正有不符現(xiàn)象時，由打板組長負(fù)責(zé)修正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉倉庫聯(lián)，責(zé)任倉管員依據(jù)修正后的庫聯(lián)，責(zé)任倉管員依據(jù)修正后的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?進(jìn)行備料調(diào)整?！鞠嗷タ刂啤窟M(jìn)行備料調(diào)整。【相互控制】控制動作控制動作1 1、所有

32、所有? ?客戶訂單客戶訂單? ?生產(chǎn)所需物料，裝配車間只能依據(jù)打板組審核有效的生產(chǎn)所需物料，裝配車間只能依據(jù)打板組審核有效的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?去倉庫去倉庫領(lǐng)料生產(chǎn)例外情況領(lǐng)料生產(chǎn)例外情況:?:?領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細(xì)表領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細(xì)表? ?可用可用? ?領(lǐng)料單領(lǐng)料單? ?領(lǐng)料；【相互控制】領(lǐng)料；【相互控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間物料員依裝配車間物料員依? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員與物料員辦理裝配聯(lián)到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員與物料員辦理物料交接手續(xù)，雙方當(dāng)面點(diǎn)收無誤后，倉管員在物料交接手續(xù)，雙方當(dāng)面點(diǎn)收無誤后，倉管員在? ?生產(chǎn)制令

33、單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)上寫上實發(fā)數(shù)量，裝配聯(lián)上寫上實發(fā)數(shù)量，物料員在物料員在? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)、倉庫聯(lián)上簽字、確認(rèn)；【相互控制】裝配聯(lián)、倉庫聯(lián)上簽字、確認(rèn)；【相互控制】控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制動作控制動作3 3、在物料交接過程中，假設(shè)交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤，經(jīng)倉管員核實后由倉管員更改在物料交接過程中，假設(shè)交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤，經(jīng)倉管員核實后由倉管員更改? ?生生產(chǎn)制令單產(chǎn)制令單? ?實發(fā)數(shù)量并在更改處簽名確認(rèn)或進(jìn)行多退少補(bǔ)；假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料名稱、實發(fā)數(shù)量并在更改處簽名確認(rèn)或進(jìn)行多退少補(bǔ)；假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格規(guī)格/ /型號有誤，那么通知打板組長進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，

34、要求打板組長在接到通知后型號有誤，那么通知打板組長進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，要求打板組長在接到通知后1010分分鐘內(nèi)【稽核控制】到達(dá)現(xiàn)場。確認(rèn)有誤的，由打板組長修正鐘內(nèi)【稽核控制】到達(dá)現(xiàn)場。確認(rèn)有誤的，由打板組長修正? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)相應(yīng)內(nèi)容，交接雙方按打板組長確認(rèn)的物料名稱、規(guī)格裝配聯(lián)、打板聯(lián)相應(yīng)內(nèi)容，交接雙方按打板組長確認(rèn)的物料名稱、規(guī)格/ /型號進(jìn)行型號進(jìn)行物料交接；【相互控制】物料交接；【相互控制】控制動作控制動作4 4、如倉庫所備物料有局部欠缺，但車間急需領(lǐng)用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時，由如倉庫所備物料有局部欠缺，但車間急需領(lǐng)用，在不影響裝配車間正常

35、生產(chǎn)時，由打板組長將打板組長將? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?裝配聯(lián)交裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員領(lǐng)裝配聯(lián)交裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員領(lǐng)料。倉管員依據(jù)料。倉管員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)填寫倉庫聯(lián)填寫? ?欠料單欠料單? ?交物料員簽字、確認(rèn)，交接交物料員簽字、確認(rèn)，交接雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單；【相互控制】雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單；【相互控制】控制動作控制動作5 5、物控員、方案員依據(jù)物控員、方案員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單欠料跟催表生產(chǎn)制令單欠料跟催表? ?加緊對欠料進(jìn)行跟催，打板組長協(xié)助跟催，加緊對欠料進(jìn)行跟催，打板組長協(xié)助跟催，三方對跟催異常情況進(jìn)行處理；【相互控制

36、】三方對跟催異常情況進(jìn)行處理；【相互控制】控制動作控制動作6 6、假設(shè)所欠車間物料進(jìn)倉后，倉管員須在假設(shè)所欠車間物料進(jìn)倉后，倉管員須在1010分鐘內(nèi)【稽核控制】通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)分鐘內(nèi)【稽核控制】通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)取物料，物料員依據(jù)取物料，物料員依據(jù)? ?欠料單欠料單? ?到倉庫領(lǐng)取物料，雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】到倉庫領(lǐng)取物料，雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】控制動作控制動作7 7、責(zé)任倉管員、車間主管負(fù)責(zé)保管好各自的責(zé)任倉管員、車間主管負(fù)責(zé)保管好各自的? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ??！净丝刂啤??！净丝刂啤靠刂骗h(huán)節(jié)六、控制環(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負(fù)責(zé)按生產(chǎn)方案安

37、排生產(chǎn)生產(chǎn)：車間主管負(fù)責(zé)按生產(chǎn)方案安排生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)七、退控制環(huán)節(jié)七、退/ /補(bǔ)料作業(yè)補(bǔ)料作業(yè) 控制動作控制動作1 1、 領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理的，由車間物料員開具領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理的，由車間物料員開具? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?要求要求? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?必須分倉填寫報裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】與倉管員辦必須分倉填寫報裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依理退倉手續(xù)，具體依? ?退料作業(yè)流程退料作業(yè)流程? ?處理；【相互控制】處理；【相互控制】 控制動作控制動作2 2、 領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補(bǔ)料處理的，假設(shè)

38、為一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補(bǔ)料處理的，假設(shè)為一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或補(bǔ)料數(shù)量小于退料數(shù)量時，由車間物料員開具補(bǔ)料數(shù)量小于退料數(shù)量時，由車間物料員開具? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?報裝配車間主管報裝配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員檢驗、簽字【相互控制】后與倉管員辦理審核【行政控制】及品管部品管員檢驗、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補(bǔ)料作業(yè)手續(xù)；假設(shè)為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量大于退料數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報補(bǔ)料作業(yè)手續(xù)；假設(shè)為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量大于退料數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報裝配車間主管審核及品管部品管員檢驗、簽字后，交方案物控部經(jīng)理審批裝配車間主管審核及品管部品管員檢驗、簽

39、字后，交方案物控部經(jīng)理審批【相互控制】方案物控部經(jīng)理臨時不在時由物控員代審前方可辦理補(bǔ)料【相互控制】方案物控部經(jīng)理臨時不在時由物控員代審前方可辦理補(bǔ)料作業(yè)。作業(yè)?？刂骗h(huán)節(jié)八、成品進(jìn)倉：裝配車間包裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按控制環(huán)節(jié)八、成品進(jìn)倉：裝配車間包裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按?成品進(jìn)倉作業(yè)流程成品進(jìn)倉作業(yè)流程?辦理辦理成品進(jìn)倉手續(xù)成品進(jìn)倉手續(xù)控制環(huán)節(jié)九、控制環(huán)節(jié)九、?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單?結(jié)案結(jié)案 控制動作控制動作1 1、 倉管員依據(jù)倉管員依據(jù)? ?生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單? ?倉庫聯(lián)、倉庫聯(lián)、? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?、? ?成品進(jìn)倉單成品進(jìn)倉單? ?于當(dāng)天內(nèi)登記好臺帳，于當(dāng)天內(nèi)登記好臺帳，并于次日上午并于次日上午9 9：0000前將前將? ?退退/ /補(bǔ)料單補(bǔ)料單? ?、? ?成品進(jìn)倉