wfj超市盤點(diǎn)及業(yè)務(wù)流程

1、王府井百貨石家莊店超市部營運(yùn)流程商品訂貨流程（一）普通商品補(bǔ)貨流程1、理貨員根據(jù)責(zé)任區(qū)商品銷售和庫存情況，將所需要的商品在每天規(guī)定的時(shí)間內(nèi)填寫要貨記錄本，并寫清商品編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量并填寫好要貨人的姓名。2、柜組領(lǐng)班審核要貨記錄本的商品訂貨情況并簽字，轉(zhuǎn)交訂貨員。3、訂貨員對(duì)照系統(tǒng)庫存進(jìn)行審核。4、對(duì)10件以上商品須經(jīng)營主管簽字確認(rèn)，并錄入打印正式訂單。5、訂貨員按訂單的要求通知供應(yīng)商送貨，同時(shí)將打印的訂單交庫管組或交于供應(yīng)商用于送貨攜帶。（二）新品訂貨流程1、采購主管將新引進(jìn)的新品填寫新商品準(zhǔn)入單，報(bào)業(yè)務(wù)支持部在系統(tǒng)內(nèi)生成商品編碼2、采購主管將新品的首批定貨填寫于手工訂單上，轉(zhuǎn)賣場

2、經(jīng)營主管。3、經(jīng)營主管在手工訂單上簽字轉(zhuǎn)訂貨員。4、訂貨員將手工訂單錄入，打印正式訂單。5、依據(jù)訂單要求通知供應(yīng)商送貨，同時(shí)將訂單轉(zhuǎn)庫管組或供應(yīng)商。（三）假日備貨、訂貨規(guī)定1、提前1個(gè)月各組領(lǐng)班做節(jié)假日備貨計(jì)劃。2、采購主管、經(jīng)營主管，各組訂貨員、領(lǐng)班該組資深理貨員開備貨會(huì)議3、完成初步備貨計(jì)劃交經(jīng)理審批后訂貨。4、提前2周采購主管填寫節(jié)日促銷品計(jì)劃明細(xì)。5、經(jīng)營主管、采購主管訂節(jié)日促銷品。6、根據(jù)目前銷售狀況修正節(jié)假日備貨計(jì)劃。7、距節(jié)假日10日前，對(duì)庫存最后一次審核并確定增補(bǔ)品種及數(shù)量。（四）促銷商品補(bǔ)貨采購主管根據(jù)市場的各種因素、營銷手段對(duì)某種商品進(jìn)行促銷活動(dòng)。1、采購主管于每促銷期之前

3、填寫促銷商品明細(xì)表，轉(zhuǎn)賣場經(jīng)營主管。2、經(jīng)營主管確認(rèn)簽字。3、將促銷商品明細(xì)表轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班。4、領(lǐng)班和理貨員依據(jù)促銷商品明細(xì)表，查看商品存量填寫要貨記錄本，注明促銷商品5、領(lǐng)班對(duì)要貨數(shù)量確認(rèn)簽字，轉(zhuǎn)訂貨員。6、訂貨員審核并確認(rèn)、錄入打印正式訂單。7、通知供應(yīng)商送貨。8、將訂單轉(zhuǎn)庫存組或交于供應(yīng)商于送貨時(shí)攜帶。(五)訂貨制度1、訂貨員必須根據(jù)要貨記錄本打印訂單并通知供應(yīng)商送貨，而不得無單訂貨。特殊情況可由賣場經(jīng)營主管簽字先收貨后補(bǔ)訂單。2、理貨員根據(jù)商品動(dòng)銷規(guī)律填寫要貨記錄本。凡參與訂貨人員必須要清楚商品庫存周轉(zhuǎn)期，根據(jù)成都王府井超市實(shí)際情況我們規(guī)止：(1)糧油干雜、洗化家雜、香煙、啤酒商品庫存

4、周轉(zhuǎn)期為1個(gè)月。(2)紅、白酒類商品周轉(zhuǎn)期為3個(gè)月。(3)生鮮日配商品周轉(zhuǎn)期為1日。(4)保質(zhì)期在1月以下商品周轉(zhuǎn)期為5天。(5)其它商品的庫存周轉(zhuǎn)期為2周。3、節(jié)假日訂貨參見假日訂貨規(guī)定。4、相關(guān)罰責(zé)參見超市員工工作考核制度。二、商品收貨流程庫管員1、庫管員對(duì)應(yīng)來貨情況，找出并確認(rèn)訂單。2、庫管員對(duì)廠家原始出庫單、系統(tǒng)訂單與實(shí)物三者進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)來貨品種、數(shù)量、進(jìn)價(jià)與總金額。3、庫管員對(duì)照訂單清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，超過部分以及不符合要求的拒收，不得開具白條收貨；4、庫管員對(duì)照訂單核對(duì)廠家原始出庫單上的商品進(jìn)價(jià)，若進(jìn)價(jià)不一致，庫管員需通知訂貨員，由訂貨員確定處理辦法：若按廠家出庫單價(jià)格收貨，由訂貨員收

5、回舊訂單，并在系統(tǒng)內(nèi)重啟訂單修改進(jìn)價(jià)后，重新審核、打印訂單；如果以系統(tǒng)訂單為準(zhǔn)，需修改廠家原始出庫單，并由廠商簽字。5、收貨時(shí)，庫管員需按來貨品種逐一抽取單品到理貨口進(jìn)行驗(yàn)碼，確認(rèn)實(shí)物和訂單的商品編號(hào)品名一致、實(shí)物條碼信息掃描無誤，對(duì)于沒有原印條碼和印刷偽條碼（偽條碼指商品條碼不能識(shí)別、條碼掃描信息與印刷數(shù)字不一致、條碼與其它商品條碼重復(fù)等）的商品，需按來貨數(shù)量打印自編條碼，交庫房保管員留存用于上貨時(shí)粘貼。6、庫管員將實(shí)收數(shù)量填于訂單上。7、理貨員根據(jù)訂單實(shí)收數(shù)量錄入正式的收貨確認(rèn)單，并打印一式三聯(lián)由庫管員和供應(yīng)商雙方簽字。8、理貨口將原始出庫單與正式傳票第一聯(lián)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。9、第二聯(lián)庫管員

6、留存，作為大庫記賬憑證。10、 第三聯(lián)交供應(yīng)商留存作為結(jié)帳憑證。收貨制度1、收貨人員見訂單出庫單收貨。2、收貨時(shí)先看訂單上有無附加內(nèi)容，如退、換貨，搭、贈(zèng)等。如有優(yōu)先解決后再收貨（另見細(xì)則）。3、收貨時(shí)注意商品名稱、規(guī)格、條碼、價(jià)格、保質(zhì)期限與訂單及出庫單是否相符。4、收貨數(shù)量只能小于或等于訂單數(shù)量。5、憑原始出單、訂單做生效傳票。6、根據(jù)進(jìn)貨傳票做收貨記錄。三、上貨流程：超市商品采取倉柜合一的管理方式，依據(jù)手工提貨單作為柜臺(tái)上貨憑證，詳細(xì)登記手工帳，確保盤點(diǎn)準(zhǔn)確。退貨流程1、領(lǐng)班根據(jù)商品的實(shí)際情況或按采購員要求提出退貨需求。2、貨員、庫管員按領(lǐng)班的要求，對(duì)需退貨商品進(jìn)行整理、清點(diǎn)、封箱放于指

7、定地點(diǎn)3、貨員填寫退貨通知單。4、經(jīng)營主管在退貨通知單上簽字，金額達(dá)到500元以上采購主管簽字。、5、訂貨員將退貨通知單轉(zhuǎn)庫管組。6、通知供應(yīng)商退貨，包括退貨商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及退貨時(shí)間。7、供應(yīng)商做退貨清點(diǎn)取走商品。8、理貨品依據(jù)退貨通知單做退貨確認(rèn)單，打印三聯(lián)。9、第一聯(lián)理貨口轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，并附供應(yīng)商紅色出庫單。1、 、第二聯(lián)隨同手工退廠單一并由庫管員留存。10、 第三聯(lián)由庫管員、供應(yīng)商雙方簽字供應(yīng)商留存。（一）退貨相關(guān)制度1、所有退貨必須按流程，違者未造成損失罰款100元，造成后果承擔(dān)一切責(zé)任并罰款200元。請按照獎(jiǎng)懲處罰細(xì)則規(guī)定來執(zhí)行，并改一說法。后面都是同樣的問題。2、訂貨員接到退

8、貨申請后，必須核對(duì)營業(yè)員提請退貨數(shù)量與電腦賬的差異，差異大者報(bào)該級(jí)領(lǐng)班；情況嚴(yán)重報(bào)經(jīng)采購主管要求盤點(diǎn)查貨再次確認(rèn)，違者罰款100元。違者給予乙類過失。3、理貨員確認(rèn)退清后，再次發(fā)現(xiàn)未退貨品，理貨員買下余留商品。隱匿不報(bào)者予以2倍金額罰款。4、訂貨員填制退貨申請單經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)立即作予退貨記錄，并到庫管組核對(duì)退貨單后勾注5、經(jīng)營主管每周檢查核對(duì)訂貨員退貨記錄與防損員退貨記錄如有差異情況予以乙類以上過失（100-200元罰款），并在審閱退貨記錄后簽字確認(rèn)。6、退貨時(shí)間每日9:30-17:30,過時(shí)不予辦理（生鮮專柜除外）。五、換貨流程供庫理應(yīng)管貨W口貝門 條（一）整理盤點(diǎn)流程主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部虧溢處理

9、六、商品盤點(diǎn)流程業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部長1、財(cái)務(wù)部發(fā)出盤點(diǎn)指令。2、財(cái)務(wù)支持部設(shè)定準(zhǔn)確商品盤點(diǎn)日期，提前3天通知。3、在盤點(diǎn)當(dāng)日鎖定的時(shí)間內(nèi)，打印出空白盤點(diǎn)表下發(fā)賣場訂貨員。4、各柜組按照盤點(diǎn)的要求，對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)物責(zé)任人（領(lǐng)班、主管）簽字確認(rèn)，將手工盤點(diǎn)表轉(zhuǎn)交訂貨員。5、訂貨員將大庫、小庫、貨架的手工盤點(diǎn)表匯總將盤點(diǎn)數(shù)量填寫于正式空白盤點(diǎn)表上，交業(yè)務(wù)支持部。6、業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤點(diǎn)表。7、業(yè)務(wù)支持部錄入盤點(diǎn)表后，打印出不確認(rèn)預(yù)虧溢盤點(diǎn)差異表，下發(fā)賣場。8、立場針對(duì)差異較大的商品進(jìn)行復(fù)盤，查找差異原因（包括價(jià)簽、商品變價(jià)、優(yōu)惠、殘品）。9、業(yè)務(wù)部對(duì)復(fù)盤有差異的商品數(shù)量進(jìn)行修改。10、正式的盤點(diǎn)差異

10、報(bào)表，立場高級(jí)主管、超市經(jīng)理簽字交回業(yè)務(wù)支持部。11、由財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部部長簽字。11、 業(yè)務(wù)部做虧溢處理。（二）賣場實(shí)物盤點(diǎn)流程1、經(jīng)營主管根據(jù)公司盤點(diǎn)要求，為賣場下達(dá)盤點(diǎn)指令。2、訂貨員整理相關(guān)，未入賬的及入賬。3、庫管組停止商品的進(jìn)出貨，鎖定庫房庫存整理商品。4、庫管組和理貨員清點(diǎn)大庫以及周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)商品庫的商品，填寫手工盤點(diǎn)表。5、理貨員于盤點(diǎn)前整理貨架商品，對(duì)照價(jià)簽填寫手工盤點(diǎn)表目錄。6、理貨員分工對(duì)貨架商品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，填寫于手工盤點(diǎn)表上。7、訂貨員將庫房、貨架盤點(diǎn)表匯總，填寫于機(jī)打空白盤點(diǎn)表。8、業(yè)務(wù)支持部錄入盤點(diǎn)表，打印預(yù)溢虧報(bào)告。9、賣場最終鎖定實(shí)物庫存數(shù)，確認(rèn)盤點(diǎn)差異。10、庫

11、管組庫房啟封。盤點(diǎn)相關(guān)制度1、盤點(diǎn)過程中環(huán)節(jié)認(rèn)真準(zhǔn)確無錯(cuò)碼，出現(xiàn)錯(cuò)碼扣50分。2、盤點(diǎn)前做好商品整理，價(jià)簽核對(duì)，出現(xiàn)差錯(cuò)扣責(zé)任人每筆50分。3、超出盤點(diǎn)差錯(cuò)損樣部分按比率分?jǐn)偅òú少彶克腥藛T）七、報(bào)保衛(wèi)部、出門條檢查1、對(duì)所有外送商品，審核出門條經(jīng)營主管必須認(rèn)真確認(rèn)，告知送貨人員收款方式,造成損失主管承擔(dān)第一責(zé)任2、未付款外送商品，管理主管必須明細(xì)登錄盡快結(jié)賬，結(jié)賬后匯同防損員勾注相應(yīng)記錄，違者給予乙類過失的處罰，罰款100元。3、周一防損員、管理主管分別向賣場助理匯報(bào)結(jié)帳情況，違給予甲類B過失的處罰罰款50元。4、每次盤點(diǎn)前，對(duì)未付款商品管理主管須告知訂貨員，訂貨員與防損員核對(duì)后，作賬務(wù)

12、處理，違者給予甲類B過失的處罰罰款50元。5、對(duì)前臺(tái)送出商品，送貨員必須主動(dòng)提交值班人員審核，違者給予甲類B至乙類以上過失的處罰。罰款50-200元。6、團(tuán)購貨品出現(xiàn)損失或貨到后出現(xiàn)階短缺由相關(guān)責(zé)任人全賠。任何貨品出場（員工通道）宗旨是否改為“原則”恰當(dāng)些：1、必須具有防損員、主管簽字門條。2、顧客通道不允許無收銀條貨品出場。八、殘次品報(bào)損流程及制度報(bào)殘流程相關(guān)制度B過失處罰罰款50元1、不得以任何原因推辭清點(diǎn)日期，違者給予甲類2、經(jīng)營主管必須五日內(nèi)將虧溢申請單打印成生效單據(jù)，違者給予甲類B過失處罰罰款50元（特殊情況除外）。3、報(bào)損品必須由主管帶領(lǐng)徹底毀損，保證不被二次使用，違者給予甲類B過失處罰罰款50元。4