wfj超市盤點及業(yè)務流程

1、王府井百貨石家莊店超市部營運流程商品訂貨流程（一）普通商品補貨流程1、理貨員根據(jù)責任區(qū)商品銷售和庫存情況，將所需要的商品在每天規(guī)定的時間內(nèi)填寫要貨記錄本，并寫清商品編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量并填寫好要貨人的姓名。2、柜組領班審核要貨記錄本的商品訂貨情況并簽字，轉交訂貨員。3、訂貨員對照系統(tǒng)庫存進行審核。4、對10件以上商品須經(jīng)營主管簽字確認，并錄入打印正式訂單。5、訂貨員按訂單的要求通知供應商送貨，同時將打印的訂單交庫管組或交于供應商用于送貨攜帶。（二）新品訂貨流程1、采購主管將新引進的新品填寫新商品準入單，報業(yè)務支持部在系統(tǒng)內(nèi)生成商品編碼2、采購主管將新品的首批定貨填寫于手工訂單上，轉賣場

2、經(jīng)營主管。3、經(jīng)營主管在手工訂單上簽字轉訂貨員。4、訂貨員將手工訂單錄入，打印正式訂單。5、依據(jù)訂單要求通知供應商送貨，同時將訂單轉庫管組或供應商。（三）假日備貨、訂貨規(guī)定1、提前1個月各組領班做節(jié)假日備貨計劃。2、采購主管、經(jīng)營主管，各組訂貨員、領班該組資深理貨員開備貨會議3、完成初步備貨計劃交經(jīng)理審批后訂貨。4、提前2周采購主管填寫節(jié)日促銷品計劃明細。5、經(jīng)營主管、采購主管訂節(jié)日促銷品。6、根據(jù)目前銷售狀況修正節(jié)假日備貨計劃。7、距節(jié)假日10日前，對庫存最后一次審核并確定增補品種及數(shù)量。（四）促銷商品補貨采購主管根據(jù)市場的各種因素、營銷手段對某種商品進行促銷活動。1、采購主管于每促銷期之前

3、填寫促銷商品明細表，轉賣場經(jīng)營主管。2、經(jīng)營主管確認簽字。3、將促銷商品明細表轉交各組領班。4、領班和理貨員依據(jù)促銷商品明細表，查看商品存量填寫要貨記錄本，注明促銷商品5、領班對要貨數(shù)量確認簽字，轉訂貨員。6、訂貨員審核并確認、錄入打印正式訂單。7、通知供應商送貨。8、將訂單轉庫存組或交于供應商于送貨時攜帶。(五)訂貨制度1、訂貨員必須根據(jù)要貨記錄本打印訂單并通知供應商送貨，而不得無單訂貨。特殊情況可由賣場經(jīng)營主管簽字先收貨后補訂單。2、理貨員根據(jù)商品動銷規(guī)律填寫要貨記錄本。凡參與訂貨人員必須要清楚商品庫存周轉期，根據(jù)成都王府井超市實際情況我們規(guī)止：(1)糧油干雜、洗化家雜、香煙、啤酒商品庫存

4、周轉期為1個月。(2)紅、白酒類商品周轉期為3個月。(3)生鮮日配商品周轉期為1日。(4)保質期在1月以下商品周轉期為5天。(5)其它商品的庫存周轉期為2周。3、節(jié)假日訂貨參見假日訂貨規(guī)定。4、相關罰責參見超市員工工作考核制度。二、商品收貨流程庫管員1、庫管員對應來貨情況，找出并確認訂單。2、庫管員對廠家原始出庫單、系統(tǒng)訂單與實物三者進行核對，確認來貨品種、數(shù)量、進價與總金額。3、庫管員對照訂單清點實物數(shù)量，超過部分以及不符合要求的拒收，不得開具白條收貨；4、庫管員對照訂單核對廠家原始出庫單上的商品進價，若進價不一致，庫管員需通知訂貨員，由訂貨員確定處理辦法：若按廠家出庫單價格收貨，由訂貨員收

5、回舊訂單，并在系統(tǒng)內(nèi)重啟訂單修改進價后，重新審核、打印訂單；如果以系統(tǒng)訂單為準，需修改廠家原始出庫單，并由廠商簽字。5、收貨時，庫管員需按來貨品種逐一抽取單品到理貨口進行驗碼，確認實物和訂單的商品編號品名一致、實物條碼信息掃描無誤，對于沒有原印條碼和印刷偽條碼（偽條碼指商品條碼不能識別、條碼掃描信息與印刷數(shù)字不一致、條碼與其它商品條碼重復等）的商品，需按來貨數(shù)量打印自編條碼，交庫房保管員留存用于上貨時粘貼。6、庫管員將實收數(shù)量填于訂單上。7、理貨員根據(jù)訂單實收數(shù)量錄入正式的收貨確認單，并打印一式三聯(lián)由庫管員和供應商雙方簽字。8、理貨口將原始出庫單與正式傳票第一聯(lián)審核后轉財務部。9、第二聯(lián)庫管員

6、留存，作為大庫記賬憑證。10、 第三聯(lián)交供應商留存作為結帳憑證。收貨制度1、收貨人員見訂單出庫單收貨。2、收貨時先看訂單上有無附加內(nèi)容，如退、換貨，搭、贈等。如有優(yōu)先解決后再收貨（另見細則）。3、收貨時注意商品名稱、規(guī)格、條碼、價格、保質期限與訂單及出庫單是否相符。4、收貨數(shù)量只能小于或等于訂單數(shù)量。5、憑原始出單、訂單做生效傳票。6、根據(jù)進貨傳票做收貨記錄。三、上貨流程：超市商品采取倉柜合一的管理方式，依據(jù)手工提貨單作為柜臺上貨憑證，詳細登記手工帳，確保盤點準確。退貨流程1、領班根據(jù)商品的實際情況或按采購員要求提出退貨需求。2、貨員、庫管員按領班的要求，對需退貨商品進行整理、清點、封箱放于指

7、定地點3、貨員填寫退貨通知單。4、經(jīng)營主管在退貨通知單上簽字，金額達到500元以上采購主管簽字。、5、訂貨員將退貨通知單轉庫管組。6、通知供應商退貨，包括退貨商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及退貨時間。7、供應商做退貨清點取走商品。8、理貨品依據(jù)退貨通知單做退貨確認單，打印三聯(lián)。9、第一聯(lián)理貨口轉財務部，并附供應商紅色出庫單。1、 、第二聯(lián)隨同手工退廠單一并由庫管員留存。10、 第三聯(lián)由庫管員、供應商雙方簽字供應商留存。（一）退貨相關制度1、所有退貨必須按流程，違者未造成損失罰款100元，造成后果承擔一切責任并罰款200元。請按照獎懲處罰細則規(guī)定來執(zhí)行，并改一說法。后面都是同樣的問題。2、訂貨員接到退

8、貨申請后，必須核對營業(yè)員提請退貨數(shù)量與電腦賬的差異，差異大者報該級領班；情況嚴重報經(jīng)采購主管要求盤點查貨再次確認，違者罰款100元。違者給予乙類過失。3、理貨員確認退清后，再次發(fā)現(xiàn)未退貨品，理貨員買下余留商品。隱匿不報者予以2倍金額罰款。4、訂貨員填制退貨申請單經(jīng)確認后，應立即作予退貨記錄，并到庫管組核對退貨單后勾注5、經(jīng)營主管每周檢查核對訂貨員退貨記錄與防損員退貨記錄如有差異情況予以乙類以上過失（100-200元罰款），并在審閱退貨記錄后簽字確認。6、退貨時間每日9:30-17:30,過時不予辦理（生鮮專柜除外）。五、換貨流程供庫理應管貨W口貝門 條（一）整理盤點流程主管總經(jīng)理財務部虧溢處理

9、六、商品盤點流程業(yè)務部財務部長1、財務部發(fā)出盤點指令。2、財務支持部設定準確商品盤點日期，提前3天通知。3、在盤點當日鎖定的時間內(nèi)，打印出空白盤點表下發(fā)賣場訂貨員。4、各柜組按照盤點的要求，對實物進行盤點，實物責任人（領班、主管）簽字確認，將手工盤點表轉交訂貨員。5、訂貨員將大庫、小庫、貨架的手工盤點表匯總將盤點數(shù)量填寫于正式空白盤點表上，交業(yè)務支持部。6、業(yè)務支持部錄入商品盤點表。7、業(yè)務支持部錄入盤點表后，打印出不確認預虧溢盤點差異表，下發(fā)賣場。8、立場針對差異較大的商品進行復盤，查找差異原因（包括價簽、商品變價、優(yōu)惠、殘品）。9、業(yè)務部對復盤有差異的商品數(shù)量進行修改。10、正式的盤點差異

10、報表，立場高級主管、超市經(jīng)理簽字交回業(yè)務支持部。11、由財務部、業(yè)務部部長簽字。11、 業(yè)務部做虧溢處理。（二）賣場實物盤點流程1、經(jīng)營主管根據(jù)公司盤點要求，為賣場下達盤點指令。2、訂貨員整理相關，未入賬的及入賬。3、庫管組停止商品的進出貨，鎖定庫房庫存整理商品。4、庫管組和理貨員清點大庫以及周轉庫盤點商品庫的商品，填寫手工盤點表。5、理貨員于盤點前整理貨架商品，對照價簽填寫手工盤點表目錄。6、理貨員分工對貨架商品進行數(shù)量盤點，填寫于手工盤點表上。7、訂貨員將庫房、貨架盤點表匯總，填寫于機打空白盤點表。8、業(yè)務支持部錄入盤點表，打印預溢虧報告。9、賣場最終鎖定實物庫存數(shù)，確認盤點差異。10、庫

11、管組庫房啟封。盤點相關制度1、盤點過程中環(huán)節(jié)認真準確無錯碼，出現(xiàn)錯碼扣50分。2、盤點前做好商品整理，價簽核對，出現(xiàn)差錯扣責任人每筆50分。3、超出盤點差錯損樣部分按比率分攤（包括采購部所有人員）七、報保衛(wèi)部、出門條檢查1、對所有外送商品，審核出門條經(jīng)營主管必須認真確認，告知送貨人員收款方式,造成損失主管承擔第一責任2、未付款外送商品，管理主管必須明細登錄盡快結賬，結賬后匯同防損員勾注相應記錄，違者給予乙類過失的處罰，罰款100元。3、周一防損員、管理主管分別向賣場助理匯報結帳情況，違給予甲類B過失的處罰罰款50元。4、每次盤點前，對未付款商品管理主管須告知訂貨員，訂貨員與防損員核對后，作賬務

12、處理，違者給予甲類B過失的處罰罰款50元。5、對前臺送出商品，送貨員必須主動提交值班人員審核，違者給予甲類B至乙類以上過失的處罰。罰款50-200元。6、團購貨品出現(xiàn)損失或貨到后出現(xiàn)階短缺由相關責任人全賠。任何貨品出場（員工通道）宗旨是否改為“原則”恰當些：1、必須具有防損員、主管簽字門條。2、顧客通道不允許無收銀條貨品出場。八、殘次品報損流程及制度報殘流程相關制度B過失處罰罰款50元1、不得以任何原因推辭清點日期，違者給予甲類2、經(jīng)營主管必須五日內(nèi)將虧溢申請單打印成生效單據(jù)，違者給予甲類B過失處罰罰款50元（特殊情況除外）。3、報損品必須由主管帶領徹底毀損，保證不被二次使用，違者給予甲類B過失處罰罰款50元。4