監(jiān)理單位管理方案

1、2016財年監(jiān)理單位管理要求為強化監(jiān)理單位對工程建設(shè)監(jiān)管職能，充分發(fā)揮工程管理第三方監(jiān)管作用，確保監(jiān)理單位“四控、三管、一協(xié)調(diào)”有效落實，同時為進一步加強監(jiān)理單位與集團總部、區(qū)域管理中心和項目公司的溝通交流及監(jiān)管聯(lián)動機制，促進中燃集團工程建設(shè)管理水平進一步提升，達到監(jiān)理單位與中燃集團合作共贏、共同發(fā)展的目的，工程技術(shù)部集合集團工程建設(shè)管控要求制定了2016財年監(jiān)理單位管理要求。一、中燃集團工程建設(shè)管理思路1、2016財年集團工程建設(shè)主體思路中燃集團經(jīng)過多年的快速發(fā)展，已在全國28個省、市、自治區(qū)進行了廣泛的項目布局，下屬項目公司已超600家，擁有300多個城市燃氣項目，同時在城市燃氣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上

2、，逐步形成了車船燃氣、LPG分布式能源等多領(lǐng)域齊頭并進的局面。(1)工程管理模式集團為滿足發(fā)展需要，制定了“戰(zhàn)略管控在總部、管理重心在區(qū)域、落實執(zhí)行在項目公司”的管控方向，并不斷通過簡政放權(quán)、深化變革，積極推動這一管理模式落地。集團工程技術(shù)部做為專業(yè)職能部門，本著加強內(nèi)部管控和強化專業(yè)服務(wù)的原則，通過內(nèi)外兩條線的工作推進，促進管理水平的不斷提升，滿足集團發(fā)展的需要，因此監(jiān)理單位做為第三方監(jiān)管力量，應(yīng)當成為集團工程技術(shù)部工程建設(shè)管理有力的助手。(2)工程建設(shè)特點2016財年，國內(nèi)經(jīng)濟增長乏力，發(fā)展進入新常態(tài)，城市燃氣在這一大環(huán)境下也受到嚴重沖擊。在此背景下，集團提出了“三跨"、&quo

3、t;4G'、"六掃”的大市場觀戰(zhàn)略，深挖市場潛力，大力開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場及老居民用戶，因此，常規(guī)燃氣工程建設(shè)中點供項目、散戶安裝比率將大大提高，相應(yīng)的工程建設(shè)管理難度大大提升，風險點明顯增多。2、監(jiān)理單位招標整合的目的中燃集團雖然通過建立監(jiān)理單位庫，采取準入制管理方式，但是對監(jiān)理單位的管理依然存在管理不統(tǒng)一、要求落實不到位，監(jiān)理單位現(xiàn)場工作粗放、方法手段單一，質(zhì)量問題普遍存在及業(yè)務(wù)大量積壓等問題。因此，通過監(jiān)理單位招標整合，健全監(jiān)理單位的管理體系，統(tǒng)一要求和執(zhí)行，切實落實監(jiān)理職責和工程質(zhì)量監(jiān)管，實現(xiàn)監(jiān)理單位管理提升和工程建設(shè)項目的質(zhì)量安全保障。(1)整合監(jiān)理力量，實行統(tǒng)一管理通過實

4、行年度監(jiān)理單位招標，實現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)監(jiān)理單位資源、力量的整合，發(fā)揮統(tǒng)籌管理優(yōu)勢，對監(jiān)理人員實施統(tǒng)一管理和統(tǒng)籌調(diào)配，推進監(jiān)理工作與工程現(xiàn)場實際更加貼合，操作更加標準化、精細化和規(guī)范化。(2)建立監(jiān)理單位分級管理模式，與集團工程建設(shè)管理緊密結(jié)合通過監(jiān)理單位整合，實現(xiàn)監(jiān)理單位在區(qū)域內(nèi)全覆蓋，由監(jiān)理單位設(shè)立區(qū)域監(jiān)理部，并在區(qū)域內(nèi)建立若干監(jiān)理項目部，實現(xiàn)管理中心與區(qū)域監(jiān)理部協(xié)調(diào)監(jiān)管。建立起監(jiān)理單位的分級管理模式，在集團與監(jiān)理單位總部、管理中心與區(qū)域監(jiān)理部、項目公司與監(jiān)理項目部之間形成管理互動，提升上傳下達的效率，確保管理要求及時下達執(zhí)行，工程管理問題及時反饋處理。3、監(jiān)理單位工作定位監(jiān)理單位確保有效落實“四

5、控、三管、一協(xié)調(diào)”，實現(xiàn)監(jiān)理監(jiān)管工作盡職到位，同時做為管理助手，應(yīng)該做好對內(nèi)協(xié)助，對外監(jiān)管協(xié)調(diào)。(1)協(xié)助項目公司工程建設(shè)管理提升監(jiān)理單位需充分了解中燃集團工程建設(shè)管理要求，熟悉集團工程建設(shè)管理制度，在工程建設(shè)管理程序、設(shè)計審核、施工單位管理、工程質(zhì)量管理、安全文明施工管理、成本控制、進度管理、現(xiàn)場管理及資料合同管理等方面，協(xié)助項目公司加強監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，促進各項規(guī)章制度嚴格落實，全面提升項目公司工程建設(shè)管理水平。(2)推進專業(yè)公司管理到位2016財年中燃集團將繼續(xù)推進相關(guān)專業(yè)工作對工程建設(shè)的全覆蓋，集團設(shè)計院、中燃宏遠工程建設(shè)有限公司、集團供應(yīng)鏈公司將作為集團工程建設(shè)的主要承接方，負

6、責集團工程建設(shè)項目的工程設(shè)計、工程施工和物資采購供應(yīng)管理和服務(wù)。監(jiān)理單位作為獨立第三方應(yīng)嚴格按照事前、事中、事后控制的管控要求做好對工程設(shè)計、施工和物資材料的監(jiān)督管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、提出整改措施和管理建議。監(jiān)理單位對專業(yè)公司的問題和管理建議要及時明確，專項跟進、專人反饋、專人落實，指導(dǎo)問題處理完畢。并通過項目公司、區(qū)域管理中心等相關(guān)工作會議進行總結(jié)宣貫，促進對專業(yè)公司管理的提升。二、監(jiān)理單位管理工作要求按照年度監(jiān)理招標方案要求，各區(qū)域2016財年常規(guī)燃氣工程監(jiān)理配置方案已基本確定，為在下一步工作有序開展，切實行使“第三方”監(jiān)管職能，積極進行合作和履約，對2016財年及今后的監(jiān)理工作要求如下

7、：1、組織架構(gòu)和配置要求(1)組織架構(gòu)搭建集團完成2016財年監(jiān)理單位招標后，集團要求監(jiān)理單位進行三級管理體系搭建，即總部對應(yīng)監(jiān)理公司，區(qū)域管理中心對應(yīng)區(qū)域監(jiān)理部，項目公司對應(yīng)監(jiān)理項目部，從而實現(xiàn)了監(jiān)理單位的分級協(xié)同管理。(2)配置要求監(jiān)理單位需相應(yīng)區(qū)域監(jiān)理部及監(jiān)理項目部的負責人，落實管理職責。(1區(qū)域監(jiān)理部負責人原則上與區(qū)域管理中心合署辦公，如因特殊條件無法滿足合署辦公，應(yīng)以滿足工作需要為前提，經(jīng)區(qū)域管理中心報集團總部同意后，設(shè)置合理的辦公地點。以區(qū)域為整體，要求每5名監(jiān)理人員中需配置一名注冊監(jiān)理工程師，對不符合工作能力要求的監(jiān)理人員要求監(jiān)理單位進行及時的調(diào)換。監(jiān)理單位對監(jiān)理人員的調(diào)配，通過

8、監(jiān)理人員異動表(見附件3)進行書面申請，經(jīng)過區(qū)域管理中心同意后方可進行。項目公司要求監(jiān)理人員進行調(diào)配或更換時，需通過監(jiān)理人員異動表報區(qū)域管理中心審批。區(qū)域管理中心要求監(jiān)理人員進行調(diào)配或更換時，需通過監(jiān)理人員異動表書面告知監(jiān)理單位，要求其執(zhí)行落實。監(jiān)理單位應(yīng)配置合理的辦公設(shè)備、交通工具及檢查機具，以滿足監(jiān)理工作需要。區(qū)域管理中心可以對監(jiān)理單位的相關(guān)配置提出合理要求，監(jiān)理單位應(yīng)積極配合執(zhí)行。2、區(qū)域監(jiān)理部工作職責(1)區(qū)域監(jiān)理部負責人受監(jiān)理單位直接委托，全權(quán)負責本區(qū)域中燃集團工程建設(shè)監(jiān)理工作管理，建立與中燃集團總部和區(qū)域管理中心的工作協(xié)調(diào)機制，確保各項監(jiān)理工作的順利開展。(2)建立與區(qū)域管理中心的

9、溝通反饋機制，通過電話、郵件溝通或工作聯(lián)絡(luò)函(見附件1)及時溝通反饋監(jiān)理工作中存在的問題。(3)編制完善的監(jiān)理單位內(nèi)部管理工作要求，明確各項工作標準，建立內(nèi)部工作檢查、工作會議及考核等管理制度，并嚴格落實。(4)負責監(jiān)理單位內(nèi)部資源協(xié)調(diào)，確保人員配置、機具配置滿足工作需要。(5)負責編制區(qū)域統(tǒng)一的監(jiān)理規(guī)劃及工程監(jiān)理實施細則，并嚴格按照要求監(jiān)督落實。(6)制定對各監(jiān)理項目部和監(jiān)理人員的工作檢查、抽查計劃，實現(xiàn)對監(jiān)理人員的管理考核和動態(tài)管理，督導(dǎo)監(jiān)理工作規(guī)范進行并提升監(jiān)理人員的工作能力。(7)按照區(qū)域管理中心要求參與工程項目的竣工驗收，配合區(qū)域管理中心完成各類工程檢查工作，提出合理化建議及意見。(

10、8)建立工作月報制度，按月上報月度工作報告(見附件2)至區(qū)域管理中心，參加區(qū)域管理中心組織的月度工作會。監(jiān)理工作月報同時作為區(qū)域工程總監(jiān)月度報告的附件報總部工程技術(shù)部。(9)建立工作季報制度，按季度上報季度工作報告(見附件2)至集團總部工程技術(shù)部，參加集團總部工程技術(shù)部組織的監(jiān)理工作會議。(10)建立工程質(zhì)量安全管理應(yīng)急預(yù)警機制，工程建設(shè)管理過程中的重大質(zhì)量安全、隱患風險及觸犯中燃集團紅黃線問題，及時通報區(qū)域管理中心和集團總部工程技術(shù)部。(11)監(jiān)理單位總負責人及區(qū)域監(jiān)理部負責人發(fā)生變化時，須報中燃集團總部工程技術(shù)部同意后進行。3、監(jiān)理項目部工作職責(1)建立與項目公司的溝通反饋機制，通過電話

11、、郵件溝通或工作聯(lián)絡(luò)函(見附件1)及時溝通反饋工程建設(shè)管理工作中存在的問題。(2)制定監(jiān)理項目部人員的工作檢查、抽查計劃，實現(xiàn)對監(jiān)理人員的管理考核和動態(tài)管理。(3)結(jié)合建立項目部所覆蓋的項目公司工程建設(shè)任務(wù)進度、質(zhì)量及工作檢查要求，負責監(jiān)理人員的統(tǒng)籌調(diào)配。(4)督導(dǎo)監(jiān)理人員嚴格按照區(qū)域監(jiān)理部工作管理要求、監(jiān)理規(guī)劃及工程監(jiān)理實施細則的要求落實執(zhí)行，提升工作質(zhì)量，充分發(fā)揮監(jiān)理監(jiān)管職能。(5)建立各項目公司工程建設(shè)動態(tài)臺賬，合理調(diào)配監(jiān)理人員、機具及設(shè)備，確保各項工作順利開展。(6)制定監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，落實對監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)，提升監(jiān)理人員的專業(yè)能力水平。按照業(yè)主要求對施工管理人員和施工人

12、員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)I。三、區(qū)域管理中心及項目公司的管理職責1、區(qū)域管理中心管理職責(1)負責對工程監(jiān)理單位進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，并監(jiān)督監(jiān)理工作的落實和執(zhí)行。(2)負責區(qū)域內(nèi)年度監(jiān)理人員配置審核工作，負責單項工程監(jiān)理單位選擇及監(jiān)理人員配置審核工作(3)審核區(qū)域監(jiān)理部監(jiān)理規(guī)劃及工程監(jiān)理實施細則等文件的審核工作，并監(jiān)督嚴格落實執(zhí)行。(4)根據(jù)管理需要召開工程質(zhì)量管理工作會議或監(jiān)理工作會議。(5)負責監(jiān)理人員異動審核工作，建立監(jiān)理單位管理動態(tài)臺賬。(6)負責監(jiān)理單位考核管理工作，督導(dǎo)區(qū)域監(jiān)理部、項目公司嚴格按照考核要求落實監(jiān)理單位考核。(7)及時審核監(jiān)理單位月度工作報告，積極處理報告中的相關(guān)問題和管理建議。(8

13、)按照中燃集團工程監(jiān)理單位管理規(guī)定相關(guān)要求，落實監(jiān)理單位的管理和考核。(9)按時完成總部工程技術(shù)部安排的監(jiān)理單位管理及工程建設(shè)管理的相關(guān)工作。2、項目公司工作職責(1)負責對監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的監(jiān)管，積極與項目監(jiān)理部、區(qū)域監(jiān)理部溝通，明確管理需求。(2)審核監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃及工程監(jiān)理實施細則等文件，并監(jiān)督監(jiān)理單位嚴格落實執(zhí)行。(3)按照監(jiān)理合同的要求進行履約，及時向區(qū)域管理中心反饋履約過程中的問題。(4)負責工程建設(shè)監(jiān)理月報的審核和上報工作。(5)按照中燃集團工程監(jiān)理單位管理規(guī)定相關(guān)要求，落實監(jiān)理單位的管理和考核。(6)按時完成總部工程技術(shù)部和區(qū)域管理中心安排的監(jiān)理單位管理及工程建設(shè)管理的相關(guān)

14、工作四、監(jiān)理工作完善和改進要求一直以來各監(jiān)理單位積極參與中燃集團工程建設(shè)業(yè)務(wù)，推進了中燃工程建設(shè)的發(fā)展。中燃集團也在監(jiān)理單位的管理過程中進行優(yōu)勝劣汰，建立合格監(jiān)理單位信息庫，逐步完善監(jiān)理單位的管理和整合。但在實際的管理過程中仍然存在一些問題，如：簽字監(jiān)理、虛假簽證、質(zhì)量通病、資料不及時等一系列問題，都需要進行規(guī)范和改進。1、嚴肅履約，切實做好“第三方”監(jiān)管工作按照合同要求和中燃集團常規(guī)燃氣建設(shè)工程監(jiān)理工作控制要點(見附件4)落實監(jiān)理工作管理。抓住質(zhì)量通病、過程資料、簽證控制等重要現(xiàn)場管理環(huán)節(jié)，嚴格旁站監(jiān)督，據(jù)實簽認，補齊現(xiàn)場管理短板。2、旁站要求監(jiān)理單位根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃的旁站監(jiān)理范圍，在需要實施旁

15、站監(jiān)理的關(guān)鍵部位須按照旁站監(jiān)理方案實施旁站監(jiān)理。(1)檢查施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢員到崗，特殊工種人員持證上崗及施工機械、工程材料的準備情況；(2)在現(xiàn)場監(jiān)督關(guān)鍵部位，關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案及工程建設(shè)強制性標準情況；(3)檢查進場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢驗報告等并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進行檢驗或者委托具有資格的第三方進行復(fù)驗；(4)做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理的原始資料。(5)凡旁站監(jiān)理人員和施工單位質(zhì)檢員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進行下一到工序。(6)旁站監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)有違反工程強制性標準行為的，有權(quán)責令施工單位立即整改，發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)

16、當及時向總監(jiān)代表及總監(jiān)報告，由總監(jiān)或總監(jiān)代表下達局部暫停施工指令，或者采取其他應(yīng)急措施。3、成本控制措施監(jiān)理人員嚴格按照施工圖設(shè)計所確定工程量和項目公司所發(fā)出的工程量變更通知書所明確的工程量進行施工控制。(1)熟悉設(shè)計圖紙、設(shè)計要求、標書、標底，分析合同價構(gòu)成因素，找出工程費用最易被突破的部分和環(huán)節(jié)，明確投資控制重點。(2)審查施工圖預(yù)算，檢查取費標準、定額編號、計算內(nèi)容、計算項目等是否正確和符合合同規(guī)定，確定造價的關(guān)鍵控制內(nèi)容，剔除不合理或者不合規(guī)定的部分。(3)按合同規(guī)定的條件，協(xié)助業(yè)主按期移交施工現(xiàn)場，使施工承包單位能如期開工、正常施工、連續(xù)施工，避免因業(yè)主違約而造成索賠條件。(4)按合

17、同要求，協(xié)助、督促業(yè)主按期、按質(zhì)、按量地供應(yīng)由業(yè)主負責的材料到現(xiàn)場，避免業(yè)主違約造成索賠條件。(5)按合同規(guī)定，及時答復(fù)施工單位提出的問題及配合要求，避免造成違約和對方索賠的條件。(6)主動做好設(shè)計、材料、施工及其他外部協(xié)調(diào)、配合工作，避免給對方造成索賠條件。(7)應(yīng)慎重對待工程變更、設(shè)計修改，應(yīng)進行事前技術(shù)經(jīng)濟合理性預(yù)分析。(8)嚴格控制工程簽證。(9)按合同規(guī)定及時對已完工程量進行驗收，不要造成未經(jīng)監(jiān)理驗收認可應(yīng)承認其完成量的被動局面。4、線下服務(wù)于線上監(jiān)理人員需確保材料檢驗、工序報驗、工程簽證等現(xiàn)場確認文件及時簽署，程序規(guī)范、內(nèi)容準確，施工單位在工程系統(tǒng)進行工序報驗及相關(guān)業(yè)務(wù)申報時將相關(guān)

18、文件作為附件上傳，做到按規(guī)定完成線下工作，按要求提報上線。監(jiān)理人員需認真填寫監(jiān)理日志，記錄當天施工中質(zhì)量，進度情況，重要議事和決定，各種會議紀要，信件收發(fā)等；認真填寫監(jiān)理月報，收集，傳遞和分類會議紀錄，信件資料；督促設(shè)計，施工單位，材料及設(shè)備供應(yīng)單位及時提供工程技術(shù)經(jīng)濟資料，進行分析，傳遞。5、管理考核和其他要求（1）考核要求監(jiān)理單位的考評按月考核、季評價、年度評議方式進行。月度考核：項目公司負責對工程監(jiān)理單位月度考核業(yè)務(wù)的實施，并將月度考核結(jié)果通過工程管理系統(tǒng)進行上報，區(qū)域管理中心負責監(jiān)管項目公司對監(jiān)理單位的考核工作。季度評價：每年第4、7、10、1月份進行季度評價，分值取當季三個月月度考核

19、值的算術(shù)平均值。年度評議：每財年結(jié)束時，集團工程技術(shù)部將對當前履約狀態(tài)的工程監(jiān)理單位進行年度評議，評議結(jié)果由具體工程技術(shù)部匯總完成，并錄入工程監(jiān)理單位資源庫。年度評議的評分=（4個季度評價總分Z4）+專項分（詳見備注說明）備注：專項分為-10-5分：發(fā)生一次一般質(zhì)量、安全事故的，得-6分；發(fā)生2次及以上次數(shù)工程建設(shè)一般質(zhì)量、安全事故或一次一般以上等級的質(zhì)量、安全事故，得-10分；發(fā)生一次未通過集團重點工程竣工預(yù)驗收的，得-5分；工程綜合檢查得分不及格的，得-8分；審計、投訴、舉報等發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀行為并確認屬實的，得-10-5分；集團重點工程建設(shè)項目進度嚴重滯后，且因進度問題發(fā)生紅、黃色預(yù)警的，

20、得-10-5分。考核結(jié)果的應(yīng)用:年度評議評分值80的工程監(jiān)理單位，需對存在的問題進行整改或完善,并將整改完成情況于每年3月5日前，上報集團工程技術(shù)部，經(jīng)集團工程技術(shù)部審批通過的監(jiān)理單位，準予與項目公司續(xù)簽次年監(jiān)理合同。年度評議評分值80分以下的，表示該監(jiān)理單位已不再適合承擔中燃集團工程監(jiān)理業(yè)務(wù)，應(yīng)予以清退。但未完工項目的監(jiān)理，應(yīng)繼續(xù)履行監(jiān)理業(yè)務(wù)直至完工其他相關(guān)管理處罰及管理要求按照合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、集團工程建設(shè)管理紅線中燃集團在廉政風險防控建設(shè)工作中，提出了“中燃集團業(yè)務(wù)管理紅線”對觸犯“紅線”的人員，將采取零容忍的態(tài)度，嚴肅處理。工程建設(shè)管理業(yè)務(wù)中相關(guān)“紅線”內(nèi)容：(1)虛報土地面積、青

21、苗、附著物數(shù)量等弄虛作假騙取征地土地補償款；(2)虛報設(shè)計工程量，弄虛作假騙取設(shè)計費用；(3)通過與相關(guān)部門勾結(jié)，虛報各類工程手續(xù)辦理費用；(4)為了獲取不正當利益，以種種借口拖延手續(xù)辦理進程；(5)未辦理必要的工程建設(shè)手續(xù)，而擅自啟動工程建設(shè)，給集團帶來損失的行為；(6)不能根據(jù)工程實際情況出具設(shè)計變更，造成工程量及施工費用的不必要增加；(7)變更工程量與實際施工量嚴重不符；(8)通過不正當變更損害公司正當利益的其它行為；(9)不能根據(jù)工程實際需要出具工程簽證，造成施工費用的不必要增加；(10)工程簽證量與實際施工量嚴重不符；(11)工程簽證管理人員索要或收取施工單位的財物或其它賄賂；(12

22、)對施工單位提交的工程量及施工費用不能嚴格把關(guān)與審核；(13)預(yù)結(jié)算人員與施工單位申通提報過多的施工量與施工費用；(14)預(yù)結(jié)算人員索要或收取施工單位的財物或其它賄賂；(15)以不正當?shù)睦碛煽量凼┕挝换蚬?yīng)商的施工材料費；(16)以不正當?shù)睦碛赏涎又Ц妒┕挝换蚬?yīng)商的施工材料費；(17)預(yù)結(jié)算人員索要或收取施工單位的財物或其它賄賂；(18)擠占或挪用已申請的施工、材料費；(19)故意降低竣工驗收標準，減少整改事項的行為；(20)對不應(yīng)通過驗收的項目出具錯誤驗收結(jié)論，通過驗收的行為；(21)驗收人員收取項目公司或施工單位的財物或其它賄賂；(22)有意袒護施工單位，對不合格的工程出具錯誤的質(zhì)量

23、報告；(23)有意降低工程質(zhì)量施工標準，包庇施工單位偷工減料等現(xiàn)象；(24)對出現(xiàn)問題的施工單位或供應(yīng)商，故意出具不符合實際的質(zhì)檢報告，減少處罰力度，推卸第三方應(yīng)承擔的責任；(25)利用職務(wù)之便，吃拿卡要，向施工單位、監(jiān)理單位索取財物或其它賄賂；(26)降低對施工、監(jiān)理單位的要求，對出現(xiàn)的問題視而不見；(27)有指向性地指定特定施工、監(jiān)理單位，排擠行業(yè)正當競爭；(28)對不按合同履約、服務(wù)不到位的施工、監(jiān)理單位不能公平、公正的處理；(29)通過各種手段虛報施工、監(jiān)理單位工作量，給集團利益帶來損失；(30)工程建設(shè)項目各類文件，違造簽名或越權(quán)簽字；(31)隱瞞工程安全事故，破壞事故現(xiàn)場、轉(zhuǎn)移、違

24、造事故憑證。3、未竟事宜按照監(jiān)理合同的相關(guān)要求執(zhí)行。附件1:工作聯(lián)絡(luò)函工作聯(lián)絡(luò)函發(fā)文者：日期:抄送：主題：發(fā)送目的：內(nèi)容描述：意見（建議）單位名稱（蓋章/簽字）：區(qū)域監(jiān)理工作月報第一期年月日至年月日內(nèi)容提要：月工程質(zhì)量控制情況評析月工程進度控制情況評析月工程費用控制情況評析本月檢查、抽查工作情況本月監(jiān)理工作小結(jié)下月重點工作計劃工作建議及其他區(qū)域監(jiān)理部負責人：日期：、工程質(zhì)量控制情況評析、工程進度控制情況評析三、工程費用控制情況評析四、檢查、抽查工作情況五、監(jiān)理工作小結(jié)六、下月（季度）重點工作計劃七、工作建議及其他人員異動表申請單位異動人員日期異動類型調(diào)動口新增口更換動況異情所屬機構(gòu)服務(wù)公司人員

25、資質(zhì)異動前異動后異動原因監(jiān)理方意見提出方（蓋章/簽字）：年月日區(qū)域或項目公司意見簽名：年月日附件4、中燃集團常規(guī)燃氣建設(shè)工程監(jiān)理工作控制要點控制方式控制要點控制內(nèi)容及技術(shù)質(zhì)量要求控制措施事刖控制審閱設(shè)計圖紙1、審閱設(shè)計圖紙是否齊全，設(shè)計施工圖是否經(jīng)過審批，是否符合國家有關(guān)政策、規(guī)范及年表準要求。2、熟悉設(shè)計圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，掌握圖紙實際及質(zhì)量技術(shù)的控制依據(jù)，掌握該工程應(yīng)用的施工規(guī)范、原材料和構(gòu)配件的質(zhì)量標準及工程驗收、質(zhì)量評定標準。審核熟悉掌握審核開工報告審核施工單位的開工報告，檢查開工前的準備工作，包括施工許可證，測量放線報告、施工組織設(shè)計方案，焊接藝評定報告、焊接作業(yè)指導(dǎo)書。審核檢查審核

26、分包單位的資質(zhì)分包單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)及資質(zhì)證書的年檢情況。查驗審核施工單位特殊工種人員的資質(zhì)查驗焊工、測量工等特殊人員的資質(zhì)及操作等級，上崗證的年審情況。查驗審核施工組織設(shè)計方柔1、審核其施工工序的安排、施工機械設(shè)備的選擇、施工工藝、項目管理組織機構(gòu)體系、質(zhì)量保證體系以及安全保證體系等文件。2、審核施工進度計劃與施工方案的合理性和協(xié)調(diào)性，勞動力、材料、機器等的敘用計劃。查驗各工序施工前工地現(xiàn)場檢驗驗收檢查是否具備施工條件。檢查進場材料：閥門、管材、管件、焊絲、焊條、防腐材料等1、必須符合設(shè)計圖紙要求和國家有關(guān)規(guī)范、標準。2、必須具有質(zhì)量證明書、出廠合格證等。3、對外觀進行檢查、抽查。4、必

27、要時對主要材料可到生產(chǎn)廠家察看或監(jiān)造。檢查抽查施工機械、工具檢查對影響工程質(zhì)量的施工機械（如電焊機、僦弧焊機、PE管熱熔全自動焊機、PE管電熔焊機等）及電火花檢漏儀、壓力試驗用壓力表、水平定向鉆無線導(dǎo)向儀等測量儀器的性能及完好情況。查驗事中控制管位，管溝坡度、寬度，管底高度1、必須符合設(shè)計圖紙要求及城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范、油氣管道穿越工程施工規(guī)范、城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范、聚乙烯燃氣管道工程技術(shù)規(guī)程、城鎮(zhèn)燃氣室內(nèi)工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范要求。2、復(fù)核水準點的平移，溝槽開挖必須符合規(guī)范要求，溝槽底部應(yīng)平整、不得擾動原土層、不得有尖石、不得有積水。3、管道坡度、埋深按規(guī)范和設(shè)計要求執(zhí)行。巡視檢查穿跨

28、越障礙物1、與其它底下設(shè)施的安全距離必須符合城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范、城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范要求。2、施工必須符合油氣管道穿越工程施工規(guī)范、城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范。旁站檢查鋼制管道預(yù)制、坡口、管道焊接、彎管1、管道預(yù)制、組對焊接等必須符合規(guī)范工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范GB50235現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范GB50236現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50683的要求。2、焊條焊絲選型和使用，應(yīng)符合焊接工藝指導(dǎo)書要求，焊條藥皮無脫落、無裂紋，現(xiàn)場使用前應(yīng)烘干）、保溫。3、施焊前，檢查焊接上2評定報告，焊工必須進行焊接工藝試驗，合格后才能正式施焊，合格焊工必須嚴格按焊接作業(yè)指導(dǎo)書要求進行施焊，不合格焊縫必須按返修工藝規(guī)程要求進行返工，返工后重新拍片。4、檢查焊接記錄。巡視檢查抽查PE管道、管件焊接1、工程開工前要查驗焊接工2評定報告和審批焊接工藝指導(dǎo)書。2、要求采用國家規(guī)程推薦的焊接工藝參數(shù)。3、施焊前，檢查施工環(huán)境與焊機工作條件，必須嚴格按焊接作業(yè)指導(dǎo)書要求進行施焊，不合格焊縫必