內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰敖漢旗長勝鎮(zhèn)

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗長勝鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開報(bào)告二一八年 3 月 30日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、政府采購預(yù)算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預(yù)算表一、單位綜合信息情況表二、2018年度經(jīng)濟(jì)科目支出預(yù)算表三、非稅收入預(yù)算表四、政府采購預(yù)算表

2、五、政府購買服務(wù)表六、1999年至2001年調(diào)標(biāo)至2003年末未發(fā)工資統(tǒng)計(jì)表七、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表八、工資表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能長勝鎮(zhèn)人民政府的職能為：經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；研究擬訂社會各項(xiàng)發(fā)展的地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂社會各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)本地區(qū)各部門各行業(yè)體制改革工作。2、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理責(zé)任；組織擬訂本鎮(zhèn)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等措施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)本鎮(zhèn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；承擔(dān)本地區(qū)行業(yè)管理工作。 3、執(zhí)

3、行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理等行政工作。4、關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化。全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。5、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治。6、保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。7、不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，敖漢旗長勝鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：3個(gè)行政單位和5個(gè)政府管理的事業(yè)單位，6個(gè)垂直管理的事業(yè)單位，以及14個(gè)村

4、委會。（一）敖漢旗長勝鎮(zhèn)人民政府部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況長勝鎮(zhèn)人民政府設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有8個(gè)，其中：財(cái)政撥款的行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為5個(gè)。1、人員編制情況：長勝鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)77個(gè)，其中行政編制42個(gè)，事業(yè)編制35個(gè)，具體編制情況：行政編制中，共產(chǎn)黨10個(gè)，人大1個(gè)，行政31個(gè)；事業(yè)編制中：經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心20個(gè)，財(cái)政所6個(gè)，計(jì)生7個(gè)，文化2個(gè)；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的垂直管理的站所編制為26個(gè)，其中：司法所3個(gè)，廣播影視4個(gè)，林業(yè)站3個(gè)，畜牧站6個(gè)，市場監(jiān)督管理所8個(gè)，國土資源所2個(gè)。2、實(shí)有在職人數(shù)：長勝鎮(zhèn)人民政府實(shí)際在職人數(shù)89人，其中行政在職28人，分別為：共產(chǎn)黨8人，人大1

5、人，行政19人。事業(yè)在職61人，分別為：政府工勤3人，財(cái)政4人，農(nóng)業(yè)10人，水利5人，文化2人，計(jì)生5人。政府事業(yè)32人，分別為離崗內(nèi)退14人，競爭未上崗返聘18人。3、離退休人數(shù)：離退休共44人，其中：事業(yè)離休2人，行政退休26人，行政退職1人，事業(yè)退休13人，事業(yè)退職2人。4、遺屬人員18人。（二）敖漢旗長勝鎮(zhèn)人民政府單位設(shè)置納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位情況： 單位情況表 序號單位名稱單位性質(zhì)敖漢旗長勝鎮(zhèn)人民政府1人大財(cái)政撥款的行政單位2共產(chǎn)黨事務(wù)財(cái)政撥款的行政單位3政府辦公室財(cái)政撥款的行政單位4農(nóng)業(yè)站參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5水利站參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6財(cái)政所參照公務(wù)員法

6、管理的事業(yè)單位7計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位8文化站參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位9司法所財(cái)政撥款的行政單位10廣播影視參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位11林業(yè)站參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位12畜牧站參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位13市場監(jiān)督管理所財(cái)政撥款的行政單位14國土資源所參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明本部門2018年度收入總計(jì) 21639791元，支出總計(jì)21639791元。2017年預(yù)算收入19,238,812元，與2017年度相比，本年收入增加2400979元，增長12 %；支出增加2400979元，增長12 %。主要原

7、因：一是工資的增長；二是條管單位納入政府管理，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長；三是項(xiàng)目比上年增加。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入21639791元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21639791元，占比100 %。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出21639791元，其中：基本支出15372801元，占比71%，項(xiàng)目支出6266990元，占比29%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動以及工資等方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算21639791元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21639791元。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況2018年一般公共服務(wù)類21

8、639791元,2017年預(yù)算收入19,238,812元，比上年預(yù)算數(shù)增加2400979元。主要用于一是工資的增長；二是條管單位納入政府管理，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長；三是項(xiàng)目的增加。（三）財(cái)政撥款基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明本部門財(cái)政撥款支出合計(jì)21639791元，其中：基本支出 15372801元，占71 %；項(xiàng)目支出 6266990 元，占比29%。1、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明本部門財(cái)政撥款基本支出 15372801元，其中：（1）工資福利支出7383322元，主要包括：在職人員基本工資3,207,687元，津貼補(bǔ)貼3,124,426元,2017年年終一次性獎(jiǎng)金72334元，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)3

9、42180元，在職人員工傷保險(xiǎn)17099元，住房公積金619596元。（2）公用經(jīng)費(fèi)支出2270700元 ,其中包括公務(wù)員車補(bǔ)167400元，政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1770000元,黨員活動經(jīng)費(fèi)333300元。主要用于以下事項(xiàng)：、辦公費(fèi)234300.00元，為保證政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)購買辦公用品，未實(shí)行政府采購。打印合同等材料2000頁*6元/頁，計(jì)12000元，掃描文件200頁*5元/頁，計(jì)1000元，復(fù)印材料10000頁*1元/頁，計(jì)10000元，裝訂文件80本*10元/本，計(jì)800元，PPP文件排版裝訂500頁*10元/頁，計(jì)5000，檔案封皮200個(gè)*5元/個(gè)，計(jì)1000元，A4打印紙50箱*260元/

10、箱，合計(jì)13,000.00元；A3紙1箱*180元/箱，合計(jì)180.00元；打字復(fù)印一體機(jī)黑色碳粉50桶*50元/桶，合計(jì)2,500.00元；彩色打印機(jī)墨水黑、洋紅、淺紅、青色、淺青、黃色六色，每桶6桶*140元/桶，合計(jì)840.00元；中性筆50盒*30元/盒，計(jì)1500.00元；日記本200個(gè)*10元/個(gè)，計(jì)2,000.00元；訂書器50個(gè)*40元/個(gè)，計(jì)2000.00元；門鎖20個(gè)*80元/個(gè),計(jì)1,600.00元，計(jì)算器40個(gè)*80元/個(gè)，計(jì)3,200.00元；訂書釘(小)160盒*5元/盒，計(jì)800.00元；檔案袋1600個(gè)*2元/個(gè)，合計(jì)3,200.00元；紙質(zhì)檔案盒1000個(gè)*5

11、元/個(gè)，合計(jì)5,000.00元；塑料檔案盒500個(gè)*10元/個(gè)，合計(jì)5000.00元；U盤40個(gè)*160元/個(gè)，合計(jì)6,400.00元；訂閱黨報(bào)黨刊及赤峰日報(bào)、敖漢報(bào)89060元；維修電腦、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)合計(jì)20,520.00元；插座50個(gè)*70元/個(gè)，計(jì)3500元，賬本、憑單、收據(jù)、膠水等4120.00元;會標(biāo)、條幅100個(gè)*88元/個(gè)，計(jì)8800.00元。臺歷80個(gè)*10元/個(gè),計(jì)800.00元;政府文件頭、黨委文件頭各100本，200本*9元/本,計(jì)1,800.00元;稿紙200本*5元/本,計(jì)1,000.00元;制作60cm*70cm圖板10個(gè)*100元/個(gè),計(jì)1,000.00元;拖布

12、10把*15元/把，計(jì)150.00元；抹布100條*5元/條，計(jì)500.00元；撮子及笤帚100套*20元/套，計(jì)2,000.00元；洗潔精8箱*60元/箱，計(jì)480.00元；潔廁靈8箱*60元/箱，計(jì)480.00元；洗衣粉20大袋*30元/袋，計(jì)600.00元;暖壺20個(gè)*30元/個(gè),計(jì)600.00元;茶杯150個(gè)*3元,計(jì)450.00元;垃圾袋（大）1000個(gè)*0.7元/個(gè)，計(jì)700.00元，油拖40把*30元/把，計(jì)1,200.00元，膠皮手套24副*5元/副，計(jì)120.00元，垃圾桶50個(gè)*8元/個(gè)，計(jì)400.00元，液化氣19000元，總合計(jì)234300.00元。、電費(fèi)55000.0

13、0元，為保證政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于照明和辦公用及路燈用55000.00元。、郵電費(fèi)15,000.00元，為保證政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的電話、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。、取暖費(fèi)276,000.00元,為保證政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)冬季取暖所發(fā)生的費(fèi)用。政府采用集中供暖，每平方米40元。集中供暖面積約6900平方米。、差旅費(fèi)43,000.00元，單位職工為完成正常業(yè)務(wù)而去敖漢、赤峰、自治區(qū)等地辦理各種業(yè)務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用，共出差320次，平均每次每人補(bǔ)助交通費(fèi)和伙食費(fèi)100元，2018年兵役征集出差11,000.00元。、會議費(fèi)35,000.00元。旗委旗政府各主管業(yè)務(wù)局到我單位組織召開各種會議及我單位自行組織的經(jīng)濟(jì)、黨建等會議所發(fā)

14、生的費(fèi)用，鎮(zhèn)召開三干會260人*50元/人、合計(jì)13000.00元，召開人代會120人*50元/人、合計(jì)6000.00元，經(jīng)濟(jì)工作會議160人*50元/人、合計(jì)8000.00元，召開政法工作會議160人*50元/人，合計(jì)8000.00元，總合計(jì)35,000.00元。、培訓(xùn)費(fèi)42,000.00元，旗委、旗政府各主管業(yè)務(wù)局安排各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用。含：差旅、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，共培訓(xùn)14人次，每人次：3000元、公務(wù)接待費(fèi)349,000.00元，人大招待上級來客6000元，政府行政接待上級政府部門來人檢查指導(dǎo)工作用餐等費(fèi)用：137000.00元，共產(chǎn)黨接待上級黨委組織宣傳紀(jì)檢等部門來人檢查指導(dǎo)工作

15、用餐等費(fèi)用：30000.00元，財(cái)政所接待上級財(cái)政審計(jì)部門來人檢查指導(dǎo)工作用餐等費(fèi)用：25000.00元，文化站接待上級文化部門來人檢查指導(dǎo)工作用餐等費(fèi)用：6000.00元，廣播站接待用餐25000元，計(jì)生辦接待上級計(jì)生醫(yī)療部門來人檢查指導(dǎo)工作用餐等費(fèi)用：15000.00元，農(nóng)業(yè)站接待上級農(nóng)業(yè)部門來人檢查指導(dǎo)工作用餐等費(fèi)用：65000.00元，林業(yè)站接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作用餐15000元，水管站接待上級水利部門來人檢查指導(dǎo)工作用餐等費(fèi)用：25000.00元。在上年的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓縮公務(wù)接待費(fèi)，壓縮5%，預(yù)計(jì)接待共349次，平均每次10人左右，每人次100元標(biāo)準(zhǔn)，共349,000.00元。、公務(wù)

16、用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)365,000.00元，公車改革后鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留6臺車，二臺越野車（政府用一臺、計(jì)生用一臺）、一臺轎車（旗政府新調(diào)入，政府用）、其他車一臺（皮卡車、政府用），司法用車，監(jiān)督管理所1臺，共6臺車。年保險(xiǎn)費(fèi)用3,0000.00元，平均每輛車正常保養(yǎng)2次，每次保養(yǎng)平均用款2000.00元，計(jì)24000.00元，由于有2臺車運(yùn)行里程均超過40萬公里，需要進(jìn)行大修，維修費(fèi)用計(jì)劃8,0000.00元，另外4臺車進(jìn)行正常維護(hù)需要維修費(fèi)用計(jì)劃35,000.00元，車用油實(shí)行定額管理，越野車百公里用油22升，其他車百公里用油17升，政府用越野車預(yù)計(jì)行駛80000公里，費(fèi)用80000.00元；政府用轎車預(yù)

17、計(jì)行駛80000公里，費(fèi)用40000.00元，計(jì)生用越野車預(yù)計(jì)行駛60000公里，費(fèi)用36000.00元；皮卡車預(yù)計(jì)行駛20000公里，費(fèi)用20000.00元；另外司法及監(jiān)督所專業(yè)用車2臺，油耗30000.00元。、其他交通費(fèi)用697400.00元，政府干部由于工作任務(wù)，需要經(jīng)常深入到村、到戶，長勝鎮(zhèn)區(qū)域廣，線路長，管轄14個(gè)行政村，路途都比較遠(yuǎn)，需要150元/天，3300次左右，合計(jì)453,000.00元；去敖漢辦理業(yè)務(wù)320次，合計(jì)64000.00元。去赤峰辦理業(yè)務(wù)26次，每次500元，合計(jì)13000.00元， 2018年公務(wù)員其他交通費(fèi)用公務(wù)員車補(bǔ)167400.00元。勞務(wù)費(fèi)159000

18、元，用于臨時(shí)雇用人員工資。（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4598779元，其中離休費(fèi) 162147元，退休費(fèi)2168571元，遺屬生活補(bǔ)助463535元。在職村干部報(bào)酬1401826元，離任村干部生活補(bǔ)助402700元。（4）村級經(jīng)費(fèi)1120000元主要用于：辦公費(fèi)298000.00元，主要為了嘎查（村）基礎(chǔ)保障建設(shè)購買辦公用品，臨時(shí)急需自行購買.一共14個(gè)村，每村平均辦公費(fèi)約21,285.00元，一個(gè)村的辦公費(fèi)明細(xì)：A4打印紙6箱，每箱180元，合計(jì)1,080.00元；A3紙2箱*180元/箱，合計(jì)360.00元；日記本10本*20元/本，合計(jì)200.00元；訂書器2個(gè)*20元/個(gè)、訂書釘20盒

19、*5元/盒，合計(jì)140.00元；中性筆10盒*18元/盒，合計(jì)180.00元；黑色碳粉10桶*100元/桶，=1,000.00元；辦公桌椅2*650元/套=1,300.00元；檔案柜2*550元/套=1,100.00元；訂閱黨報(bào)黨刊及婦女文摘、青年文摘等2,785.00元；會標(biāo)、條幅5個(gè)*88元/個(gè)=440.00元、打字復(fù)印一體機(jī)一臺2,285.00元；紅旗4面*100元/面，合計(jì)400.00元；宣傳櫥窗及墻上圖版4塊*600元，合計(jì)2,400.00元；插排5個(gè)*30元/個(gè)=150.00元；打字復(fù)印費(fèi)3,000.00元；撮子及笤帚5套*20元/套，合計(jì)100.00元；洗潔精1箱*60元/箱，合

20、計(jì)60.00元；洗衣粉2大袋*30元/袋=60.00元；拖布5把*15元/把=75.00元；門鎖3個(gè)*80元/個(gè)=240.00元，計(jì)算器2個(gè)*40元/個(gè)=80.00元；檔案袋50個(gè)*2元/個(gè)=100.00元；紙質(zhì)檔案盒40個(gè)*5元/個(gè)=200.00元；塑料檔案盒10個(gè)*6元/個(gè)=60.00元；U盤3個(gè)*160元/個(gè)=480.00元；維修電腦、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)合計(jì)500.00元，其他雜項(xiàng)開支2210.00元，總合計(jì)21,285.00元。、電費(fèi)70,000.00元,嘎查（村）基礎(chǔ)保障建設(shè)所發(fā)生的用電費(fèi)用，14個(gè)行政村，平均每村用電：5000.00元。、取暖費(fèi)62,000.00元，嘎查（村）基礎(chǔ)保障建

21、設(shè)所發(fā)生的取暖費(fèi)用。村級自己供暖而發(fā)生的原煤費(fèi)用，平均每村用煤7.38噸，每噸600元，計(jì)4,429.00元。、差旅費(fèi)20,000.00元，為嘎查（村）基礎(chǔ)保障建設(shè)所發(fā)生的差旅費(fèi)用，平均每個(gè)行政村1429.00元，共出差29次，平均每人每次補(bǔ)助交通費(fèi)和伙食費(fèi)50元。、其他交通費(fèi)用170,000.00元。為保障嘎查（村）基礎(chǔ)保障建設(shè)而發(fā)生的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。共14個(gè)行政村，每個(gè)行政村每年其他交通費(fèi)用12143.00元，其中：去鎮(zhèn)政府平均每次約70元，共71 次、計(jì)4943.00元，敖漢每次240元，共30次，計(jì)7200.00元。、維修（護(hù)）費(fèi)180,000.00元，嘎查（村）用于村委會房屋維修維

22、護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用。共14個(gè)行政村，平均每個(gè)行政村12857.00元，每平方米25.7元，共500平方米，計(jì)12857.00元。、勞務(wù)費(fèi)320,000.00元，嘎查（村）用于村容村貌整治、清理街道、各種零星用工雇傭臨時(shí)工等所發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)用。共14個(gè)行政村，平均每個(gè)行政村22,857.00元，根據(jù)市場價(jià)格確定每人每天150元，共152次。2、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明,項(xiàng)目獎(jiǎng)金共6266990元。（1）光伏發(fā)電項(xiàng)目200000元。用于白土良子村100000元，六頃地100000元。用戶安裝后，每年每戶收益2000元，帶來良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。（2）鎮(zhèn)區(qū)道路、自來水和街道鋪裝5000000元。一是用于主

23、街路兩側(cè)拆除原有硬化地面，采用廣場磚重新鋪設(shè)，建設(shè)面積19560平方米，造價(jià)3757960元；二是人民廣場拆除原有硬化地面，采用廣場磚重新鋪設(shè)，建設(shè)面積873平方米，造價(jià)633093元；三是項(xiàng)目新建1條排水管道，長度為371米，管徑300，用于戴家店?duì)I子囤積雨水排放，造價(jià)608947元。(3) 2017年人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)10,000.00元。2017年長勝鎮(zhèn)進(jìn)行人大換屆選舉工作，為更好的開展換屆選舉工作，申請人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)10000元，開會用車100人*50元/天*2天，計(jì)10000.00元。（4）2018年人大工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。長勝鎮(zhèn)人大為更好的開展工作，申請2018年工作經(jīng)費(fèi)

24、50,000.00元，主要用于人大開展工作所需的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及下鄉(xiāng)用車等費(fèi)用。辦公費(fèi)用：30000.00元，用A4打印紙10箱，每箱180元，計(jì)1800.00元，打字復(fù)印一體機(jī)黑色碳粉10桶*450元/桶，合計(jì)4500.00元，中性筆50盒*24元/盒，計(jì)1200.00元；日記本50個(gè)*10元/個(gè)，計(jì)500.00元；訂書器10個(gè)*40元/個(gè)，計(jì)400.00元；門鎖2個(gè)*75元/個(gè),計(jì)150.00元，計(jì)算器2個(gè)*75元/個(gè)，計(jì)150.00元；訂書釘(小)60盒*5元/盒，計(jì)300.00元；檔案袋500個(gè)*2元/個(gè)，合計(jì)1000.00元；訂閱黨報(bào)黨刊及赤峰日報(bào)、敖漢報(bào)10000.00元；維修電腦

25、、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)合計(jì)10000.00元。差旅費(fèi)用：10000.00元，共出差100次，平均每人每天補(bǔ)助交通費(fèi)和伙食費(fèi)100.00元，辦事公務(wù)用車：10000.00元，敖漢每次200元，共50次。（5）小城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)5萬元，用于電費(fèi)21200元，清潔費(fèi)用28800元。（6）綜合配套項(xiàng)目獎(jiǎng)金666990元，其中政府辦公費(fèi)30萬元，村級經(jīng)費(fèi)366990元，用于補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)不足。政府辦公費(fèi)300000元主要是辦理以下事項(xiàng)：打印合同等材料1000頁*5元/頁，計(jì)5000元，掃描文件1200頁*5元/頁，計(jì)6000元，復(fù)印材料20000頁*1元/頁，計(jì)20000元，裝訂文件100本*10元/本，計(jì)1000元

26、，PPP文件排版裝訂600頁*10元/頁，計(jì)6000元，檔案封皮500個(gè)*5元/個(gè)，計(jì)2500元，A4打印紙100箱*260元/箱，合計(jì)26,000.00元；A3紙60箱*180元/箱，合計(jì)10800.00元；打字復(fù)印一體機(jī)黑色碳粉50桶*50元/桶，合計(jì)2,500.00元；彩色打印機(jī)墨水黑、洋紅、淺紅、青色、淺青、黃色六色， 100桶*140元/桶，合計(jì)14000.00元；中性筆50盒*30元/盒，計(jì)1500.00元；日記本200個(gè)*10元/個(gè)，計(jì)2,000.00元；訂書器50個(gè)*40元/個(gè)，計(jì)2000.00元；門鎖20個(gè)*80元/個(gè),計(jì)1,600.00元，計(jì)算器40個(gè)*80元/個(gè)，計(jì)3,2

27、00.00元；訂書釘(小)160盒*5元/盒，計(jì)800.00元；檔案袋1600個(gè)*2元/個(gè)，合計(jì)3,200.00元；紙質(zhì)檔案盒1000個(gè)*5元/個(gè)，合計(jì)5,000.00元；塑料檔案盒1000個(gè)*10元/個(gè)，合計(jì)1000.00元；U盤40個(gè)*160元/個(gè)，合計(jì)6,400.00元；訂閱黨報(bào)黨刊及內(nèi)蒙古日報(bào)等50000元；維修電腦、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)合計(jì)35000.00元；插座50個(gè)*70元/個(gè)，計(jì)3500元，賬本、憑單、收據(jù)、膠水等4120.00元;會標(biāo)、條幅500個(gè)*90元/個(gè)，計(jì)45000.00元。臺歷80個(gè)*10元/個(gè),計(jì)800.00元;政府文件頭、黨委文件頭各100本，200本*9元/本,計(jì)1

28、,800.00元;稿紙200本*5元/本,計(jì)1,000.00元;制作60cm*70cm圖板100個(gè)*100元/個(gè),計(jì)1,0000.00元;拖布10把*15元/把，計(jì)150.00元；抹布100條*5元/條，計(jì)500.00元；撮子及笤帚100套*20元/套，計(jì)2,000.00元；洗潔精8箱*60元/箱，計(jì)480.00元；潔廁靈8箱*60元/箱，計(jì)480.00元；洗衣粉20大袋*30元/袋，計(jì)600.00元;暖壺20個(gè)*30元/個(gè),計(jì)600.00元;茶杯150個(gè)*3元,計(jì)450.00元;垃圾袋（大）1000個(gè)*0.7元/個(gè)，計(jì)700.00元，油拖40把*30元/把，計(jì)1,200.00元，膠皮手套24

29、副*5元/副，計(jì)120.00元，垃圾桶50個(gè)*9元/個(gè)，計(jì)450.00元，液化氣13900元，購買電腦及打印機(jī)1套6550元。村級經(jīng)費(fèi)366990元主要用于以下事項(xiàng)：每村平均辦公費(fèi)約26214元，一個(gè)村的辦公費(fèi)明細(xì)：A4打印紙6箱，每箱180元，合計(jì)1,080.00元；A3紙2箱*180元/箱，合計(jì)360.00元；日記本10本*20元/本，合計(jì)200.00元；訂書器2個(gè)*20元/個(gè)、訂書釘20盒*5元/盒，合計(jì)140.00元；中性筆10盒*18元/盒，合計(jì)180.00元；黑色碳粉10桶*100元/桶，=1,000.00元；辦公桌椅2*650元/套=1,300.00元；檔案柜2*550元/套=1

30、,100.00元；訂閱黨報(bào)黨刊及婦女文摘、青年文摘等4,814.00元；會標(biāo)、條幅5個(gè)*88元/個(gè)=440.00元、打字復(fù)印一體機(jī)一臺2,285.00元；紅旗4面*100元/面，合計(jì)400.00元；宣傳櫥窗及墻上圖版4塊*600元，合計(jì)2,400.00元；插排5個(gè)*30元/個(gè)=150.00元；打字復(fù)印費(fèi)3,000.00元；撮子及笤帚5套*20元/套，合計(jì)100.00元；洗潔精1箱*60元/箱，合計(jì)60.00元；洗衣粉2大袋*30元/袋=60.00元；拖布5把*15元/把=75.00元；門鎖3個(gè)*80元/個(gè)=240.00元，計(jì)算器2個(gè)*40元/個(gè)=80.00元；檔案袋50個(gè)*2元/個(gè)=100.0

31、0元；紙質(zhì)檔案盒40個(gè)*5元/個(gè)=200.00元；塑料檔案盒10個(gè)*6元/個(gè)=60.00元；U盤3個(gè)*160元/個(gè)=480.00元；維修電腦、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)合計(jì)1000.00元，其他雜項(xiàng)開支3710.00元，總合計(jì)26214*14=366990.00元。（7）垂直管理單位經(jīng)費(fèi)290000元，用于辦公費(fèi)130000元，差旅費(fèi) 60000元，勞務(wù)費(fèi)100000元。辦公費(fèi)130000元主要用于：打印合同等材料2000頁*5元/頁，計(jì)10000元，掃描文件200頁*5元/頁，計(jì)1000元，復(fù)印材料15000頁*1元/頁，計(jì)15000元，裝訂文件100本*10元/本，計(jì)1000元，PPP文件排版裝訂11

32、00頁*10元/頁，計(jì)11000元，檔案封皮500個(gè)*5元/個(gè)，計(jì)2500元，A4打印紙92箱*260元/箱，合計(jì)23920.00元；打字復(fù)印一體機(jī)黑色碳粉50桶*50元/桶，合計(jì)2,500.00元；彩色打印機(jī)墨水黑、洋紅、淺紅、青色、淺青、黃色六色， 100桶*140元/桶，合計(jì)14000.00元；中性筆50盒*30元/盒，計(jì)1500.00元；日記本200個(gè)*10元/個(gè)，計(jì)2,000.00元；訂書器50個(gè)*40元/個(gè)，計(jì)2000.00元；門鎖20個(gè)*80元/個(gè),計(jì)1,600.00元，計(jì)算器40個(gè)*80元/個(gè)，計(jì)3,200.00元；訂書釘(小)160盒*5元/盒，計(jì)800.00元；檔案袋160

33、0個(gè)*2元/個(gè)，合計(jì)3,200.00元；紙質(zhì)檔案盒1000個(gè)*5元/個(gè)，合計(jì)5,000.00元；塑料檔案盒1000個(gè)*10元/個(gè)，合計(jì)1000.00元；U盤40個(gè)*160元/個(gè)，合計(jì)6,400.00元；訂閱黨報(bào)黨刊等22380元。差旅費(fèi) 60000元主要用于去敖漢辦事，每人每次平均100元，需600人次，計(jì)60000元。勞務(wù)費(fèi)用100000元主要是政府雇用臨時(shí)用工費(fèi)用。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明沒有政府性基金支出四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算714000元，比上年減少51244元，比上年決算數(shù)下降6.5%。其中： 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出365

34、000元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 365000 元。其中年保險(xiǎn)費(fèi)用3,0000.00元，平均每輛車正常保養(yǎng)2次，每次保養(yǎng)平均用款2000.00元，計(jì)24000.00元，由于有2臺車運(yùn)行里程均超過40萬公里，需要進(jìn)行大修，維修費(fèi)用計(jì)劃8,0000.00元，另外4臺車進(jìn)行正常維護(hù)需要維修費(fèi)用計(jì)劃35,000.00元，車用油實(shí)行定額管理，越野車百公里用油22升，其他車百公里用油17升，政府用越野車預(yù)計(jì)行駛80000公里，費(fèi)用80000.00元；政府用轎車預(yù)計(jì)行駛80000公里，費(fèi)用40000.00元，計(jì)生用越野車預(yù)計(jì)行駛6000公里，費(fèi)用36000.00元；皮卡車預(yù)計(jì)行駛20000公里，費(fèi)用20000.00元；另外司法及監(jiān)督所專業(yè)用車2臺，油耗30000.00元。主要是根據(jù)內(nèi)控要求，盡量壓縮開支。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為6輛。公務(wù)接待費(fèi)支出34