南寧財政項目支出績效自評報告

1、南寧市財政項目支出績效自評報告（2017年度）南寧市城市廣場管理處財政項目支出績效評價報告項目名稱：廣場維護服務(wù)外包經(jīng)費項目單位：南寧市城市廣場管理處主管部門：南寧市城市管理局評價人員：劉鴻濤2017年12月一、項目基本情況（一）項目概況1.項目立項背景根據(jù)科學發(fā)展、市場化運行需要立此項。根據(jù)科學發(fā)展、市場化運行，保證廣場工作正常開展，保持廣場環(huán)境整潔及廣場設(shè)施完好，為廣大市民提供一個集休閑、娛樂、觀賞性的場所。2.項目實施情況本年度我處通過市場化招標，對明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場、民族廣場、金湖廣場進行市場化管理。具體內(nèi)容為：完成城市廣場及其配套的管理用房、配電房、公廁、雕塑、噴泉、燈具等

2、設(shè)施的日常養(yǎng)護、維修、更新工作；完成城市廣場環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)境秩序維護工作；做好城市廣場的綠化規(guī)劃及樹木、花草的種植、養(yǎng)護工作；配合宣傳文化部門開展城市廣場文化活動3.經(jīng)費來源和使用情況資金來源為2017年財政部門預(yù)算經(jīng)費為870萬元。資金使用情況嚴格按照合同執(zhí)行。實際支付803.68萬元。（1）2016年底招標的明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場市場化管理服務(wù)費。項目經(jīng)費全部支出，具體情況如下：明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場市場化管理合同金額540萬元，期限為2016年12月17日至2017年12月16日。每月支付進度款45萬元，分12次支付，實際總計支付540萬元。（2）2017年招標的民族廣場市

3、場化管理按月支付服務(wù)費。項目經(jīng)費全部支出。具體情況如下：2016年民族廣場市場化于2017年6月30日到期，我處原計劃向市財政局申請合同續(xù)簽一年，市財政局批復該市場化項目需重新進行招標，采購預(yù)算115.2945萬元，且在確定新的中標公司前，對原市場化合同進行延期。2017年9月14日重新進行公開招標，合同金額90萬元，服務(wù)期限為2017年10月1日至2018年9月30日。原市場化合同延期時間為3個月，額外增加的服務(wù)費共288235.29元。（3）2017年招標的金湖廣場市場化管理按月支付服務(wù)費。項目經(jīng)費全部支出。具體情況如下：2016年金湖廣場市場化合同金額1526000.00元，于2017年

4、6月30日到期，我處向市財政局申請合同續(xù)簽一年，市財政局批復同意續(xù)簽，要求續(xù)簽合同條款、金額與原合同保持一致。二、績效評價工作情況（一）績效評價設(shè)計過程針對本單位的市場化管理項目的特點，我處在對績效評價設(shè)計過程中對各種指標結(jié)合實際管理情況，制定了符合本項目的考核標準，旨在與能盡可能詳盡的表述本年度項目完成的情況。（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等。本項目績效評價框架以產(chǎn)出指標為主，在數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標三個方面對項目執(zhí)行情況進行評價，輔以社會效益指標和群眾滿意度指標進行完善。（三）證據(jù)收集方法證據(jù)收集主要有：1、對2016年招標的明秀廣場、朝陽廣場

5、、民生廣場市場化管理、民族廣場、金湖廣場，每月不定期對市場化管理進行抽查并評分，做好評分記錄、匯總，每月進行中間驗收，做好驗收記錄。2、通過對市民發(fā)放調(diào)查問卷（四）績效評價實施過程據(jù)項目績效目標進行，一是前期準備，明確工作分工、了解基本情況、設(shè)計指標體系；二是收集信息，分別落實工作，各廣場管理站及時報送材料；三是對照檢查核實，提出意見建議；四是數(shù)據(jù)分析、評價，相關(guān)部門交流意見，形成報告。（五）本次績效評價的局限性本市場化項目實施時間不長，考評過程中各項指標的設(shè)計、評分的標準還有待進一步完善。三、績效分析及評價結(jié)論（一）績效分析1.投入2017年財政部門預(yù)算經(jīng)費870萬元2.過程本單位嚴格按照合

6、同要求對市場化管理項目進行監(jiān)督管理；項目支付手續(xù)完備，制度健全，管理規(guī)范；按時按量執(zhí)行制定的計劃；3.產(chǎn)出803.68萬元。4.效果市場化經(jīng)費使用保證了5個廣場整潔，綠色植物美觀，生機盎然，給市民一個好的生態(tài)環(huán)境，一個好的休閑場所。5.績效目標完成情況分析。對比年初預(yù)算（或調(diào)整預(yù)算）設(shè)定的績效目標，分析目標完成情況及績效目標設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標提供依據(jù)。一級指標指標名稱指標解釋年初目標值實際完成值備注產(chǎn)出指標數(shù)量指標民生、明秀廣、民生廣場市場化合同簽訂金額540萬元540萬元民族廣場市場化合同簽訂金額90萬元111.08萬元民族廣場2016年6月至2017年6月市場化合同金額為115

7、萬元，合同到期后按原合同延期服務(wù)三個月，所以2017年1-9月市場化費用按原合同支付，共96.08萬元；民族廣場2017年10月新簽訂了為期一年的合同，金額為90萬元，2017年10、11月按新合同支付服務(wù)費共計15萬元。所以2017年實際完成值為111.08萬元。金湖廣場市場化合同簽訂金額152.6萬元152.6萬元質(zhì)量指標市場化廣場運轉(zhuǎn)順暢，廣場保潔、綠化、安保、水電保障工作按廣場標準化要求完成。全年度沒有因為市場化經(jīng)費沒有到位而導致市場化公司停止工作全年度沒有因為市場化經(jīng)費沒有到位而導致市場化公司停止工作時效指標支出進度完成時間該年度內(nèi)嚴格執(zhí)行支出進度計劃該年度內(nèi)嚴格執(zhí)行支出進度計劃（二

8、）評價結(jié)論1.評分結(jié)果年度指標指標指標具體指標完成指標內(nèi)容指標值自評分產(chǎn)出指標數(shù)量指標870萬元803.68元2016.5質(zhì)量指標全年度沒有因為市場化經(jīng)費沒有到位而導致市場化公司停止工作全年度沒有因為市場化經(jīng)費沒有到位而導致市場化公司停止工作2019時效指標該年度內(nèi)嚴格執(zhí)行支出進度計劃該年度內(nèi)嚴格執(zhí)行支出進度計劃2019效果指標社會效益指標市場化經(jīng)費使用保證了5個廣場整潔，綠色植物美觀，生機盎然，給市民一個好的生態(tài)環(huán)境，一個好的休閑場所。市場化經(jīng)費使用保證了5個廣場整潔，綠色植物美觀，生機盎然，給市民一個好的生態(tài)環(huán)境，一個好的休閑場所。2020社會公眾或服務(wù)對象滿意度滿意度90%以上滿意度95

9、%2020總分10094.52.主要結(jié)論通過市財政部門預(yù)算安排870萬元作為我單位開展5個廣場市場化的支出，我單位對5個廣場各項工作按照廣場標準化要求實際完成803.68萬元。更好的保障市民能擁有一個良好的休閑環(huán)境，群眾評價高，資金使用效益突出?？傮w自評94.5分。四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法單位項目部門監(jiān)督管理到位，按照廣場標準化管理對中標單位進行考核，引入競爭機制，提高廣場管理的質(zhì)量和群眾的滿意度；使中標單位積極的去進行廣場保潔、綠化、安保、水電保障工作，更好的保障市民能擁有一個良好的休閑環(huán)境。同時節(jié)約成本，將花錢養(yǎng)人，變?yōu)榛ㄥX辦事、出錢買服務(wù)，花較少的錢辦同樣的事，甚至更多的事，從而保持廣場整潔，綠色植物美觀，生機盎然，給市民一個好的生態(tài)環(huán)境，一個好的休閑場所。財務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。（二）存在的問題由于績效管理的缺乏經(jīng)驗，在績效制度體系設(shè)計時，有考