煤礦救生艙項目

1、煤礦救生艙系統(tǒng)項目報告項目概況：煤炭占中國國內(nèi)一次能源消費量69%，預計到“十二五”這個比例都不會改變。所以煤炭在我國能源消費中的主體地位短時期內(nèi)不會改變，山西作為國家煤炭大省和重要能源基地的突出地位不會改變。山西有較好的重工業(yè)基礎(chǔ)，具有大規(guī)模發(fā)展煤炭工業(yè)的有利條件。山西不能離開煤炭資源優(yōu)勢談發(fā)展，2009年以來，山西省煤炭行業(yè)全面實施安全整治、重組整合、轉(zhuǎn)型調(diào)整、運行調(diào)控、素質(zhì)提升和解決“四礦”問題“六大攻堅戰(zhàn)”，全省礦井數(shù)由2600座減少到1053座，國有、民營、混合所有制辦礦比例為2：3：5，30萬噸/年以下的煤礦全部淘汰，70的礦井規(guī)模達到年產(chǎn)90萬噸以上，平均單井規(guī)模由30萬噸/年提

2、高到100萬噸/年以上；辦礦主體由2200多家減少到130家，形成了4個年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭集團、3個年生產(chǎn)能力5000萬噸級以上的大型煤炭集團；被整合重組煤礦中符合條件的正陸續(xù)復工復產(chǎn)，保留礦井技術(shù)改造正有序展開，部分資源枯竭和不具備安全生產(chǎn)條件的礦井正在依法實施關(guān)閉。通過這一輪重組整合，我省煤礦“多、小、散、亂”的產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，煤炭工業(yè)的規(guī)?；?、機械化、現(xiàn)代化水平明顯提，煤礦的整合勢必導致煤礦應有的機械設(shè)備的投入，而事關(guān)安全的設(shè)備投入更是重點對象今年7月，國務院下發(fā)通知要求，煤礦和非煤礦山要在3年之內(nèi)完成“六大系統(tǒng)”安裝，具體包

3、括監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)等。救生艙的生產(chǎn)是其中緊急避險系統(tǒng)中的重要技術(shù)裝備。 隨后，國家安監(jiān)總局也下發(fā)通知，其中一項要求“必須在距離工作面500米范圍內(nèi)建設(shè)避難硐室或設(shè)置救生艙”。 綜上所述井下救生艙項目的運行在山西是勢在必行，且迫在眉睫。市場現(xiàn)狀及預測   煤礦井下避險系統(tǒng)與生命息息相關(guān)，以救生艙和硐室為主要設(shè)施的該系統(tǒng)卻如其所在的深深地下一樣，是一個不為人知的產(chǎn)業(yè)?？墒?，因為整個行業(yè)還處于起步階段，前景無限光明。我國煤炭產(chǎn)量是世界的35%，但其礦難死亡人數(shù)卻占世界的80%，礦難死亡率是美國的100倍、南非的30倍，百萬噸死亡率是世界平均水平10倍，

4、每年因各類事故造成的經(jīng)濟損失在300億元左右。據(jù)統(tǒng)計，僅國有重點煤礦在安全設(shè)施、安全裝備、安全工程方面欠賬約500億元。盡管有研究表明，安全投入所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可達投入額的幾倍甚至幾十倍。據(jù)測算，一個可容納8人的移動救生艙至少要花費200萬，而一個大型的永久避難硐室的投入會超過500萬。煤炭行業(yè)目前的現(xiàn)狀是，只要不死人，不停產(chǎn)就是有利可圖而且煤礦及安監(jiān)系統(tǒng)的相關(guān)領(lǐng)導也能避免責任追究。所以在安置救生設(shè)施上投入煤炭行業(yè)從上到下有了統(tǒng)一的肯定的答復。根據(jù)目前全國約有2萬煤礦和2萬-3萬家非煤礦山的數(shù)字推算，救生艙的市場需求在20萬臺以上，按照平均每臺200萬元計算，整個市場規(guī)模高達4000億元。這是

5、一個擁有龐大潛力的新型市場，前景無限。”根據(jù)安監(jiān)局的要求，2013年6月底前，所有煤礦要完成緊急避險系統(tǒng)的建設(shè)完善工作。這就意味著兩年后，未安裝救生艙或硐室的煤炭企業(yè)將停止采掘。煤炭企業(yè)對設(shè)備的要求迫切性將在此段時間內(nèi)完全釋放出來。項目的優(yōu)勢：1、針對整個山西市場，市場需求大2、相關(guān)把關(guān)部門限時強令配備，屬政策性商機，且操作時間相對集中（2013年6月底前所有煤礦必須全部配備）3、公司雄厚的經(jīng)濟實力和良好的社會背景4、山西省煤炭工業(yè)廳（煤管局）有社會關(guān)系。5、目前手中煤礦上的熟悉關(guān)系可以作為試點先開始操作。項目的風險及應對辦法：1、由于目前市場上的救生艙廠家有150多家，品牌較多，品質(zhì)參差不齊

6、，但真正獲得國家安監(jiān)局頒發(fā)資質(zhì)的共有5家，所以我們在選擇商品時要謹慎，應該在保證安全的基礎(chǔ)上考慮價格的因素。2、由于此項目較為單一，且工程投資金額較大，所以在短期內(nèi)不能見到效益，而且即便在此項目上投入公關(guān)費用也不一定能操作成功，所以建議公司多選擇幾種礦用產(chǎn)品，在救生艙項目操作失敗或正在操作過程中可以供其他商品以維持成本。組織管理：根據(jù)目前山西煤炭分布和地域性可將市場劃分為晉北（大同、朔州），晉南（臨汾長治晉城），晉中（晉中、陽泉），晉西（忻州、呂梁），太原五部分，每區(qū)域安排一名負責人，太原地區(qū)負責人除正常開展本部業(yè)務外，還負責對其他四個區(qū)域的人員和銷售業(yè)績做監(jiān)管。前期只需配備業(yè)務人員5名，其中

7、項目經(jīng)理1名，項目主管4名。后期根據(jù)業(yè)務開展情況還需配備內(nèi)勤人員1名.人員職稱人數(shù)負責區(qū)域工作職責項目經(jīng)理1太原1、對此項目的經(jīng)濟效益全面負責，2、對此項目的部門建制，人員管理負責3、對此項目太原地區(qū)的經(jīng)濟效益負直接責任。項目主管4晉北、晉中、晉南、晉西1、對此項目各自地區(qū)的經(jīng)濟效益負責，2、負責收集各自地區(qū)與此項目相關(guān)的信息。內(nèi)勤11、負責此項目每月的業(yè)績報表編制上報2、負責將業(yè)務人員收集回的信息整理歸檔，3、負責編寫投標文件，4、日常工作項目開支概算：（至2012年6月30日前）支出名稱支出時間支出明細合計企業(yè)公關(guān)開支至2012年6月30日前煤管局相關(guān)領(lǐng)導，10萬16萬三個煤礦的相關(guān)領(lǐng)導6萬企業(yè)銷售策劃開支至2012年6月30日前參與兩次煤炭管理部門組織的相關(guān)會議或活動，3萬3萬人員開支至2012年6月30日前人員工資（3000元*5人*6個月）9萬18萬差旅費用（3000元*5人*6個月）9萬企業(yè)日常開支至2012年6月30日前0.5萬0.5萬總計支出37.5萬備注：業(yè)務操作成功后的回扣及人員提成不在次支出明細內(nèi)。成本市場售價成交價毛利毛利率產(chǎn)品成本1臺=16萬*10位160萬187.8萬270萬220萬32,214.64%人員成本1人*6月*6000元3.6萬公關(guān)成本成交價*10%22萬售后成本成交價*1%2.2萬項目投入產(chǎn)出：（單臺）項目進度安排：（