灤平督查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

1、灤平縣督查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)目錄1、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2、部門預(yù)算安排的總體情況3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況4、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因 5、績(jī)效預(yù)算信息6、政府采購(gòu)預(yù)算情況 7、國(guó)有資產(chǎn)信息8、名詞解釋9、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法規(guī)定，現(xiàn)將灤平縣督查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：一是指標(biāo)任務(wù)分解。根據(jù)省、市下達(dá)我縣的目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府結(jié)合我縣實(shí)際確定的總體工作目標(biāo)，分解確定全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展任務(wù)指標(biāo)。二

2、是督導(dǎo)檢查。對(duì)上級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署及全縣中心工作和縣委、縣政府重大決策、工作部署、重點(diǎn)工作貫徹執(zhí)行情況、列入綜合考核工作、階段性重點(diǎn)工作、縣領(lǐng)導(dǎo)批辦和交辦事項(xiàng)等工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查；對(duì)督查情況進(jìn)行整理匯總和綜合分析，并根據(jù)督查內(nèi)容分別向相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)作出匯報(bào)；完成上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。同時(shí)，充分利用電子督查平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上督查督辦，促使督辦效果提質(zhì)增效。三是日?？己撕途C合考核。制定并及時(shí)對(duì)灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核實(shí)施辦法做出調(diào)整和完善，制定有關(guān)目標(biāo)完成情況的激勵(lì)約束機(jī)制和具體獎(jiǎng)懲辦法；按照灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核實(shí)施辦法的規(guī)定，對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣直各部門、各

3、單位、各園區(qū)管理處、管委會(huì)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日?？己撕湍甓染C合考核；根據(jù)相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)懲。機(jī)構(gòu)設(shè)置：共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，綜合科和督考科，其中督考科分三個(gè)科室，分別聯(lián)系被考核的不同序列。二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入778.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入778.83萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映灤平縣督查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小

4、組辦公室年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算778.83萬(wàn)元，其中基本支出121.83萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)107.24萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)14.59萬(wàn)元；項(xiàng)目支出657萬(wàn)元。 3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排778.83萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加198.53萬(wàn)元，其中：基本支出減少0.47萬(wàn)元，主要為減少人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加199萬(wàn)元，主要為增加表彰獎(jiǎng)勵(lì)資金。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排14.59萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因20

5、18年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.73萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)3.6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)3.6萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元。較2017年減少0.01萬(wàn)元。五、績(jī)效預(yù)算信息2018年部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)106灤平縣督查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、指標(biāo)任務(wù)分解根據(jù)省、市下達(dá)我縣的目標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府結(jié)合我縣實(shí)際確定的總體工作目標(biāo)，分解確定全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展任務(wù)指標(biāo)。明確各項(xiàng)工作任務(wù)的目標(biāo)要求和責(zé)任主體，確保上級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。1、

6、指標(biāo)任務(wù)分解根據(jù)上級(jí)黨委、政府下達(dá)給我縣的指標(biāo)任務(wù)和縣委、縣政府制定的方針、政策，確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣直各部門承擔(dān)的業(yè)務(wù)職能任務(wù)，對(duì)開(kāi)放項(xiàng)目、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)專項(xiàng)工作等指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解。通過(guò)指標(biāo)任務(wù)分解，明確各項(xiàng)工作任務(wù)的目標(biāo)要求和責(zé)任主體。指標(biāo)任務(wù)分解率。100%80%70%60%指標(biāo)任務(wù)分解準(zhǔn)確率100%80%70%60%指標(biāo)任務(wù)分解時(shí)效性任務(wù)指標(biāo)與任務(wù)分解同時(shí)下達(dá)任務(wù)指標(biāo)下達(dá)后一個(gè)月下達(dá)任務(wù)分解任務(wù)指標(biāo)下達(dá)后兩個(gè)月下達(dá)任務(wù)分解只下達(dá)任務(wù)指標(biāo)未下達(dá)任務(wù)分解二、督導(dǎo)檢查20.00對(duì)上級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署及全縣中心工作和縣委、縣政府重大決策、工作部署、重點(diǎn)工作貫徹執(zhí)行情況

7、、列入綜合考核工作、階段性重點(diǎn)工作、縣領(lǐng)導(dǎo)批辦和交辦事項(xiàng)等工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查；對(duì)督查情況進(jìn)行整理匯總和綜合分析，并根據(jù)督查內(nèi)容分別向相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)作出匯報(bào)；完成上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。確保上級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處，全年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)圓滿完成。1、督查督辦20.00對(duì)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府的決策部署、各單位承擔(dān)的業(yè)務(wù)職能任務(wù)、開(kāi)放項(xiàng)目工作、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)專項(xiàng)工作、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批辦交辦事項(xiàng)、重要會(huì)議的決議決定等進(jìn)行督查督辦，對(duì)督查情況進(jìn)行整理匯總和綜合分析，及時(shí)向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反饋各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，針對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出解決意見(jiàn)和建議。確保上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府的決策部署

8、及領(lǐng)導(dǎo)重要指示得到貫徹落實(shí)。決策部署督查反饋率。98%80%70%60%下發(fā)通報(bào)數(shù)100個(gè)80個(gè)60個(gè)40個(gè)上報(bào)專報(bào)數(shù)50個(gè)40個(gè)30個(gè)20個(gè)三、日常考核和綜合考核637.00制定并及時(shí)對(duì)灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核實(shí)施辦法做出調(diào)整和完善，制定有關(guān)目標(biāo)完成情況的激勵(lì)約束機(jī)制和具體獎(jiǎng)懲辦法；按照灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核實(shí)施辦法的規(guī)定，對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣直各部門、各單位、各園區(qū)管理處、管委會(huì)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日?？己撕湍甓染C合考核；根據(jù)相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)懲。對(duì)各被考核單位各項(xiàng)工作完成情況進(jìn)行考評(píng)，確定日?？己思訙p分和年度綜合考核檔次，并兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。1、考核辦法及激勵(lì)約

9、束機(jī)制制定研究制定灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核實(shí)施辦法及有關(guān)目標(biāo)完成情況的激勵(lì)約束機(jī)制和具體獎(jiǎng)懲辦法，并及時(shí)對(duì)其做出調(diào)整和完善?？己宿k法及激勵(lì)約束機(jī)制科學(xué)合理、可操作性強(qiáng)。科學(xué)性非常科學(xué)較科學(xué)一般不科學(xué)合理性非常合理較合理一般不合理可操作性可操作性強(qiáng)較好操作一般無(wú)法操作2、督查調(diào)研圍繞縣委、縣政府重大決策的貫徹落實(shí)進(jìn)行調(diào)查研究。信息真實(shí)完整，領(lǐng)導(dǎo)滿意，批示率高。領(lǐng)導(dǎo)滿意度。98%80%70%60%3、日?？己?5.00對(duì)各被考核單位承擔(dān)的業(yè)務(wù)職能任務(wù)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)專項(xiàng)工作及縣委、縣政府臨時(shí)交辦的工作任務(wù)等工作，按月進(jìn)行日?？己恕Ｄ曛?、年末對(duì)各被考核單位重點(diǎn)項(xiàng)目及特色亮點(diǎn)等工作，

10、以展板形式進(jìn)行對(duì)外公示.每年分兩次將各單位重點(diǎn)項(xiàng)目及特色亮點(diǎn)工作以展板形式向社會(huì)公開(kāi)展示。對(duì)日?？己私Y(jié)果進(jìn)行通報(bào)的次數(shù)。10次8次6次4次領(lǐng)導(dǎo)對(duì)日?？己私Y(jié)果的認(rèn)可度認(rèn)可較認(rèn)可一般不認(rèn)可各單位對(duì)日常考核結(jié)果的認(rèn)可度認(rèn)可較認(rèn)可一般不認(rèn)可對(duì)外公開(kāi)公示的次數(shù)。2次0次縣領(lǐng)導(dǎo)及各單位滿意認(rèn)可度。認(rèn)可較認(rèn)可一般不認(rèn)可人民群眾對(duì)公示內(nèi)容的反饋情況。好較好一般不好4、綜合考核年底實(shí)施綜合考核評(píng)價(jià)。根據(jù)日?？己恕⒛杲K考核、梯度指標(biāo)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)和單位互評(píng)等情況，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行匯總，按照灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核辦法的規(guī)定，擬定各序列考核檔次。年終組織綜合評(píng)價(jià)次數(shù)。1次0次縣領(lǐng)導(dǎo)對(duì)綜合評(píng)價(jià)認(rèn)

11、可度。認(rèn)可較認(rèn)可一般不認(rèn)可各單位對(duì)綜合評(píng)價(jià)認(rèn)可度。認(rèn)可較認(rèn)可一般不認(rèn)可5、考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)600.00根據(jù)年度綜合考核結(jié)果，按照縣委、縣政府規(guī)定兌現(xiàn)相關(guān)獎(jiǎng)懲。按照灤平縣鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核實(shí)施辦法相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。年終兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲次數(shù)。1次0次兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲及時(shí)程度及時(shí)兌現(xiàn)延時(shí)一個(gè)月兌現(xiàn)延時(shí)兩個(gè)月兌現(xiàn)不兌現(xiàn)縣領(lǐng)導(dǎo)、各單位及社會(huì)各界的反映評(píng)價(jià)好較好一般不好6、電子督查2.00及時(shí)將各單位承擔(dān)的重點(diǎn)工作任務(wù)錄入臺(tái)賬，定時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上督查督辦，網(wǎng)上通報(bào)，并根據(jù)各單位工作完成情況進(jìn)行網(wǎng)上通報(bào)或扣減分。通過(guò)電子督查平臺(tái)，提高交辦、承辦、督辦、反饋的督查速度，促使督辦效果提質(zhì)增效，確保上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政

12、府的決策部署及領(lǐng)導(dǎo)重要指示得到貫徹落實(shí)。各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)導(dǎo)入電子督查臺(tái)賬比例。100%80%70%60%電子督查系統(tǒng)使用率。90%80%70%60%合理性及可操作性性。合理、科學(xué)、可操作性強(qiáng)較合理、科學(xué)、可操作性較強(qiáng)一般不合理、不科學(xué)、沒(méi)有可操作性六、政府采購(gòu)預(yù)算情況無(wú)七、國(guó)有資產(chǎn)信息我部門上年末固定資產(chǎn)金額為56.23萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表），本年度我部門擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：灤平縣督查考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額56.231、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺(tái)、輛）1283、單價(jià)在

13、20萬(wàn)元以上的設(shè)備-04、其他固定資產(chǎn)-28.23八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)