風(fēng)險評價管理制度

1、2 - 1 風(fēng) 險 評 價 管 理 制 度1. 目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作 業(yè)環(huán)境中存在的危害，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)風(fēng)險評價行為，采取科學(xué)、有效、全面、客觀的方法對企業(yè) 生產(chǎn)所存在的風(fēng)險進(jìn)行評價，保障企業(yè)生產(chǎn)平安，遏止事故，防止人身傷害、死亡、職業(yè)病、 財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，做到事前預(yù)防，到達(dá)消除減少危害，控制預(yù)防的目的。2. 范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)活動過程中的風(fēng)險范圍的劃分與評價方法的選擇、風(fēng)險的評價、風(fēng)險的 控制、風(fēng)險信息的更新。3 職責(zé) 企業(yè)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)的危險有害因素識別和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)審批企業(yè)重大危險 有害因素清單。平安環(huán)保部負(fù)責(zé)

2、組織并指導(dǎo)企業(yè)危險有害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理、實施、監(jiān)督、 檢查。各部門負(fù)責(zé)人在平安員的組織指導(dǎo)下對本部門的危險、有害因素進(jìn)行辨識，制定并實施風(fēng)險 控制措施，填寫“危險有害因素調(diào)查表 ，并上報平安環(huán)保部匯總。4 風(fēng)險評價范圍：1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2企業(yè)常規(guī)活動如生產(chǎn)、辦公和非常規(guī)活動如臨時搶修設(shè)備 ；3事故及潛在的緊急情況；4所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動，包括顧客、承包商、供給商和訪問者的活動；5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護用品7丟棄、廢棄、撤除與處置；8企業(yè)周邊環(huán)境；9氣候、地震及其他自然性災(zāi)害；5 危險、有害因素辨識方法 各

3、部門進(jìn)行危險、有害因素辨識時，可采用詢問與交流，現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄如事故記 錄、平安檢查表、工作危害分析、危險和可操作行研究等方法進(jìn)行。危險、有害因素辨識時要考慮危險有害因素的根源和性質(zhì)：1要考慮：存在什么危險傷害源誰什么會受到傷害傷害怎樣發(fā)生2要考慮：過去、現(xiàn)在、未來三中時態(tài)可能造成的危害、影響3要考慮：異常事故包括啟動、運行、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/ 結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況及潛在的緊急情況如火災(zāi)、爆炸、泄漏、其他災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員 傷亡或重大環(huán)境污染等 。4根據(jù)?生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼? 的分類，應(yīng)盡可能辨識實際的和潛在的危害， 包括：a物設(shè)施的不平安狀態(tài)識別

4、，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、 設(shè)備缺陷、保護措施和平安裝置的缺陷；b、人的不平安行為識別，包括不采取平安措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作、某些不平安 行為制造危險狀態(tài)c、可能造成職業(yè)危害、中毒的勞動環(huán)境和條件的識別，包括1物理性危害：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、噪音、振動、濕度、輻射、運行、明火、電擊、 能造成傷害高溫低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷等危險有害因素。2化學(xué)性危害：如易燃、易爆、有毒物質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，危險氣體、氧化物等。3生物性危害：致病微生物、致害動物、有害植物、其他生物危險有害因素。4心理性危害：負(fù)荷超限、健康狀況異常從事禁忌作業(yè)、心理異

5、常、辨識功能缺陷、其他 心理性危險有害因素。5行為行危害：指揮錯誤、操作錯誤、其他行為性危險有害因素。6其他危害：搬舉重物、作業(yè)空間狹小、工具不適宜、通道和道路缺陷等。d、管理缺陷危害：包括平安監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺 少、工藝過程和操作方法等的管理。?企業(yè)職工傷亡事故分類?GB6441-86中規(guī)定，可能導(dǎo)致的事故類型：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍 塌、冒頂穿幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒 和窒息、其他傷害等。6風(fēng)險評價方法見下表：作業(yè)活動選用方法頻率舉例直接作業(yè)活動工作危害

6、分析法JHA作業(yè)活動前檢修作業(yè)崗位，部門，裝置主選工作危害分析法JHA 次選作業(yè)條件危險性分析LEC每年一次各部門，車間關(guān)鍵、重要設(shè)備平安檢查表法SCL每年一次壓縮空氣機，真空泵攪拌釜等單個設(shè)備新建裝置危險與可操作性研究HAZOP建設(shè)前:按工序進(jìn)行分析評價5評價準(zhǔn)那么工作危害分析法JHA采用風(fēng)險度R=可能性LX后果嚴(yán)重性S的評價法，具體評價準(zhǔn)那么規(guī)定為:風(fēng)險度R等級判定準(zhǔn)那么及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險1級在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對改良措施進(jìn)行評估立刻15-16重大風(fēng)險2級米取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控 制程序，定期檢查、測量及評估立即或

7、近期整改9-12中等3級可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加 強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受4級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但 需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理< 4輕微或可忽略的風(fēng)險5級無需采用控制措施，但需保存記錄事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)那么事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)那么等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或 危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng)，或 在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施如沒有保護裝置、沒有個人防護用品

8、等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或 現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或 過去偶爾發(fā)生事故或事件。1L J有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)那么等級法律、法規(guī)及其他要求人員財物損失環(huán)境影響停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50造成周邊環(huán)境破壞局部裝置2套或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>25造成作用區(qū)域內(nèi)

9、環(huán)境破壞2套裝置停工、或設(shè)備停 工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級企業(yè)或行業(yè) 的平安方針、制度、規(guī)定 等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>10作業(yè)點范圍內(nèi)受影響1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10設(shè)備設(shè)施周邊受影響受影響不大，幾乎不停工企業(yè)及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失無影響沒有停工形象沒有受損工作危害分析法JHA及風(fēng)險等級判定工作危害分析法JHA流程：選定作業(yè)活動一解工作步驟十識別每個步驟的潛在危害和后果風(fēng)險分析 *控制措施一f定期評審從工作活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為假設(shè)干個相連的工作步驟，識別每個 步驟的潛在危害因素，

10、然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動防護用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析，可 將其列入控制措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的根底上, 并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。識別每一步可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。 識別現(xiàn)有平安措施，進(jìn)行風(fēng)險評估，如果這些控制措施缺乏以控制項風(fēng)險，就提出控制措施 的建議。如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項。每一項為一個大步驟，再將 大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其

11、每一個步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險 等級最高的步驟加以控制。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。作業(yè)條件危險性分析LEC法危險性可用D=LX EX C表示式中：D 危險性；L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果發(fā)生事故的可能性大小 L判斷準(zhǔn)那么分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露包括四班三運轉(zhuǎn)6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露一旦發(fā)生事故

12、會造成的損失后果C判斷準(zhǔn)那么分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護危險性分值D判斷準(zhǔn)那么D值危險程度風(fēng)險等級業(yè)> 320 1級極其危險，不能繼續(xù)作16032 2級高度危險，要立即整改70160 3 級顯著危險，需要整改20704級一般危險，需要注意V 205級稍有危險，可以接受平安檢查表分析SCL平安檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法， 是分析人員針對將分析的對象，列出一些工程, 識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的類型的危害，設(shè)計缺陷和事故隱患，查出個層次的不安 全因素，然后確定檢查工程，再以提問的形

13、式把檢查工程按系統(tǒng)的組成順序編織成表，以便 進(jìn)行檢查和評審。檢查工程列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)，也可以是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn)或本企業(yè)有過關(guān)工藝操作規(guī)程，平安規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的 后果。各R、L、S的數(shù)值同JHA分析法。風(fēng)險評價活動實施步驟企業(yè)負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有平安評價工作經(jīng)驗和平安管理經(jīng)驗豐富的人員組成。危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。得出評價結(jié)論。風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、 財務(wù)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析， 重點考慮以下因素：

14、1火災(zāi)、爆炸；2中毒、窒息；3有毒有害物料、氣體的泄露；4高溫、低溫等異常環(huán)境；5人機工程因素指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心理特 征、從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少 ；6電擊、觸電及電弧燒傷；7物體或人員高處墜落；8機械傷害；9噪聲；10設(shè)備的腐蝕，缺陷；11潛在危險及其變異；12其他重大風(fēng)險確實定依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求 風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性 公司的聲譽和社會關(guān)注度等 風(fēng)險控制的內(nèi)容 選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：1控制措施的可行性和可靠性2控制措施的先進(jìn)性平安性3控制措施的經(jīng)濟和理性及企業(yè)的經(jīng)營承受狀況4可靠的技術(shù)保障及效勞 控制措施應(yīng)包括并按如下順序：1工程技術(shù)

15、措施，實現(xiàn)本質(zhì)平安2管理措施，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)管理3教育措施，提高從業(yè)人員操作技能和平安意識4個體防護措施，減少職業(yè)傷害風(fēng)險控制管理 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)束，落實所選的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可接受的程度，對于確定的 重大風(fēng)險工程，需建立檔案，內(nèi)容包括：1風(fēng)險評價報告及技術(shù)結(jié)論2評審意見3隱患治理方案，包括資金概算情況等4治理時間表和負(fù)責(zé)人5竣工驗收報告風(fēng)險信息更新 不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險 控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次為每年一次，當(dāng)以下情況發(fā)生時，企業(yè)應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求：2操作變化或工藝改變；3新建、改建、擴建、技改

16、工程；4有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；5組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。重大危險源的控制 重大危險源的辨識：按照?重大危險源的辨識?規(guī)定，識別企業(yè)生產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)的重大危險源。 企業(yè)現(xiàn)有重大危險源為原藥、半成品貯存裝置。重大危險源管理執(zhí)行?重大危險源管理制度?風(fēng)險管理的宣傳和培訓(xùn) 定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施 和應(yīng)急預(yù)案等。增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識本崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。6 評價組織企業(yè)成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長：吳發(fā)茂副組長：吳俏靈 裴玉 吳海東組員：吳其偉 王克旭 賴安蘭 陳博 王警東 杜秀 李異勝 吳洪 蘭遠(yuǎn)才 企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 7 其它要求根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。評價出的重大隱患工程，應(yīng)建立檔案和整改方案。風(fēng)險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。 按照實際情況不斷