科室廉政風險點匯總表

1、 醫(yī)院各科室廉政風險點匯總表處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險防控措施辦公室（團委）1、黨費和團費的收繳和管理；2、醫(yī)院各種廣告和宣傳橫幅的印制。3、干部的考核，選拔和提拔。4、醫(yī)院印章、介紹信的管理；5、專家賓館的管理；6、車輛使用管理；7、對外關系和接待工作。8、是否按政策辦事。9、在錄用人員方面是否按照錄用程序進行。不以權力或工作之便牟取私利。1、黨費收繳和管理：黨辦、財務處設有專人管理，實行收支兩條線，設有賬簿，定期核賬，使用全省統(tǒng)一票據(jù)。2、建議團費收支賬目交財務處統(tǒng)一管理。3、宣傳橫幅的印制由專人負責，建立登記審批制度，發(fā)票報賬需兩人以上審核簽名并附有清單。4、加強組工干部的政治理

2、論學習和反腐倡廉教育，提高干部素質(zhì)，嚴格按干部選拔使用工作條例來考察任用干部，做到公開、公正、公平、民主，杜絕違規(guī)。5、本辦公室在排查過程中再次與機關部門進行的研談和強調(diào)，必須嚴格按照制度去執(zhí)行，有的制度相對比較粗獷的，采取了更加細化的措施。如專家賓館，定期請財務處院長一起核賬，車輛使用每月一核，公共關系與接待工作必須由分管副院長或院長審批才能報賬等。6、醫(yī)院印章、介紹信必須由分管副院長審批后才能簽章，對外公文必須由院主要領導簽字才能簽發(fā)。財理辦公室（團委）1、黨費和團費的收繳和管理；2、醫(yī)院各種廣告和宣傳橫幅的印制。3、干部的考核，選拔和提拔。4、醫(yī)院印章、介紹信的管理；5、專家賓館的管理；

3、6、車輛使用管理；7、對外關系和接待工作。8、是否按政策辦事。9、在錄用人員方面是否按照錄用程序進行。不以權力或工作之便牟取私利。7、每個崗位必須履行個人的職責，增強工作感。8、加大監(jiān)督力度，錄用人員必須公開透明，便于群眾監(jiān)督；涉及錄用人員的，必須嚴格通過一系列的審批程序，方可辦理。9、加強學習，提高認識和防腐能力。10、晉升職稱、聘用專業(yè)技術職務須公開、公平、公正，須張榜公示。醫(yī)務處（科教處）1、在醫(yī)療管理過程可能遇見人情求情風險。2、一些進修費、培訓費、研究經(jīng)費等使用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家自然科學基金及我院相關管理規(guī)定執(zhí)行。4、與內(nèi)地醫(yī)學院校聯(lián)合培養(yǎng)研究生主要是“以班養(yǎng)

4、班”，按學院與我院簽訂協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、各崗位人員自律。3、加強處內(nèi)監(jiān)督。4、加強醫(yī)院黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見學習。5、開展科教處崗位廉政風險排查。6、掌握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。護理部1、護士收費；2、協(xié)助人事部門錄用新護士；3、協(xié)助設備、后勤購買設備和物品。1、加強護士收費意識的教育；2、加強個人學習和修養(yǎng)。門診部1、按醫(yī)院各項規(guī)章制度、嚴格管人、管事。2、按期、按規(guī)定嚴查醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。3、組織業(yè)務學習，防范過失行為。4、自律，反省個人行為，一切為了人民利益。1、加強政治學習，加強黨性教育

5、，保持黨的先進性。2、加強政策和法律、法規(guī)學習，提高行政管理能力。3、不斷規(guī)范各項醫(yī)療收費，減少病人醫(yī)療費用。4、加強職業(yè)道德教育，加強醫(yī)德醫(yī)風建設。設備處醫(yī)院的設備采購是通過委托政府招標，院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標定價后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風險。1、設備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？倓仗幙?/p>

6、務處各部門多涉及到購買、管理、供應及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責不明確，監(jiān)督不到位，就容易存在風險。1、完善各項規(guī)章制度，尤其是物資采購選擇供應商及維修施工方面都要有嚴格的制度并多部門負責監(jiān)督實施。2、選擇供應商的操作程序一定要科學規(guī)范嚴謹，做到公開、公平、公正。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。如為急需，也要先口頭請求院領導同意后再采購。4、嚴格控制和監(jiān)督各班組物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。5、加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。財務處1、未認真執(zhí)行財經(jīng)政策及遵守紀律，給醫(yī)院財務工作帶來不良影響。2、資金的籌措、

7、分配、管理。3、財務人員崗位的設置。4、醫(yī)療收費、稽核。5、制度的建立和完善。1、抓好思想道德教育及專業(yè)知識理論的培訓。2、資金的“籌措”要以醫(yī)院工作實際為出發(fā)點，“分配”要按制定的管理辦法執(zhí)行，不能有隨意性，“使用”要按審批制度執(zhí)行，在大額資金使用方面要經(jīng)集體討論。3、財務人員的崗位設置要按會計法中的會計內(nèi)部控制制度執(zhí)行，遵循崗位不相容，如：出納人員不能從事會計工作，印鑒需專人分別管理等，起到相互制約的作用。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立備用金管理制度，當日報表當日結算，對收費清單專人審核。5、建立和完善醫(yī)院內(nèi)部會計控制制度。信息科有可能受到部分設備或零配件供應商的干擾或誤導。1、

8、所有的采購行為必須經(jīng)院領導審批。2、凡1000元以上的采購行為必須經(jīng)醫(yī)院審計部門審計。3、凡1萬元以上的采購行為必須由多家供應商進行競爭性談判，且談判工作由主管院領導主持。4、凡30萬元以上的采購行為必須委托第三方的招標代理機構進行招標采購或競爭性談判采購。工 會1、做好職工的服務工作及在服務過程中按原則辦事，特別是職工的慰問品及禮品的購買過程。2、做好維權工作，要合法科學維權。1、做好優(yōu)質(zhì)服務，購買職工慰問品及禮品時要嚴格按原則辦理，必要時招標采購。2、維權工作要公正公平，合法合理合情地科學維權。3、嚴格執(zhí)行計劃生育法律法規(guī)，掌握好政策，嚴格按原則辦事。4、加強法律法規(guī)學習，提高業(yè)務能力?；ㄞk1、工程施工、材料采購，服務性項目的招投標。2、施工質(zhì)量保證，材料設備采購驗收質(zhì)量保證。3、工程設計變更，現(xiàn)場鑒證工程量。4、材料設備的詢價。5、工程付款及預結算。1、項目施工、材料采購通過公開招投標，通過社會監(jiān)