質(zhì)量部管理評審匯報材料

1、質(zhì)量部管理評審匯報材料 一、質(zhì)量體系的適用性 公司已編制了一套完整的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊1份、程序文件17份、作業(yè)指導書68份、質(zhì)量記錄清單170份、外來標準52份，基本上能滿足本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的整個體系運行的需求。二、公司目標完成情況： 實際值月份質(zhì)量目標值電阻、衰減片成品率90%以上負載、雙工成品檢驗一次合格率95%以上按時交貨率實際值100%以上顧客滿意度80分以上2013年1月99.9%100%100%13年1月份進行了顧客滿意度調(diào)查，達到90分2月99.7%100%100%3月99.7%100%100%4月99.7%100%100%5月99.7%100%100%6月99.

2、6%100%100%7月99.7%100%100%8月99.6%100%100%9月99.6%100%100%10月99.8%100%100%11月99.8%100%100%12月99.5%100%100%三、質(zhì)量部目標完成情況： 實際值月份質(zhì)量目標值出貨批次合格率客戶退貨率（季度）電阻、衰減片100%負載、衰減器100%雙工器、濾波器100%電阻、衰減片0.85%負載、衰減器1.2%雙工器、濾波器1%1月100%100%未生產(chǎn)0.06%0.8%02月100%100%未生產(chǎn)3月100%100%未生產(chǎn)4月100%100%未生產(chǎn)2.02%1.06%05月100%100%未生產(chǎn)6月100%100%未

3、生產(chǎn)7月100%100%100%0.21%1.2%08月100%100%未生產(chǎn)9月100%100%未生產(chǎn)10月100%100%未生產(chǎn)0.07%4.16%011月100%100%100%12月100%100%未生產(chǎn)根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計不達標原因分析如下:第二季度電阻車間客戶退貨率為2.02%，高于目標值（0.85%），其主要原因為四月份南京廣順電子因上線阻值不合格退回負載片1100只。退回產(chǎn)品經(jīng)檢測，阻值均已達到客戶要求，通過分析原因為客戶使用焊膏的熔點接近我公司使用焊膏的熔點，如果燒結(jié)時間過長就有可能造成客戶在焊接過程中，因焊接溫度達到我公司焊膏熔點的溫度，引線處焊膏流出，導致無阻值、阻值不穩(wěn)定或

4、者引線松動的現(xiàn)象發(fā)生。對此種情況已采取糾正措施：對焊膏的使用作明確規(guī)定；與客戶更好的溝通并建議客戶盡量縮短焊接時間。負載車間第四季度退貨率為4.16%，遠高于1.2%的目標值，其主要原因有兩個：負載車間在本季度出貨相對較少，累計7935只；十月份京信系統(tǒng)因衰減器可調(diào)不穩(wěn)退貨200個，追究原因為調(diào)試后裝配過程中由于外殼與內(nèi)芯的匹配有差異，造成部分產(chǎn)品接地不良影響產(chǎn)品指標。已采取措施：更改外殼內(nèi)部結(jié)構(gòu)使芯片安裝容易接地，并且在檢驗指標時要旋轉(zhuǎn)1-2圈，指標合格后方可出貨。此批產(chǎn)品返修檢驗合格出貨后，暫無質(zhì)量問題出現(xiàn)。 四、重大事故處理： 2013年1月1日2013年12月31日，公司未發(fā)生重大事故

5、。五、糾正預防措施的實施情況：各部門的糾正和預防措施的實施情況較好，在生產(chǎn)、技術(shù)方面采取了一些糾正預防措施，取得了較好的效果，對公司產(chǎn)品質(zhì)量的改進和提高起到了促進作用。質(zhì)量部共發(fā)出15份“糾正/預防措施指令單”：a.進貨檢驗出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，共發(fā)出“糾正/預防措施指令單”11份，要求供應商出現(xiàn)的問題進行分析并改善，其中散熱器在生產(chǎn)過程中芯片與套較難擰到位，接頭絲紋傾斜不正導致接頭擰不位；N-大負載絲紋環(huán)數(shù)過少、旋轉(zhuǎn)端內(nèi)軸分叉；瓷片阻值不合格等均已驗證完成，效果較明顯。b.過程檢驗未出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。 c.成品檢驗未出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。 對采購部發(fā)出2份“糾正/預防措施指令單”：1、提供的散熱器不能

6、提樣品確認報告。經(jīng)糾正從2013年7月5日已提供完整的樣品確認報告。2、經(jīng)查菲林、網(wǎng)版制作及加工均不能提供“申請單”和“加工合同”。經(jīng)糾正2013年7月5日已提供“申請單”和加工合同。對管理層發(fā)出1份“糾正/預防措施指令單”：因志誠、同祥、溢昌、力恒等機加工供應商因質(zhì)量問題多次發(fā)出糾正/預防措施指令單，供方質(zhì)量仍無明改善，經(jīng)糾正開發(fā)了新的供應商歐信，有待開發(fā)新的供應商，并要求采購員合理安排下單時間，質(zhì)量問題有所進步。對生產(chǎn)部發(fā)出1份“糾正/預防措施指令單”：XMT 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀，編號為 T-2 T-13的設(shè)備均不能提供監(jiān)視記錄。2013年7月7日加強對程序文件的學習并對所有的數(shù)顯調(diào)節(jié)儀進行監(jiān)視形

7、成書面記錄。六、內(nèi)審情況： 公司于2013年7月19日至20日本公司自復評ISO9000：2008（GJB9001B-2009）內(nèi)部審核，審核組共開出3個不合格項。其中研發(fā)部1個；市場部1個；生產(chǎn)管理部采購部1個。1、 市場所存在的問題：抽查：2013.5.8日，衰減器 J-200-30 10只的退貨處理報告不能提供相應的“信息反饋單”。2、研發(fā)部所存在的問題：電阻成品圖的材料明細表未包含電阻漿料、焊膏和白膠等。3、生產(chǎn)管理部（采購）所存在的問題：歐信、宏力元、同祥、鑫泰等供應商無合格供方資料。各部門對出現(xiàn)的不合格都比較重視，積極整改，經(jīng)驗證均在承諾期內(nèi)完成了整改。七、外審情況： 公司于201

8、3月8月24、25日，進行了自復評ISO9000：2008外部審核，審核組共開出3張不合格項，質(zhì)量部1個；采購部1個；生產(chǎn)管理部1個。1、質(zhì)量部所存在的不符合項的事實描述：2013年7月份的內(nèi)審資料，其檢查單中將電阻車間、負載車間、雙工車間合并為車間進行審核且提供不出與7.5.5被審核的證據(jù)。不符合GB/T19001-2008標準第8.2.2條款相關(guān)要求。2、采購部所存在的不符合項的事實描述：2013年8月9日購買的氧化鋁（瓷片）規(guī)格為：112*52*0.38其采購訂單上未明確該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，不符合GB/T19001-2008標準第條款關(guān)于“在與供方溝通前，組織應確保所規(guī)定的采購要求是充分與

9、適宜的”要求。3、生產(chǎn)管理部所存在的不符合項的事實描述：成品檢驗用編號YLTZ-02、YLTZ-03的兩臺TH2511直流低電阻測試儀（0-200兆歐）僅有自校合格證，未提供檢定證書，不符合GB/T19001-2008標準第7.6條款關(guān)于“為確保結(jié)果有效，必要時測量設(shè)備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定”的要求。這三項不合格項已于2013年8月24日提出在1個月內(nèi)要整改完畢，現(xiàn)已整改完成。八、對上次管理評審決議的事項報告情況：(見附件) 已對2012年度評審決議的事項采取了具體實施措施，并已對管理評審決議事項實情況進行跟蹤報告。 綜合以上所述，

10、質(zhì)量體系文件基本適用本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)服務的運行要求，本部門的質(zhì)量目標與實際操作相符基本能達到目標，通過采取糾正預防措施，對公司產(chǎn)品質(zhì)量起到了促進作用。針對退貨情況分析，各車間應提高管理及產(chǎn)品質(zhì)量，改進技術(shù)以滿足客戶的需要，適應市場的需求。 GJB9001B-2009是通過一系列的過程控制方法改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量，并通過采取糾正與預防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核的方式來開展質(zhì)量活動，從而達到持續(xù)改進的目的，這些監(jiān)督與抽查的方法是必要的，但更重要的是自我監(jiān)督、自我改進、自我評價的方法。隨著運行經(jīng)驗的逐步積累，各部門應養(yǎng)成自覺遵照程序文件及相關(guān)工作文件辦事的習慣，形成自檢、自查、自糾的良好作風，以達到不斷改進的目的。在處理質(zhì)量問題時，不要推卸責任，各相關(guān)部門應果斷、迅速地作出處理，查出原因，解決問題！徹底杜絕質(zhì)量問題的再次發(fā)生和重復出現(xiàn)。對于過程質(zhì)量的控制重在預防，而絕非事后的補救。 最后，建議如下：招一名專職質(zhì)量部經(jīng)理，全面抓起質(zhì)量部各方面的工作，使其職能全面發(fā)揮；前期質(zhì)量部人員流動較大，造成ISO9000的推行力度不夠，對各部門的監(jiān)管力度也不夠，希望在2014年度有所改進；各部門人員加強學