采購(gòu)作業(yè)管理程序

1、文件名稱(chēng)采購(gòu)作業(yè)管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0705制定部門(mén)商務(wù)部頁(yè)次1/41、 目的目的在于規(guī)范采購(gòu)作業(yè)，以保證集成所需原物料供應(yīng)做到適質(zhì)、適量、適時(shí)、適價(jià)。2、 范圍本公司的各類(lèi)集成用原料、輔料和特殊用途材料采購(gòu)都在本程序規(guī)范之列。3、 權(quán)責(zé)商務(wù)部負(fù)責(zé)主要原輔料的采購(gòu)。4、 定義4.1 原料：集成用設(shè)備等，包括各類(lèi)分配器、網(wǎng)線(xiàn)、軟件等。4.2 輔料：包括電器線(xiàn)頭、五金工具、包裝材料等。4.3 供應(yīng)商：包括原材料、軟硬件供應(yīng)商和外協(xié)單位。5、6、 管理流程圖：見(jiàn)本程序書(shū)附件。7、 作業(yè)內(nèi)容與要求7.1 采購(gòu)準(zhǔn)備7.1.1 采購(gòu)員根據(jù)需求部門(mén)開(kāi)具的【請(qǐng)購(gòu)單】，并參考服務(wù)部下達(dá)的備件目

2、錄、設(shè)備清單等，備材。7.1.2 需求部門(mén)在填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】前，核查庫(kù)存情況。若原材料沒(méi)有庫(kù)存或數(shù)量不夠時(shí)，馬上填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】。7.1.3 倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬常用原料應(yīng)有安全庫(kù)存數(shù)，詳見(jiàn)【常用原材料安全庫(kù)存量要求一覽表】，低于安全庫(kù)存數(shù)時(shí)，倉(cāng)管員須填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】備庫(kù)存。7.1.4 【請(qǐng)購(gòu)單】一式三聯(lián)，須填明需求量、規(guī)格、型號(hào)，交總經(jīng)理復(fù)核，按審批權(quán)限審批。7.1.5 采購(gòu)人員依據(jù)經(jīng)審批的【請(qǐng)購(gòu)單】尋找供應(yīng)商。與集成項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)聯(lián)度高的原輔材料采采購(gòu)必須在合同供應(yīng)商中采購(gòu)。采購(gòu)員對(duì)于新供應(yīng)商須先進(jìn)性合格評(píng)選，詳見(jiàn)供應(yīng)商管理程序。采購(gòu)員應(yīng)選擇二家以上待選供應(yīng)商進(jìn)行修訂記錄版本修訂日期分發(fā)部門(mén)制作核準(zhǔn)1.0201

3、3/06/20總經(jīng)理 售前部商務(wù)部 開(kāi)發(fā)部銷(xiāo)售部 行政部2.02017/11/30文件名稱(chēng)采購(gòu)作業(yè)管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0705制定部門(mén)商務(wù)部頁(yè)次2/4比價(jià)，選擇質(zhì)量、價(jià)格、交期綜合最優(yōu)的供應(yīng)商。當(dāng)價(jià)格高于預(yù)估價(jià)格時(shí)，采購(gòu)員須報(bào)總經(jīng)理審批。7.2 采購(gòu)執(zhí)行7.2.1 采購(gòu)人員依據(jù)審批的【請(qǐng)購(gòu)單】商之溟的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格向供應(yīng)商采購(gòu)或外協(xié)加工，雙方簽訂【采購(gòu)合同/訂單】。7.2.2 交期：采購(gòu)人員呢應(yīng)按交期要求酌情前安排訂貨或外協(xié)加工，以確保按期到貨。7.2.3 對(duì)于新的供應(yīng)商或交期不夠穩(wěn)定的供應(yīng)商酌情提前訂貨或外協(xié)加工，在預(yù)定期內(nèi)由采購(gòu)人員進(jìn)行跟蹤。7.2.4 變更管理：若遇供

4、應(yīng)商就交期、品質(zhì)、價(jià)格等發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)立即向部門(mén)主管報(bào)告，并通報(bào)倉(cāng)庫(kù)、商務(wù)部等，以采取應(yīng)對(duì)措施。7.2.5 質(zhì)量管理：由質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、零件、外協(xié)加工軟件的檢驗(yàn)。7.2.6 供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù)，商務(wù)部協(xié)助倉(cāng)庫(kù)依據(jù)【請(qǐng)購(gòu)單】進(jìn)行驗(yàn)收，包括規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，并填寫(xiě)【原材料檢驗(yàn)報(bào)告單】。入庫(kù)后，同志試用部門(mén)和采購(gòu)人員材料已到。質(zhì)量驗(yàn)收按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序及不合格品控制程序進(jìn)行。7.2.7 類(lèi)似網(wǎng)線(xiàn)、水晶接頭等零件，由于工程需要可以采取市購(gòu)的方式，但需要保留產(chǎn)品合格憑據(jù)。7.3 采購(gòu)資料歸檔7.3.1 【請(qǐng)購(gòu)單】一式三聯(lián)，一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)商務(wù)部留存。7.3.2 保存期限：詳見(jiàn)【質(zhì)量記錄管制總覽表】。8 相關(guān)文件與表單8.1 相關(guān)文件a) 供應(yīng)商管理程序 QP-0704b) 質(zhì)量記錄控制程序 QP-0402c) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QP-0803d) 不合格控制程序 QP-08048.2 相關(guān)表單a) 請(qǐng)購(gòu)單 QF-0705/01b) 常用原材料安全庫(kù)存量要求一覽表 QF-0705/02文件名稱(chēng)采購(gòu)作業(yè)管理程序版本2.0管制印文件編號(hào)QP-0705制定部