采購管理程序DFCPQEOMS09

1、1.目的 確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。2.適用范圍本程序適用于DFCP協(xié)作配套件、生產(chǎn)用原輔材料及設(shè)備、工裝（以下統(tǒng)稱為采購物資）采購過程的管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范4.術(shù)語 協(xié)作配套件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括外委件、外購件、表面處理等。5.職責(zé)5.1采購部負責(zé)物資采購的歸口管理；負責(zé)按物資需求計劃實施采購；負責(zé)采購

2、資金需求計劃的申報；負責(zé)組織對供應(yīng)商進行選擇、評價和控制。5.2技術(shù)開發(fā)部負責(zé)采購工藝文件和資料的編制、審核、分發(fā)；負責(zé)提供采購過程中的技術(shù)支持（如對工裝的設(shè)計會簽、編制技術(shù)協(xié)議等）；負責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂；負責(zé)新增協(xié)作配套件及非標設(shè)備、工裝目標價的制訂；負責(zé)工藝新增設(shè)備、夾模具采購需求計劃的下達和計劃的監(jiān)督執(zhí)行；參與對供應(yīng)商的評價，對供應(yīng)商的工藝保證能力、產(chǎn)品研制能力等技術(shù)條件進行評審。5.3生產(chǎn)裝備部負責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計劃、更新設(shè)備、復(fù)制夾模具、設(shè)備采購計劃；參與對供應(yīng)商的評價，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、工藝裝備水平及生產(chǎn)管理水平進行評審；負責(zé)提供采購過程中的技術(shù)支持（如對工裝的設(shè)計會簽、提供設(shè)備采購技術(shù)

3、資料等）；負責(zé)組織新增夾、模具的調(diào)試，協(xié)調(diào)調(diào)試過程中問題的處理，編制夾、模具驗收標準和辦理新增夾、模具的驗收手續(xù)。5.4質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料及協(xié)作配套件的檢驗規(guī)程和檢驗卡的編制；負責(zé)協(xié)作配套件的進貨檢驗、外采模具送樣的檢查及到貨夾具的檢查鑒定；負責(zé)協(xié)作配套件質(zhì)量協(xié)議的簽訂及質(zhì)量索賠的相關(guān)工作；負責(zé)質(zhì)量糾紛的裁決；參與對供應(yīng)商的評價，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評審。5.5財務(wù)部負責(zé)對采購物資資金需求計劃進行平衡，下達物資采購資金計劃，進行采購資金的籌措；負責(zé)采購物資的價格審核。5.6物資管理部負責(zé)裝備維修備件、輔料、勞保、包裝物、工具、輔具采購計劃的編制；采購物資的入庫驗收、保管。5.7分廠負

4、責(zé)按生產(chǎn)裝備部調(diào)試計劃實施設(shè)備、夾模具的調(diào)試；參與工裝的設(shè)計會簽和驗收。5.8各使用單位負責(zé)本單位所使用的設(shè)備和夾、模具到貨驗收前的保管。5.9各使用單位可參與對本單位所使用采購物資的質(zhì)量監(jiān)督。5.10主管副總經(jīng)理負責(zé)對采購需求計劃、資金需求計劃、資金計劃和合格供應(yīng)商名單的批準。6.工作流程6.1 協(xié)配件、生產(chǎn)用原輔材料采購責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄采購部6.1.1根據(jù)生產(chǎn)裝備部預(yù)告的全年生產(chǎn)計劃制定“年度采購合同/計劃”。年度采購合同/計劃采購部6.1.2召開供應(yīng)商會議，簽訂 “供貨協(xié)議”、“質(zhì)量技術(shù)協(xié)議”。供貨協(xié)議質(zhì)量技術(shù)協(xié)議生產(chǎn)裝備部6.1.3向采購部傳遞月生產(chǎn)計劃。物資管理部6.1.4向采購

5、部傳遞庫存信息；并下達包裝物、輔料采購計劃。采購計劃采購員根據(jù)月生產(chǎn)計劃和庫存情況編制采購計劃。“月采購計劃”每月底完成,“臨時計劃”按生產(chǎn)需求及時編制實施。6.1.6當生產(chǎn)計劃調(diào)整時，采購計劃應(yīng)相應(yīng)進行調(diào)整。生產(chǎn)/調(diào)整計劃采購計劃采購部長6.1.7審核采購計劃。主管副總經(jīng)理6.1.8批準采購計劃。采購員6.1.9向合格供應(yīng)商下達采購計劃。6.1.10當出現(xiàn)以下情況時，可從合格供應(yīng)商以外采購，但須主管副總經(jīng)理批準后方可實施，在事后應(yīng)按供應(yīng)商選擇和評價程序重新進行供應(yīng)商選擇過程。a) 顧客明確指定供應(yīng)商且不同意選擇其它供應(yīng)商；b) 現(xiàn)有合格供應(yīng)商對價格、質(zhì)量、周期或其它特殊要求不能滿足時。c)

6、本行業(yè)壟斷供應(yīng)商供應(yīng)商6.1.10接受到計劃后，必須按要求保質(zhì)保量100%交付（對不符合交付、質(zhì)量等要求具體參見不合格品控制程序產(chǎn)品質(zhì)量賠償及退貨管理程序）物資管理部6.1.11在接收到原材料/零部件后進行仔細核對，送貨單上記錄應(yīng)與采購計劃相符，確認無誤后在送貨單上簽字并辦理入庫手續(xù)。6.1.12及時向采購部傳遞到貨信息，質(zhì)量部6.1.13及時向采購部傳遞入庫檢查情況。采購員6.1.14每月對供應(yīng)商交貨情況進行匯總，統(tǒng)計分析，對供應(yīng)商交貨業(yè)績進行評價，采取相應(yīng)激勵措施，具體見供應(yīng)商監(jiān)控程序。6.2設(shè)備采購責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄技術(shù)開發(fā)部6.2.1向采購部下達新增設(shè)備采購計劃及文件資料，同時發(fā)生產(chǎn)

7、裝備部，采購文件資料見“采購文件發(fā)放清單”。設(shè)備采購計劃采購文件發(fā)放清單生產(chǎn)裝備部6.2.2向采購部下達更新設(shè)備采購計劃及文件資料。設(shè)備采購計劃物資管理部6.2.3向采購部下達裝備維修備件、工具、輔具采購計劃。采購部6.2.4與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂訂貨合同。合同技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)裝備部6.2.5共同與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議（非標設(shè)備在圖紙設(shè)計完成后由采購部組織技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部會簽，會簽后供應(yīng)商方可進行制造）。技術(shù)協(xié)議供應(yīng)商6.2.6接受到訂貨單后，按要求交付。送貨單采購部6.2.7設(shè)備到貨后，發(fā)出到貨信息。設(shè)備到貨通知單生產(chǎn)裝備部物資管理部6.2.8接到到貨信息后，組織開箱檢查驗收，填寫“設(shè)

8、備開箱驗收單”，在驗收設(shè)備技術(shù)資料后，將技術(shù)資料和設(shè)備開箱驗收單一同交檔案室歸檔。設(shè)備開箱驗收單生產(chǎn)裝備部6.2.8設(shè)備的調(diào)試驗收見設(shè)備控制程序、設(shè)備前期管理6.3工裝采購責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄技術(shù)開發(fā)部6.3.1向采購部下達工裝采購計劃及文件資料，同時發(fā)生產(chǎn)裝備部，采購文件資料見“采購文件發(fā)放清單”工裝采購計劃采購文件發(fā)放清單物資管理部6.3.2向采購部下達維修輔具、工具備件采購計劃。采購計劃采購部6.3.3與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂訂貨合同，報財務(wù)部審核備案。合同技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)裝備部6.3.4共同與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議。技術(shù)協(xié)議供應(yīng)商6.3.5進行工裝設(shè)計。工裝圖紙采購員6.3.6設(shè)計完畢后，

9、組織生產(chǎn)裝備部、技術(shù)開發(fā)部進行工裝設(shè)計會簽。設(shè)計會簽記錄供應(yīng)商6.3.7工裝經(jīng)設(shè)計會簽認可后，方可進行制造。質(zhì)量部6.3.8工裝制造完畢，樣件送檢，檢查工裝樣件，反饋檢查信息。零件檢查記錄采購員6.3.9樣件檢查合格，組織生產(chǎn)裝備部、技術(shù)開發(fā)部進行工裝預(yù)驗收，形成預(yù)驗收記錄，提出處理意見。預(yù)驗收記錄供應(yīng)商6.3.10預(yù)驗收合格，按要求交付工裝：交付條件： 送貨單、自檢合格憑證（模具有合格證，夾具有精度檢查表）、帶模具合格制件（小件10件，大件2-5件）及夾模具藍圖底圖各一套（檢具兩套藍圖）送貨單自檢合格憑證采購部6.3.11確認符合交付條件，向生產(chǎn)分廠交付工裝（檢具向質(zhì)量部交付），向生產(chǎn)裝備部

10、交付工裝圖紙及精度表（檢具圖紙及精度表向質(zhì)量部交付1套），同時發(fā)出到貨信息。工裝到貨通知單生產(chǎn)裝備部6.3.12驗收工裝圖紙，交資料室存檔，在1日內(nèi)完成并反饋信息。工裝圖紙驗收記錄質(zhì)量部6.3.13接收檢具、檢具圖紙、檢查精度表，進行檢具（有特殊要求時包括夾具）復(fù)檢，在1日內(nèi)完成并反饋復(fù)檢信息。工裝檢測記錄技術(shù)開發(fā)部6.3.14收到到貨信息后及到貨驗收信息后，安排調(diào)試驗收或下達整改計劃。調(diào)試計劃整改計劃生產(chǎn)裝備部6.3.15接到調(diào)試計劃后，組織調(diào)試，調(diào)試驗收任務(wù)在夾、模具到貨后15天內(nèi)完成，驗收單在工裝調(diào)試合格后2日內(nèi)辦理。工裝驗收單技術(shù)開發(fā)部6.3.16在調(diào)試完成后2日內(nèi)下達工裝整改計劃。整

11、改計劃采購部6.3.17采購部按要求組織制造廠家整改工裝問題，并重新進行驗收。附：文件發(fā)放清單：序號文件名稱采購類別發(fā)放 數(shù)量發(fā)放單位1產(chǎn)品圖紙及相關(guān)產(chǎn)品要求勞務(wù)加工件外采非標產(chǎn)品工藝新增夾、模具2份技術(shù)開發(fā)部2檢查基準書或檢驗標準勞務(wù)加工件外采產(chǎn)品表面處理件工藝新增夾、模具2份技術(shù)開發(fā)部3工藝卡（過程流程卡）勞務(wù)加工件工藝新增夾、模具2份技術(shù)開發(fā)部4檢驗卡勞務(wù)加工件2份質(zhì)量部5采購目標價新增協(xié)作配套件非標設(shè)備非標工裝1份技術(shù)開發(fā)部6月生產(chǎn)計劃協(xié)作配套件原材料、輔料1份生產(chǎn)裝備部7消耗定額、標準原材料、輔料1份技術(shù)開發(fā)部8原材料、輔料檢驗規(guī)程原材料、輔料1份質(zhì)量部9技術(shù)協(xié)議（包括設(shè)備工藝功能要

12、求及技術(shù)參數(shù)）設(shè)備協(xié)作配套件2份技術(shù)開發(fā)部10設(shè)備制造廠家背景資料設(shè)備1份生產(chǎn)裝備部11夾模具圖紙、（樣件）復(fù)制夾模具1份生產(chǎn)裝備部12夾模具檢驗標準夾模具1份生產(chǎn)裝備部13工裝申請單工藝新增夾模具2份技術(shù)開發(fā)部14需求計劃設(shè)備及備件1份生產(chǎn)裝備/物資管理部15需求計劃復(fù)制夾模具及備件1份生產(chǎn)裝備/物資管理部16需求計劃工藝新增夾模具1份技術(shù)開發(fā)部17需求計劃工具（量具除外）1份物資管理部18需求計劃量具1份質(zhì)量部7.支持性文件產(chǎn)品質(zhì)量賠償及退貨管理程序不合格品控制程序夾具控制程序模具控制程序設(shè)備管理程序設(shè)備前期管理技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議8記錄序號名 稱保存期編號1生產(chǎn)作業(yè)計劃3個月DFCPSC101A2采購計劃3個月DFCPCG005A3合同4設(shè)備到貨通知單3個月DFCPSZ002A5設(shè)備開箱驗收單長期DFCPSZ003A6設(shè)計會簽記錄3年DFCPJS2009A7零件檢查記錄1年DFCPZL005A8預(yù)驗收記錄3個月DFCPCG013A9工裝到貨通知單1個月DFCPCG014A10技術(shù)問題通知單3年DFCPJS