呆滯物料管理

1、呆滯物料管理規(guī)定一目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。2、呆滯料定義：是指儲存期限超過3個(gè)月或以上仍未使用過的物料，或1年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過5次，庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料，以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。3、范圍：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義：是指儲存期限超過3個(gè)月或1年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用不超過5次但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料，以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。2.呆滯物料的范圍：2.1 適用原

2、材料、半成品及成品呆滯料的處理。2.2 對成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。2.3 對原材料、成品有儲存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。a、以下為材質(zhì)保存年限：金屬材料（鐵芯、銅材、線材、金屬零部件等）3個(gè)月化工材料（環(huán)氧樹脂、漆、油等）36個(gè)月電器材料（電子元器件等）36個(gè)月絕緣材料（產(chǎn)品絕緣物料等）36個(gè)月輔助材料（生產(chǎn)易耗品等）3個(gè)月成品1#半成品6個(gè)月其他物品、物料按自身有效期2.4 因工藝變更，結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。2.5 在倉庫庫存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫記錄的均視為呆滯物料2.6 因公司策略原因停止

3、銷售的成品、半成品視為呆滯物料。二、職責(zé)1、倉庫：負(fù)責(zé)對呆滯料的接收、儲存管理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。2、品控部：針對倉庫統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。2.1、 庫存超過12個(gè)月的呆滯物料倉庫再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定。2.2、 有儲存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。2.3、 評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。3、計(jì)劃物流部：負(fù)責(zé)對呆滯物料進(jìn)行跟蹤、控制等工作；對呆滯物進(jìn)行核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并將其納入訂單物料，不再中購物料的處理。4

4、、采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。5、技術(shù)部工藝科：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。6、營銷管理部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)測變化，營銷管理部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知計(jì)劃物流部、工藝科并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。7、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評估及賬務(wù)處理等工作。8、總經(jīng)理：對呆滯料的處置進(jìn)行審批。四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。3、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。4、實(shí)施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。5、生產(chǎn)剩余物料

5、無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。6、計(jì)劃中報(bào)出錯(cuò)原因?qū)е挛锪洗魷＃ǘM定呆滯物料處理預(yù)案1、呆滯物料處理原則：a呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗。b以公司利益為本，處理呆滯的費(fèi)用不能超過呆滯物料成本。c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。d呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。2、計(jì)劃物流部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案：A在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷售；b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；c折價(jià)賣給供應(yīng)商；d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級使用等；e暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；f報(bào)廢處理；g壞帳報(bào)損

6、；h其他處理方案。3、評審呆滯物料處理方案3.1 、計(jì)劃物料部定期（每月1日至10日之間）組織副總經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃物流部、技術(shù)部、品控部等召開呆滯物料分析會，共同商討、評審處理預(yù)案，確定最終處理方案。具體評審項(xiàng)目如下：a、評審方案的技術(shù)可行性、使用情況；b、評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等；c、銷售可能性；d、報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。3.2 計(jì)劃物流部根據(jù)最終處理方案在分析會上進(jìn)行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時(shí)限。3.3 實(shí)施呆滯物料處理方案。3.4 采購部部、財(cái)務(wù)部、品控部、營銷管理部、技術(shù)部等嚴(yán)格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行

7、，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。3.5 如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣給供應(yīng)商的方案時(shí)，采購部應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫呆滯物料退換貨單和質(zhì)量異常信息反饋表進(jìn)行換貨，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交倉庫辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。3.6 如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，品控部按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。若檢驗(yàn)部門無法檢驗(yàn)其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合格單。3.7 執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。3.8 如某部門在無法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃物流部，由計(jì)劃物流部

8、召開臨時(shí)會議重新商討處理方案。3.9 計(jì)劃物流部對呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲（有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定）（一）呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎(jiǎng)勵(lì)：公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專項(xiàng)小組”；對可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對方案提出人或積極推動方案實(shí)施的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料價(jià)格的0.5%5%g廢處理呆滯物料不參與獎(jiǎng)勵(lì)；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參與獎(jiǎng)勵(lì)，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實(shí)際消化的不參與獎(jiǎng)勵(lì)。（二）造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款1%-20

9、%2、對于已出處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50元/次；3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次，所有主要責(zé)任部門承擔(dān)70%所有次要責(zé)任部門承擔(dān)30%（三）根據(jù)處理進(jìn)度每3個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。六、成立“公司呆滯物品管理小組”七、附件（一）呆滯物料流程圖（二）報(bào)廢單附件呆滯物料處理流程圖序號程序責(zé)任部門/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1計(jì)劃物流部呆滯物料明Mk對工程變更，采購購買錯(cuò)誤，中購錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存3個(gè)月以上及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。倉庫每提供呆滯物料明細(xì)表1F呆滯物料的處理申請21品控部、倉庫呆滯物料明

10、Mk倉庫對超期限的全部呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并再報(bào)檢；品控部及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量的判定.質(zhì)檢員對呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)3計(jì)劃物流部呆滯物料明Mk計(jì)劃對呆滯物料明細(xì)表進(jìn)行訂單的核對，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。1OKF計(jì)劃物流部對其審核是否有訂單用4采購部呆滯物料明Mk采購針對呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。10KF米購評估是否可以退換料1fOK5技術(shù)部呆滯物料明Mk技術(shù)針對呆滯物料進(jìn)行評估是否可以代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。技術(shù)部評估是否可以代用6r營銷管理部呆滯物料明Mk向客戶推銷公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉庫出具報(bào)廢申請單以上各部門會簽后按報(bào)廢處理流程處理。市場營銷評估是否可銷售附件報(bào)廢單產(chǎn)品