2017管理評審輸入報告

1、ONTENTS目錄C1 1、可能影響三標(biāo)體系運行的變更情況2 2、內(nèi)外部審核情況3 3、客戶投訴4 4、 2016年管理評審決議跟蹤Page 3原證書標(biāo)準(zhǔn)版本原證書標(biāo)準(zhǔn)版本升級標(biāo)準(zhǔn)版本升級標(biāo)準(zhǔn)版本GB/T19001-2008GB/T19001-2016GB/T24001-2004GB/T24001-2016序號序號換版工作換版工作具體內(nèi)容具體內(nèi)容完成時間完成時間完成情況完成情況1新標(biāo)準(zhǔn)宣貫及內(nèi)審員培訓(xùn)新版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)2文件的修訂各職能部門文件的梳理及適宜性修訂、受控發(fā)布5內(nèi)審工作策劃并實施新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審活動，并輸出內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項、內(nèi)審不符合整改記錄6管理評審工作策劃并實施新標(biāo)準(zhǔn)管

2、理評審活動，輸出管理評審計劃、管理評審報告7外審工作第三方認(rèn)證機構(gòu)實施現(xiàn)場審核8外審不符合項整改工作外審不符合項整改及整改資料的提交1、可能影響三標(biāo)體系運行的變更情況-管理體系標(biāo)準(zhǔn)升級Page 4p2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作廢文件2份；文件修訂結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)升級、內(nèi)外部審核結(jié)果、提升可操作性等方面，確保公司體系完整、系統(tǒng)、協(xié)調(diào)。1、可能影響三標(biāo)體系運行的變更情況-文件標(biāo)準(zhǔn)化新增文件, 2016.7, 1新增文件, 2016.8, 9新增文件, 2016.9, 11新增文件, 2016.10, 8新增文件, 2016.11, 1新增文件, 2016.12, 3新增文件,

3、 2017.1, 9新增文件, 2017.2, 8新增文件, 2017.3, 2新增文件, 2017.4, 15新增文件, 2017.5, 8新增文件, 2017.6, 1修訂文件, 2016.7, 4修訂文件, 2016.8, 2修訂文件, 2016.9, 5修訂文件, 2016.10, 5修訂文件, 2016.11, 4修訂文件, 2016.12, 2修訂文件, 2017.1, 17修訂文件, 2017.2, 5修訂文件, 2017.3, 3修訂文件, 2017.4, 5修訂文件, 2017.5, 5修訂文件, 2017.6, 4作廢文件, 2016.7, 0作廢文件, 2016.8, 0

4、作廢文件, 2016.9, 0作廢文件, 2016.10, 0作廢文件, 2016.11, 1作廢文件, 2016.12, 1作廢文件, 2017.1, 0作廢文件, 2017.2, 0作廢文件, 2017.3, 0作廢文件, 2017.4, 0作廢文件, 2017.5, 0作廢文件, 2017.6, 00246810121416182016.72016.82016.92016.102016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.6新增文件修訂文件作廢文件文件更新情況匯總圖Page 5類別查核法規(guī)數(shù)目不符合條款數(shù)目狀況備注職業(yè)健康安全生產(chǎn)環(huán)境保

5、護(hù)10711項進(jìn)行中計劃于10月份完成驗收。p 20172017年年6 6月月開展了合規(guī)性評價，本次開展了合規(guī)性評價，本次EHSEHS法律法法律法規(guī)辨識共規(guī)辨識共107107條條，經(jīng)合規(guī)性評價，目前尚有一項項目行政許可事項進(jìn)行中，預(yù)計于10月份完成。p EHSEHS每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律法規(guī)更新情況，具體更新情況如下：法規(guī)更新情況，具體更新情況如下：法律法規(guī)更新識別2016.2.142017.3.10新增Q/E/S148條150條2條質(zhì)量29條29條0條環(huán)境37條38條1條健康安全82條83條1條1、可能影響三標(biāo)體系運行的變更情況-法律法規(guī)

6、更新Page 6p2016.8.16-17 CQC外審共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，其他發(fā)現(xiàn)項9項，涉及7個部門，已全部完成整改。2、內(nèi)外審實施情況總結(jié)-CQC外審Page 7p2017.6.4-5，公司組織三標(biāo)（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)）體系內(nèi)審，此次為體系版本升級后第一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項具體如下，已全部完成整改。問題及改善方向：安環(huán)管理需進(jìn)一步完善，通過培訓(xùn)，推動各部門安全隱患排查、危險源識別。標(biāo)識使用不規(guī)范，未使用受控版本標(biāo)識，影響產(chǎn)品可追溯性。部分環(huán)節(jié)還存在實際操作與文件不符或者文件不合理現(xiàn)象，需要推動改善。2、內(nèi)外審實施情況總結(jié)-內(nèi)審Page