10-2變更簽證、一月一清、一單一結實施細則

1、SUSC融包關于融創(chuàng)中國成渝區(qū)域公司變更簽證、月一清及一單一結實施細則2016-08-01第一章目的3第二章細則3第一條 編制依據、適用范圍及實施內容 3第二條術語解釋3第三條職責4第三章細則5第一條流程細則及時限要求5第四章其他7第一條 “CM-5融創(chuàng)重慶公司變更簽證管理制度”與本細則約定不一致的矛盾的，以本細則為準7第二條解釋和修改7第三條附件77 / 7變更簽證、一月一清、一單一結實施細則第一章 目的為提高工程建設過程中經濟資料辦理及時性、有效性、減少遺留問題，并明確工程各參與方責任義務特制定本管理細則（以下簡稱：細則）。第二章 細則第一條 編制依據、適用范圍及實施內容1、編制依據：CM

2、-5融創(chuàng)集團變更簽證管理制度、獎懲（扣）款管理制度。2、適用范圍：融創(chuàng)成渝區(qū)域公司各個項目。3、實施內容：設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告等經濟內容。4、有效 期： 2016 年 8 月 1 日開始執(zhí)行。第二條 術語解釋1、設計變更：設計變更指由項目研發(fā)主管部門完成公司內部審批程序后簽發(fā)的，并經工程主管部門交由承包人簽收的涉及對原設計內容（包括結構功能、建筑功能、材料變動等）進行修改、完善、優(yōu)化的通知單。2、現(xiàn)場簽證：分為經濟簽證和見證簽證2.1 、經濟簽證：指發(fā)包人、承包人、監(jiān)理就施工過程中，對合同范圍外工作內容、工程量等的增加所做的簽認證明。2.2 、見證簽證：發(fā)包人與承包人對合同范圍

3、內的、需現(xiàn)場確認工程量的工作內容所做的簽認證明。3、有費用方案及報告：指施工現(xiàn)場出現(xiàn)與合同約定不符且非承包人原因所直接導致的由承包人出示于發(fā)包人的證明材料。4、現(xiàn)場簽證估價：指每份現(xiàn)場簽證均需取得項目成本采用EAS審批流程對其進行價格測算的過程。1.1、 一單一結：指每份現(xiàn)場簽證在執(zhí)行確認后，由承包人報項目成本部審核，經發(fā)包人與承包人核定同意后，將按由成渝公司成本管理中心審批通過后的最終價格直接計入合同結算價，但被融創(chuàng)集團風險控制中心抽查重新核算的，最終合同結算價按融創(chuàng)集團委托第三方咨詢公司出具的報告金額為準。1.2、 一月一清：指每月 20 日承包人應當無遺漏的上報項目成本其當月的設計變更、

4、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告。項目工程部現(xiàn)場工程師組織，召集項目部工程經理、設計部、項目成本部、監(jiān)理單位、承包人相關人員（項目經理、造價員等），召開本月承包人上報的經濟資料事宜（含簽證、變更、非承包人原因的索賠等）的專題會議，當場形成會議紀并由參會人員簽字確認。第三條 職責1、成本管理中心、工程管理中心、研發(fā)設計部、客戶服務部、精裝管理部、景觀管理部編制及制訂本細則并負責宣貫及修訂。1.3、 成本/ 全過程事務所2.1、 、負責推動本制度的執(zhí)行；2.2、 對“變更簽證估價”、 “一單一結”準確性及時性負責；2.3、 負責推動 “一月一清”專項工作；2.4、 負責一單一結資料的收集存檔（含電子版、

5、掃描版、紙質版）；2.5、 負責跟蹤填寫附件五、六完整性并收集存檔（電子版）。3、項目工程部（含景觀、裝修、客服）3.1、 、 負責現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告資料文字描述的準確性、規(guī)范性、 有效性；3.2、 每月視情況分項目組織召開“一月一清”專題會議；3.3、 負責跟蹤處理設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告等資料遺留問題；3.4、 負責現(xiàn)場簽證的流程發(fā)起、跟蹤及完善；3.5、 負責現(xiàn)場簽證、設計變更執(zhí)行單下發(fā)及確認單審批；4、項目設計部4.1 、負責設計變更資料文字、圖紙描述的準確性、規(guī)范性、有效性；4.2 、負責設計變更的流程發(fā)起、跟蹤及完善。5、承包人5.1、 、每月 20日報送已發(fā)生

6、“設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告”紙質版（詳附件一、二、三、四）、電子版、掃描版；5.2、 不多報、不漏報、真實填報“設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告”的 相關信息；5.3、 跟蹤簽證流程動向，及時補充有效資料；5.4、 承包人未按本細則時限上報其當月已發(fā)生“設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方 案、報告”增項的，視為承包人自愿放棄要求發(fā)包人支付該增項“設計變更、現(xiàn) 場簽證、有費用方案、報告”費用的權利，發(fā)包人亦不在受理上述事宜。若承包 人未按本細則約定時限及時上報減項的“設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報 告”的，發(fā)包人有權將按減項確定金額（以發(fā)包人確定為準，發(fā)包人以單價不超 過當時當?shù)卣?/p>

7、府造價信息發(fā)布的價格的 1.5倍視為合理）的2倍處以罰金，且發(fā) 包人有權在應付款中直接等額抵扣上述罰金。第三章細則第一條流程細則及時限要求、設計變更操作明細序號階段時效責任人資料明細表 1報備實施前10天設計PP不簽字蓋章的圖紙等 2流程發(fā)起報備通過后2天內設計PP不簽字蓋章的圖紙等3流程跟蹤20天內完成審批流程發(fā)起經辦人45天內對現(xiàn)場已完成情況、返工情況進 行描述及收方工程部57天內完成估價（10萬以上的估價周期14天）估價準確率85%成本部上傳估價表6資料移交工程部流程通過后2天內設計PPT簽字蓋章的圖紙、審批單7工程部下發(fā)執(zhí)行單收到移交資料后2天內工程部執(zhí)行單、審批單及相關資料 8工程部

8、完成確認、移交一單一結資料實施完成后7天內工程部執(zhí)行單、確認單、審批單及相關資料 9完成一單一結收到移交資料60天內成本部涉及資料不全、重大爭議的除外備注：一、為考核點，“天”指的“自然日”；二、考核處罰超過時間節(jié)點第一次發(fā)現(xiàn)口頭批評，第二次發(fā)現(xiàn)OA通報批評，第三次發(fā)現(xiàn) OA通報批評并處罰金 50元/單；所有節(jié)點延后超過每 5天的，處罰加倍。以上所有資料均為合格資料移交才算完成；三、所述"工程、設計部"包含“精裝、景觀、客服”；、現(xiàn)場簽證、有費用方案或報告審批操作明細序號階段時效責任人資料明細表 1有費用方案或報告發(fā)起實施前30天報送成本部工程部審批表及相關資料 2有費用方

9、案或報告審批收到后15天內成本部審簽完成成本部 3報備實施前10天工程部PP不簽字蓋章的圖紙等4流程發(fā)起報備通過后2天內工程部PP不簽字蓋章的圖紙等5流程跟蹤20天內完成審批流程發(fā)起經辦人67天內完成估價（10萬以上的估價周期14天）估價準確率85%成本部7工程部下發(fā)執(zhí)行單流程完成后2天內工程部 8工程部完成確認、移交一 單一結資料實施完成后7天內工程部 9完成一單一結收到移交資料60天內成本部涉及資料不全、重大爭議的除外備注：一、為考核點，“天”指的“自然日”；二、考核處罰超過時間節(jié)點第一次發(fā)現(xiàn)口頭批評，第二次發(fā)現(xiàn)OA通報批評，第三次發(fā)現(xiàn) OA通報批評并處罰金50元/單；所有節(jié)點延后超過每

10、5天的，處罰加倍。以上所有資料均為合格資料移交才算完成；三、所述"工程、設計部"包含“精裝、景觀、客服”；三、特別規(guī)定1、對于因基礎工程（含不可抗力原因）無法提前判斷且急需實施的，可由項目工 程師口頭報備成本管理中心負責人，待取得其同意后向承包人先行發(fā)出口頭指令， 并于口頭指令發(fā)出48小時內形成文字記錄或以會議等形式進行預審批 （預審批權 限同正式審批權限），并于7個日歷天內（起算點同上）形成預審批文件，經預審 批同意的設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告需于 10天內（起算點同上）發(fā) 起EAS審批，并將預審批文件作為附件。2、已實施完成的部位出現(xiàn)減項的：（1）漏報減項的“

11、設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告”造價 5萬以下（含5 萬），對應發(fā)起部門相關責任人罰款 500元并發(fā)OA!報批評；（2）漏報減項的“設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告”造價5萬至50萬（含 50萬），對應發(fā)起部門相關責任人罰款”漏報減項額 *2%”并發(fā)OA!報批評； 漏報減項的“設計變更、現(xiàn)場簽證、有費用方案、報告”造價 50萬以上，對 應發(fā)起部門相關責任人處罰方式由總經理辦公會決策并發(fā)OA!報批評；3、主動降低項目成本的（故意增加而后減少的不計、由項目成本部判斷）：、降低成本額小于1萬的部分，獎勵3% （最高300元）；、降低成本額15萬的部分，獎勵1.5% （最高600元）；、降低成本額5萬以上的部分，獎勵1%并發(fā)OA通報獎勵；、累進最高封頂5000元。4、獎罰：罰款及獎勵由人力資源部根據公司文件在當月工資中進行體現(xiàn)。第四章其他第一條“ CM-5 融創(chuàng)重慶公司變更簽證管理制度”與本細則約定不一致的