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1、編號:2011-2012 年度江蘇省混凝土行業(yè)“最佳企業(yè)”(鋼筋加工企業(yè))考核評審表(現(xiàn)場考核用,企業(yè)不不填)申報單位:考核日期:江蘇省建筑鋼結(jié)構(gòu)混凝土協(xié)會二 0 一三年一月1江蘇省混凝土行業(yè)“最佳企業(yè)”(鋼筋加工企業(yè))考核評審表一、 基本條件申報單位:檢查項目考核內(nèi)容評分標準考核紀要評審結(jié)果營業(yè)執(zhí)照與申報表上填寫的企業(yè)名稱完全應(yīng)符合一致企業(yè)有國家頒發(fā)的生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi))應(yīng)符合企業(yè)至少有兩年的生產(chǎn)歷史,有批量生產(chǎn)能應(yīng)符合力,生產(chǎn)正常企業(yè)已通過 GB/T19001-2008質(zhì)量體系認證應(yīng)符合基本條件鋼筋或鋼筋網(wǎng)年生產(chǎn)量 5000噸以上應(yīng)符合是省建筑構(gòu)配件混凝土協(xié)會會員,按時繳納應(yīng)符合會費評審
2、期兩年內(nèi)無本企業(yè)為責任方的重大質(zhì)量、安全事故(安全事故死一人及以上,質(zhì)應(yīng)符合量事故經(jīng)濟損失10 萬元以上)二、誠信建設(shè) (得分:)檢查項目考核內(nèi)容評分標準考核紀要得分合同履約率應(yīng)建立和執(zhí)行合同評審程序,供貨合同履未建立扣5 分,約率應(yīng)在 95% 以上 (非本企業(yè)原因不計), 凡 每降低1%扣220達不到 95% 者應(yīng)扣分分鋼筋合格率出廠鋼筋合格率應(yīng)達到100% ,達不到者應(yīng)每出現(xiàn)一次扣540扣分 ( 尚未造成重大事故 )分供鋼筋 200t 以上的項目 ,服務(wù)回訪不少于1分次每缺一次扣 1服務(wù)回訪回訪記錄中無服務(wù)差的評價出現(xiàn)一次扣 2分20有服務(wù)差的評價應(yīng)立即整改,并有記錄無整改記錄一次扣 3
3、分誠信記錄經(jīng)營誠信,無不良記錄,有一次不良記錄扣 5分,資信等級 3A 級10每低一級扣 5分遵紀守法應(yīng)遵紀守法 ,未受處罰 (包括通報 )每受處罰一次扣5 分102三、質(zhì)量管理(得分:)檢查項目考核內(nèi)容評分標準考核紀要得分文件10崗位責任制10試驗室管理40質(zhì)量管理體系運行40質(zhì)量管理體系文件齊全,若企業(yè)為分公司,則應(yīng)有本分公司專用的各工作程序、缺一個文件扣生產(chǎn)流程的程序文件、記錄表式、操作規(guī)程0.5 分應(yīng)有正副總經(jīng)理、安全部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、供應(yīng)部門、銷售部門、財務(wù)部門、試驗室負責人及有關(guān)職能人員的崗位責任缺一項扣1 分制1、有相應(yīng)檢測能力的試驗人員,有崗位證缺一個扣1 分書2、有生
4、產(chǎn)必須的試驗、檢測設(shè)備;缺一項扣2 分3、有生產(chǎn)必須的原材料、產(chǎn)品標準及檢驗缺一項扣0.5 分方法標準4、檢測設(shè)備定期檢定合格,有檢定證書或缺一項扣0.5 分自檢記錄5、有原材料檢驗記錄缺一次扣0.5 分6、有出廠前的半成品、成品質(zhì)量檢驗記錄缺一項扣2 分,缺一次扣0.5 分7.產(chǎn)品標牌、質(zhì)量證明書符合規(guī)范要求每錯 1 項扣 0.5分8.檢驗項目齊全, .檢驗方法正確無誤缺一項扣2 分1、質(zhì)量體系文件應(yīng)傳達至每一相關(guān)人員,整體水平較差扣2 分,整體水平并被其理解和正確執(zhí)行差扣 5分2、原材料質(zhì)量證書缺一次扣0.5 分3、原材料進料臺賬缺一次扣0.5 分4、有生產(chǎn)月報表缺一次扣0.5 分5、有生
5、產(chǎn)計量設(shè)備檢定證書及自檢記錄缺一項扣2 分6、有產(chǎn)品發(fā)貨及驗收記錄不完整扣2 分,無記錄扣5 分7、有不合格品處理記錄缺項扣5 分8、質(zhì)量體系內(nèi)審報告和質(zhì)量體系年度評審缺一項扣5 分報告3四、企業(yè)文化、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理與環(huán)境保護(得分:)檢查項目考核內(nèi)容評分標準考核紀要得分企業(yè)有統(tǒng)一標識無標識扣5 分企業(yè)文化無宣傳標牌扣215有企業(yè)文化、企業(yè)管理目標宣傳標牌分有員工守則和民主管理制度缺一項扣2.5 分場地及設(shè)施不能滿足生產(chǎn)需要,扣10分;生產(chǎn)場地及設(shè)施滿足生產(chǎn)需要場地及設(shè)施中個生產(chǎn)設(shè)施 20別要素對生產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量有不利影響,扣2.5分有產(chǎn)品相配套的鋼筋加工設(shè)備,設(shè)備不全扣 5工藝和精度滿足要求分,精度不夠扣5 分臺賬不完整扣各類設(shè)備維修保養(yǎng)有臺賬、有計劃2.5 分,無計劃扣設(shè)備維修保養(yǎng)2.5 分15記錄不完整扣保養(yǎng)有記錄、記錄完整2.5 分,無記錄扣5 分安全生產(chǎn) 10有安全標志、安全防護、安全用電、消防措施每項 2.5 分車間環(huán)境 20車間有序、清潔雜亂、不整潔
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