施工單位質(zhì)保體系

1、附件5：項目名稱 標段 質(zhì)保體系專項檢查施工單位名稱： 序號類別檢查項目基本情況一質(zhì)量目標與質(zhì)量計劃1、質(zhì)量目標與質(zhì)量計劃的建立、實施及動態(tài)管理目標明確，計劃詳實，實施過程中及時掌握信息，動態(tài)調(diào)整 目標不明確、計劃欠缺、實施不到位：二組織機構(gòu)及人員情況1、組織機構(gòu)設置及職責劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場要求，職責權限劃分明確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責權限劃分不明確：2、項目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗室主任與合同相比的變更情況項目經(jīng)理： 變更 未變更 批復 未批復總 工： 變更 未變更 批復 未批復道路工程師：變更 未變更 批復 未批復結(jié)構(gòu)工程師：變更 未變更 批復 未

2、批復測量工程師：變更 未變更 批復 未批復試驗室主任：變更 未變更 批復 未批復質(zhì)檢工程師：變更 未變更 批復 未批復3、項目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗室主任的持證情況均符合合同或招標文件要求 有不符合合同或招標文件要求情況：三質(zhì)量責任制1、崗位、部門質(zhì)量管理職責的建立職責建立全面，符合現(xiàn)場要求職責建立不全面或不符合現(xiàn)場要求：2、工程質(zhì)量責任登記表的建立、報批建立全面，手續(xù)完善建立不全面或手續(xù)不完善：四質(zhì)量管理制度及主要工作流程1、質(zhì)量管理制度及主要工作流程的建立及實施質(zhì)量檢查檢驗制度、試驗檢測管理制度、信息檔案管理制度、質(zhì)量控制例會制度等制度建立全面，結(jié)

3、合實際建立相關的流程，并按此實施制度建立不全面、流程不合符現(xiàn)場實際情況或?qū)嵤┎灰?guī)范：五質(zhì)量保證措施1、單位、分部、分項工程、各工區(qū)、及各質(zhì)量控制點的質(zhì)量保證措施建立與落實質(zhì)量保證措施完善、有針對性和可操作性，且落實到位質(zhì)量保證措施不完善、不具有針對性和可操作性或落實不到位：六施工準備階段質(zhì)量控制1、合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔 合同不全或無效，未歸檔：2、控制點聯(lián)測及時、有效、報批 滯后、有誤或程序不符：3、質(zhì)量控制單元劃分及時、有效、報批 滯后、有誤或程序不符：4、質(zhì)量教育培訓編制質(zhì)量教育計劃，責成參建隊伍建立質(zhì)量責任制未編制質(zhì)量教育計劃，或未責成參建隊伍建立質(zhì)量責任制：5、材料管

4、理材料供應商的選擇對材料采用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價格、施工便利為標準選擇，具有完整的比選資料比選不規(guī)范或比選資料不完善：明確采購程序程序明確，按章執(zhí)行 程序不明確或未按章執(zhí)行：材料采購與進場管理按質(zhì)量標準采購，材料進場后建立收、發(fā)、入庫臺帳不符合質(zhì)量標準或臺帳建立不到位：工地試驗室備案 已備案 未備案:6、工序（關鍵工序）質(zhì)量控制工序流程及責任人明確，設立質(zhì)量控制點工序流程、責任人不明確或未設立質(zhì)量控制點：七施工階段質(zhì)量控制1、開工報告（施工組織設計、施工技術方案）內(nèi)容完整，施工組織設計及方案有針對性、操作性、合理性，及時報批，并在實施過程中動態(tài)管理內(nèi)容欠缺、程序不符、缺乏針對性

5、等或未進行動態(tài)管理：2、技術交底及操作人員的培訓及時全面的分級交底，并對操作人員培訓，留有培訓記錄未及時全面的分級交底，未對操作人員培訓或未留有培訓記錄：七施工階段質(zhì)量控制3、工程報驗資料報驗及時，資料完整，規(guī)范 報驗不及時，資料不完整或不規(guī)范：4、試驗管理試驗臺賬齊全，完整 不完善：材料、標準試驗、原始資料及報告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：材料質(zhì)保書及留樣齊全，規(guī)范 欠缺或不規(guī)范：試驗人員情況與備案人員一致 與備案人員不一致，有變更：5、施工日志記錄全面、真實 記錄不全面或不符合實際：6、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知的回復情況收文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，解決存在問題閉合 收文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問題未閉合：7、會議記錄、紀要記錄，紀要完整，規(guī)范 欠完整或不規(guī)范：8、質(zhì)量問題處理的相關記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：9、分項工程評定情況及資料歸檔及時，全面 滯后或不全：八質(zhì)量活動的開展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）” 活動的執(zhí)行情況宣傳發(fā)動活動的開展，標準明確，評定考核符合實際，總結(jié)及時 執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質(zhì)量通病的治理情況評價、分析、總結(jié)、形成文件并實施 未結(jié)合實際評價、分析、總結(jié)，實施不到位：九現(xiàn)場控制情況1、施工現(xiàn)場文明施工情況，料場標識及管理情況文明施工 存在野蠻施工等現(xiàn)象：料場