八、績效評定和持續(xù)改進

1、沙雅永盛混凝土有限責任公司安全標準化體系制度(A)（績效評定和持續(xù)改進）編制：辦公室審核：李琴批準：程遠明2015年4月23日發(fā)布2015年4月23日實施沙雅永盛混凝土有限責任公司發(fā)布目錄1 .安全標準化自評管理制度12 .公司安全生產標準化持續(xù)改進管理規(guī)定43 .安全生產獎懲制度7安全標準化自評管理制度第一節(jié)、目的：1.1為做好公司安全標準化運行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改進企業(yè)安全管理制度，實現(xiàn)企業(yè)安全生產管理制度化、規(guī)范化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標準化得到持續(xù)有效的實施。特制定本制度。第二節(jié)、適用范圍：2.1本制度適

2、用于公司內部安全標準化的自評。第三節(jié)、評審依據3.1 安全標準化運行自評依據：冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化評審標準第四節(jié)、工作流程策劃k計劃實施糾正措施驗證第五節(jié)、自評小組組長：張錫山副組長：程遠明組員：張耀輝、郎天軍、史亞寧、李祥、劉金忠第六節(jié)、自評小組職責3.2 負責編制、實施公司安全標準化運行自評計劃（可結合公司年度安全管理工作部署進行）。3.3 對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并在公司經理批準后實施。3.4 負責對自評結果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。第七節(jié)、自評內容7.1 自評每半年進行一次。7.2 每年6月和11月上旬，各部門將本部門安全標準化運行情況進行全面自評，編制

3、年度自評報告報自評小組，自評報告可結合工作總結進行。7.3 每年6月和11月下旬，公司自評小組根據各部門自評情況，在公司范圍內組織進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報公司批準后實施。檢查和自評結果與公司考核掛鉤。7.4 自評的依據主要有：各種安全生產考核記錄安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況本年度各種檢查情況隱患整改情況自評報告現(xiàn)場自評自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應采取隨機抽樣

4、的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。第八節(jié)、糾正措施8.1 自評后自評組應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。8.2 對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。第九節(jié)、自評報告自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。第十節(jié)、存檔自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全生產領導小組保存歸檔。第十一節(jié)、相關記錄11.1 自評計劃。11.2 自評檢查

5、表。11.3 自評報告。11.4 不符合項報告。第十二節(jié)、附則12.1 本制度由公司安全標準化基礎管理小組負責起草，安全標準化負責人審核通過，公司總經理簽發(fā)。12.2 本制度自頒布令下發(fā)之日開始執(zhí)行。公司安全生產標準化持續(xù)改進管理規(guī)定1 .目的為驗證本公司安全生產標準化各項安全生產管理制度、措施的適宜性、充分性和有效性，確保安全生產標準化工作目標的全面完成，特制定本規(guī)定2 .范圍適用于本公司安全生產標準化持續(xù)改進管理工作。3 .職責3.1 總經理全面負責績效評定工作；3.2 管理者代表負責報告安全生產標準化執(zhí)行情況、安全生產工作目標完成情況。負責績效評定工作的實施、落實、組織、協(xié)調。3.3 安

6、環(huán)部負責績效評定計劃的擬定、收集并提供績效評定所需的資料，負責對績效評定的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。3.4 各相關部門負責提供績效評定所需資料。3.5 責任部門負責設施糾正、預防措施。4程序4.1 標準化績效評定頻次和周期每年至少進行一次安全生產標準化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月4.2 績效評定輸入4.2.1 安環(huán)部負責收集日常評定考核的結果，糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息。4.2.2 安環(huán)部收集職業(yè)健康安全管理標準執(zhí)行，安全生產目標完成情況的信息。4.2.3 安環(huán)部提供上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤情況。4.2.4 綜合辦收集人力資源管理方面的

7、信息。4.2.5 生產站收集生產與安全管理“五同時”執(zhí)行情況的信息。4.3 績效評定準備4.3.1 上述部門應將收集的信息提交安環(huán)部，安環(huán)部整理后交管理者代表審核，作為管理者代表在績效評定會上報告本公司安全標準化執(zhí)行情況，安全生產工作目標完成情況及績效評定計劃的依據。4.3.2 在績效評定會議兩周前，安環(huán)部將績效評定計劃報總經理審批，并發(fā)至各相關部門4.4 績效評定實施4.4.1 總經理主持績效評定會議4.4.2 管理者代表匯報安全生產標準化執(zhí)行，安全生產工作目標完成情況和上次評定會議提出的糾正、預防措施實施情況。4.4.3 各相關部門就績效評定內容進行匯報并提出改進/變更或糾正/預防措施建議

8、交會議討論。4.4.4 參加會議人員應在會議簽到表上簽字?？偨涋k負責做會議記錄。4.5 績效評定內容4.5.1 組織機構的適合性，包括人員和其他資源配置；4.5.2 公司內各種規(guī)章制度的符合性、執(zhí)行的有效性；4.5.3 需要進行改進/變更的范圍；4.5.4 未完成的工作；4.5.5 上次評定結論的處理情況。4.6 績效評定輸出4.6.1 總經理對評定會議討論情況作出結論。就職業(yè)健康安全管理各項規(guī)章制度對安全生產標準化的適宜性、充分性、有效性作出正式評價，分清和落實存在問題的責任部門，確定改進/變更或糾正/預防措施。4.6.2 安環(huán)部根據績效評定會議記錄編寫安全生產標準化評定報告，經管理者代表審

9、核，總經理批準后，按文件發(fā)放形式發(fā)放至各部門（分廠）（4.7 績效評定結果跟蹤、驗證4.7.1 責任部門根據安全生產標準化績效評定報告上的要求，負責實施改進/變更或糾正/預防措施。4.7.2 安環(huán)部負責對改進/變更或糾正/預防措施的實施情況跟蹤、檢查、驗證、記錄，并負責向管理者代表報告。4.7.3 所有與績效評定有關的記錄由安環(huán)部整理、歸檔保存。4.8 績效評定結果考核4.8.1 對取得成績的單位或個人及未按要求完成標準化工作的責任單位或個人，執(zhí)行安全生產獎懲制度的規(guī)定。4.8.2 對未按糾正/預防措施要求，進行整改的責任單位或個人加重處罰。5、相關文件安全生產獎懲制度6、相關記錄6.1 會議

10、簽到表6.2 公司績效評定與持續(xù)改進報告6.3 公司安全標準化持續(xù)改進管理考核標準6.4 安全生產考核獎懲情況登記表安全生產獎懲制度1 .總則1）為激勵各單位認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，保證各項安全規(guī)章制度的貫徹落實，保障員工人身和公司財產安全，減少經濟損失，特制定本制度。2）企業(yè)對安全生產有貢獻的單位和個人，應根據貢獻大小給于表彰和獎勵；對違反安全生產規(guī)章制度和規(guī)定而造成后果的單位和個人，應根據情節(jié)輕重給予懲罰和處分，直至追究刑事責任。2 .獎懲及辦法1）獎勵的范圍：各部門在生產和管理過程中，能及時消除隱患，排除事故，有突出貢獻者：參加各級安全競賽活動，有突出成績者；積極提出安全生產合理化建議，安措、安全技術創(chuàng)新有突出成績者；對勞動衛(wèi)生，職業(yè)病防治工作有突出貢獻者；在事故發(fā)生后，積極搶救人員和物資有突出貢獻者；在安全教育和安全管理工作中成績突出者；單位達到年度安全生產目標責任書管理者。2）獎