《流轉(zhuǎn)卡》管理制度

1、流轉(zhuǎn)卡的管理制度一、目的為規(guī)范生產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡的使用，確保流轉(zhuǎn)卡記錄的產(chǎn)品信息與產(chǎn)品實(shí)物信息一致，保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司的所有生產(chǎn)部門， 流轉(zhuǎn)卡 的運(yùn)作必須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行。三、流轉(zhuǎn)卡管理規(guī)定流轉(zhuǎn)卡的定義流轉(zhuǎn)卡是車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)和流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的記錄單據(jù)，是質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的有效憑證，同時(shí)也是車間計(jì)件工資的計(jì)算和績效考核的原始依據(jù)。流轉(zhuǎn)卡的功能流轉(zhuǎn)卡的運(yùn)行可以使各個(gè)工序之間的數(shù)據(jù)連接緊密相扣，清晰地反映車間各個(gè)工序在制品的流轉(zhuǎn)情況，為生產(chǎn)管理和決策提供有力依據(jù)。它的實(shí)施可以保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和極時(shí)性，保證生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)的可操作性，從而保證生產(chǎn)管理順暢

2、有序的進(jìn)行，提高生產(chǎn)管理水平。流轉(zhuǎn)卡的流轉(zhuǎn)次序和流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)卡發(fā)放時(shí)必須由壓鑄當(dāng)班班組長對(duì)產(chǎn)品名稱、 ERP 號(hào)碼、生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào)已統(tǒng)一打印的除外）正確完整的填寫。流轉(zhuǎn)卡必須嚴(yán)格按工藝流程圖工序的順序流轉(zhuǎn)，每工段工段長或工段長指定某班班組長對(duì)本工段需生產(chǎn)的工序按流程圖順序工整寫入流轉(zhuǎn)卡。崗位操作員工應(yīng)如實(shí)規(guī)范填寫流轉(zhuǎn)卡（生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、料廢、機(jī)廢、操作者姓名、生產(chǎn)日期等）對(duì)料廢原因因空間不夠可在卡反面描述。同一工序最后一名操作者需對(duì)本工序數(shù)量與頁面填寫數(shù)量與上一工序數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。質(zhì)量人員需對(duì)料廢、機(jī)廢的產(chǎn)品每班進(jìn)行實(shí)物確認(rèn)，并在流轉(zhuǎn)卡簽名確定。流轉(zhuǎn)卡遺失時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告工段管理者，由工段長確認(rèn)

3、后通知流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)計(jì)員申請(qǐng)打印原有流轉(zhuǎn)卡，并啟用以打印流轉(zhuǎn)卡為結(jié)算依據(jù)，同時(shí)流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)計(jì)員需對(duì)遺失補(bǔ)卡信息進(jìn)行登記，避免造成遺失卡找回后兩卡使用。 需要補(bǔ)開的流轉(zhuǎn)卡在卡號(hào)上方標(biāo)記 “補(bǔ)字” ， 當(dāng)查找不到原遺失流轉(zhuǎn)卡時(shí)，則編制一個(gè)兩位數(shù)的流水編號(hào)，在編號(hào)后標(biāo)記“補(bǔ)”字作為補(bǔ)卡的卡號(hào)，補(bǔ)卡信息記錄存檔作為考核的參考因素。各工段流轉(zhuǎn)卡結(jié)算以本工段流程結(jié)束后由最后一工序人員送到統(tǒng)計(jì)員處輸入，根據(jù)實(shí)際情況現(xiàn)階段允許每工序輸入，但崗位操作員工應(yīng)及時(shí)拿回流轉(zhuǎn)卡放入產(chǎn)品存放處。工段管理者須每天及時(shí)對(duì)系統(tǒng)輸入信息進(jìn)行核對(duì)，對(duì)有疑問情況需及時(shí)追問原因，確保生產(chǎn)流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。當(dāng)下一道發(fā)現(xiàn)上一工序有質(zhì)量問題時(shí)，經(jīng)

4、質(zhì)量確認(rèn)通知統(tǒng)計(jì)人員，上道工序不行結(jié)算，并按相關(guān)質(zhì)量規(guī)定處理，對(duì)發(fā)現(xiàn)者按質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)上述規(guī)定未按規(guī)定執(zhí)行的由生產(chǎn)部對(duì)相關(guān)責(zé)任人員首次發(fā)生以口頭批評(píng)，再次發(fā)生通報(bào)批評(píng)，第三次后以 50 元正倍數(shù)處罰。流轉(zhuǎn)卡的填寫規(guī)范流轉(zhuǎn)卡各工序的所有要求填寫的內(nèi)容必須完整、字跡清楚、準(zhǔn)確無誤，不得簡縮寫、不得隨意涂改（有涂改的地方必須由工段管理者簽字確認(rèn)）否則因信息不全或看不清楚等造成無法入數(shù)或數(shù)據(jù)入錯(cuò)，所經(jīng)的工序若未在卡上填寫該工序的信息將視為沒有經(jīng)過該工序處理，不給該工序計(jì)酬，發(fā)卡者必須對(duì)填寫流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容及編號(hào)的完整性、正確性負(fù)責(zé)。流轉(zhuǎn)卡的修改流轉(zhuǎn)卡上的數(shù)據(jù)信息不得隨意更改，更不能更改他人填寫的信

5、息，各個(gè)工序在接收上工序的來料時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)卡上信息與實(shí)物是否一致，確定后才能繼續(xù)加工產(chǎn)品，如有不對(duì)的地方，必須找上工序確認(rèn)并修改正確后方可接收，否則，責(zé)任由下工序承擔(dān)，未按規(guī)定執(zhí)行者 按相關(guān)規(guī)定處罰 。所有修改都必須有修改者本人簽名并經(jīng)工段長簽名，否則，對(duì)責(zé)任人 按相關(guān)規(guī)定處罰在各個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)信息前必須先確認(rèn)流轉(zhuǎn)卡上信息與實(shí)物信息是否一致，若發(fā)現(xiàn)有信 息不一致的地方必須先找相關(guān)人員確認(rèn)，并把卡上信息修改正確后方可做出 QC 確認(rèn)步驟。如QC確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)卡與實(shí)物不相符，對(duì)QC按相關(guān)規(guī)定處罰。凡是經(jīng)過 QC 確認(rèn)并已錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如果需要修改，必須由該工序的車間填寫流轉(zhuǎn)卡修改申請(qǐng)單 ， 并由相關(guān)人

6、員和車間主任簽名確認(rèn)后交到數(shù)據(jù)中心進(jìn)行修改。修改的流轉(zhuǎn)卡將會(huì)記錄在案，作為績效考核的一個(gè)參考因素。關(guān)于車間轉(zhuǎn)料數(shù)的誤差問題，由于有些料比較小，數(shù)量比較大，點(diǎn)數(shù)時(shí)難免有誤差，為避免因?yàn)楦臄?shù)延長收料時(shí)間而影響后工序的生產(chǎn)，在誤差比較小的時(shí)候收料工序可當(dāng)來料數(shù)量正確處理?，F(xiàn)規(guī)定如下：A)來料數(shù)0 100只，不能出現(xiàn)誤差；B)100只至300只，允許誤差3只；C床料數(shù) 300只，允許誤差5只。流轉(zhuǎn)卡的保管流轉(zhuǎn)卡在車間跟隨產(chǎn)品生產(chǎn)流轉(zhuǎn)的過程中，必須保持卡面的整潔，不能畫花，不能填寫與卡內(nèi)要求信息無關(guān)的內(nèi)容。要保證流轉(zhuǎn)卡完整無缺，不能有穿孔缺角等現(xiàn)象，流轉(zhuǎn)卡要規(guī)范的插到料架上或壓在物料下面，不能亂放防止在

7、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中丟失等，造成卡面信息丟失而無法入數(shù)，否則對(duì)相關(guān)責(zé)任人按相關(guān)規(guī)定處罰 。流轉(zhuǎn)卡每走完卡內(nèi)一個(gè)工序之后由操作員工交到數(shù)據(jù)中心錄入系統(tǒng)，并由數(shù)據(jù)中心人員負(fù)責(zé)保存，以方便日后查看。流轉(zhuǎn)卡開分卡與合卡開分卡情況：當(dāng)出料數(shù)比進(jìn)料架數(shù)多，當(dāng)來料有余料不滿整箱、料部分有問題待處理、訂單超數(shù)待處理、有料返工等不能及時(shí)流轉(zhuǎn)的情況，需開分卡等待處理再流轉(zhuǎn)到下工序，分卡使用空白卡填寫，分卡卡號(hào)與主卡卡號(hào)一致，在分卡卡號(hào)后標(biāo)記“-1 、 ”字，當(dāng)有多張分卡時(shí)，標(biāo)記“-1 、 -2”等以示區(qū)別，主流轉(zhuǎn)卡隨對(duì)應(yīng)的料架流到下工序。兩個(gè)流轉(zhuǎn)卡的料集合在一起包裝成一箱，各自流轉(zhuǎn)卡寫各自的入箱只數(shù)，包裝后箱號(hào)一樣，兩張流

8、轉(zhuǎn)卡跟隨同一箱料一起入庫。如果可以當(dāng)班返工完成的話， 流轉(zhuǎn)卡 應(yīng)暫留該工序等返工完成后再流轉(zhuǎn)到下工序；如果不能當(dāng)班返工完成的，需要返工的料開分卡留在該工序，待返工完成后再流轉(zhuǎn)到下工序，其它成品料先跟原卡流轉(zhuǎn)到下工序。流轉(zhuǎn)卡 QC 確認(rèn)流轉(zhuǎn)卡上的每一只實(shí)物來去應(yīng)該清楚的有來龍去脈，明確每只實(shí)物的去向。在任何工序出現(xiàn)廢品都必須有QC確認(rèn)，在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)卡上寫明“廢品只數(shù)”和規(guī)范的寫明“廢品原因”， 并在檢驗(yàn)記錄本上作好廢品記錄，QC在確認(rèn)時(shí)一定要見到有廢品實(shí)物，否則不能確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)QC確認(rèn)的卡沒有相對(duì)應(yīng)的實(shí)物對(duì) QC按相關(guān)規(guī)定處罰。QC在取樣后應(yīng)及時(shí)送回該工序， 在未及送回時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)“取樣廢品”字樣，

9、避免不合格品混入其他工序。流轉(zhuǎn)卡相關(guān)交接點(diǎn)的操作規(guī)范經(jīng)修毛刺處理的物料：收料員在收到物料時(shí)要核對(duì)來料流轉(zhuǎn)卡數(shù)與實(shí)物數(shù)是否相符，不相符或沒有流轉(zhuǎn)卡的一律不能收，要立即通知車間主任找相關(guān)人員處理好后才可以收料，收料員收料后在流轉(zhuǎn)卡上相應(yīng)的地方簽名確認(rèn)后錄入ERP系統(tǒng)。各車間負(fù)責(zé)人要對(duì)該車間各工序填寫的流轉(zhuǎn)卡卡面信息負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)有問題要及時(shí)處理，如果在各交接點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題找各負(fù)責(zé)人處理時(shí)一定要積極配合及時(shí)處理。如有不配合及時(shí)處理的對(duì)負(fù)責(zé)人按相關(guān)規(guī)定處罰 。最后一個(gè)工序的工段管理者需對(duì)流轉(zhuǎn)卡作工序遺漏結(jié)算的審核，未結(jié)算的工序應(yīng)及時(shí)告之統(tǒng)計(jì)員。流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)計(jì)員工操作規(guī)范統(tǒng)計(jì)人員在接收送卡人員送來的流轉(zhuǎn)卡時(shí)要先檢

10、查送來的流轉(zhuǎn)卡的張數(shù)和各張的卡號(hào)，掃描保存后入賬，以便日后查詢。統(tǒng)計(jì)人員在收到流轉(zhuǎn)卡后在第一時(shí)間入數(shù)， 特別是急出貨的流轉(zhuǎn)卡要先加緊入數(shù)， 以免影響出貨。交到統(tǒng)計(jì)人員的卡一定要全部入數(shù)， 在入數(shù)前先對(duì)卡面信息初步檢查是否正確， 有問題不 能入數(shù)的要找相關(guān)人員處理后入數(shù)，是哪個(gè)工序的問題就找該工序的負(fù)責(zé)人，不能漏入任何 一張流轉(zhuǎn)卡。流轉(zhuǎn)卡入了數(shù)后應(yīng)該在卡上注明由某個(gè)錄入人員已經(jīng)入數(shù)等信息，錄入人員要保證錄入數(shù)據(jù)與卡面數(shù)據(jù)的相符性，如發(fā)現(xiàn)交到數(shù)據(jù)中心的流轉(zhuǎn)卡沒有入數(shù)或入的數(shù)與卡面信息不符的對(duì)相關(guān)人數(shù)人員按規(guī)定處罰。只有開出的每一張卡入了數(shù)才能保證數(shù)據(jù)的完整性。入了數(shù)后的流轉(zhuǎn)卡要按入數(shù)日期按流轉(zhuǎn)卡類型分類整理保存，所有入數(shù)的流轉(zhuǎn)卡全部在入數(shù)中心存檔，一張不能少，若發(fā)現(xiàn)入數(shù)后的流轉(zhuǎn)卡在入數(shù)中心找不到則對(duì)相關(guān)入數(shù)人員按 規(guī)定處罰。四、流轉(zhuǎn)卡的卡面信息此流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)一印刷回來，發(fā)放到壓鑄組，班組應(yīng)妥善保管，不能丟失、缺頁。流轉(zhuǎn)卡號(hào)統(tǒng)一編號(hào)，印刷上去，其它內(nèi)容由車間手工填寫完整。流轉(zhuǎn)卡填寫完整后由QC簽名確認(rèn)，數(shù)據(jù)方可生效。完成后交由數(shù)據(jù)中心錄入數(shù)據(jù)。五、流轉(zhuǎn)