質(zhì)量保證大綱

1、XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱XXXX有限公司目錄1. 目的2. 范圍3. 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件4. 術(shù)語和定義5. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)5.1 功能和性能目標(biāo)5.2 產(chǎn)品使用的約束條件6. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源6.2.1 人力資源6.2.2 測量設(shè)備6.2.3 所需時(shí)間7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求7.1 需求分析7.2 方案設(shè)計(jì)7.3 產(chǎn)品研制7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)7.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4 產(chǎn)品交付和驗(yàn)收7.4.1 產(chǎn)品交付實(shí)施7.4.2 軟件交付實(shí)施7.5 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)7.6 質(zhì)量管理職責(zé)7.6.1 質(zhì)量職責(zé)7.6.2 日常質(zhì)量

2、管理7.6.3 檢驗(yàn)7.6.4 評(píng)審與審查規(guī)定8. 對(duì)質(zhì)量保證大綱變更的約定1. 目的 為了強(qiáng)化XXX項(xiàng)目研制全過程的質(zhì)量管理，實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品按期交付，滿足客戶需要，特制定XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。2. 范圍 本質(zhì)量保證大綱適用于XXX系統(tǒng)的研制全過程，包括按進(jìn)度安排必要的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動(dòng)，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對(duì)XXX項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件: GJB 1406-92產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求 GJB 451-90可靠性維修性術(shù)語 GJB 1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語 軍工產(chǎn)品定型工作條例 1986難

3、12月31日 國務(wù)院、中央軍委發(fā)布 軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例 1987年6月 國防科工委發(fā)布4. 術(shù)語和定義:本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用GJB1405、GJB451Z中的定義5. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo):5.1 功能和性能目標(biāo) 研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項(xiàng)目的功能和性能指標(biāo)的要求，具體要求見XXX項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書主要包括：l 功能要求l 技術(shù)指標(biāo)要求5.2 產(chǎn)品使用的約束條件例如：溫度、濕度、振動(dòng)、電磁兼容性等約束條件，請(qǐng)一一列出6. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1 產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：6.1.1 系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：階段過程輸出文件輸出的記錄需求分析階段項(xiàng)目立項(xiàng)明確項(xiàng)目需求項(xiàng)

4、目需求分析（明確設(shè)計(jì)輸入）否設(shè)計(jì)輸入評(píng)審是系統(tǒng)驗(yàn)收測試設(shè)計(jì)驗(yàn)證是詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審是是方案評(píng)審否否否否否項(xiàng)目策劃交付前評(píng)審系統(tǒng)裝配交付準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)試軟件注入系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件研制（原理圖、PCB、結(jié)構(gòu)）采購過程（采購計(jì)劃）軟件設(shè)計(jì)（代碼）硬件設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)分系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合同立項(xiàng)說明立項(xiàng)通知單需求分析報(bào)告其他設(shè)計(jì)輸入文件需求（設(shè)計(jì)輸入）評(píng)審報(bào)告方案階段質(zhì)量保證大綱項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)告配置管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估可靠性分析報(bào)告特性分析報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告分系統(tǒng)任務(wù)書分系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求分析、方案設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求評(píng)審報(bào)告軟件設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告系統(tǒng)

5、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告研制階段電原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖PCB圖代碼采購計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范接線圖接線員平面連試圖分系統(tǒng)測試計(jì)劃軟件測試計(jì)劃系統(tǒng)裝配圖、工藝文件調(diào)試大綱系統(tǒng)驗(yàn)收測試大綱產(chǎn)品合格證電原理圖審查報(bào)告PCB圖審查報(bào)告機(jī)械結(jié)構(gòu)審查報(bào)告代碼審查記錄平面聯(lián)試報(bào)告軟件測試報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審分系統(tǒng)測試報(bào)告系統(tǒng)集成測試報(bào)告調(diào)試報(bào)告系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告包裝、運(yùn)輸現(xiàn)場安裝調(diào)試是顧客驗(yàn)收設(shè)計(jì)確認(rèn)交付準(zhǔn)備交付驗(yàn)收階段交付客戶的文件裝箱單運(yùn)輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試用戶手冊（安裝、維護(hù)、使用說明書）否軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表交付申請(qǐng)表內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告裝箱檢查單、開箱檢查單運(yùn)輸單、顧客接受單聯(lián)試報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表

6、、產(chǎn)品回執(zhí)單客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告售后服務(wù)階段服務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報(bào)告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進(jìn)建議6.1.2 軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：階段過程輸出文件輸出的記錄需求分析階段項(xiàng)目立項(xiàng)明確項(xiàng)目需求需求分析否需求分析評(píng)審是否否是是是編程及測試詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（概要）設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)評(píng)審是系統(tǒng)驗(yàn)收測試設(shè)計(jì)驗(yàn)證是否否項(xiàng)目策劃交付前評(píng)審系統(tǒng)裝配交付準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)試軟件注入系統(tǒng)設(shè)計(jì)合同立項(xiàng)說明立項(xiàng)通知單需求分析報(bào)告需求分析評(píng)審報(bào)告方案階段質(zhì)量保證大綱項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)告配置管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估接口設(shè)計(jì)說明項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告詳細(xì) 設(shè)計(jì)階段方案設(shè)計(jì)評(píng)審方案設(shè)計(jì)評(píng)審方案（概要）設(shè)計(jì)軟件

7、詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審單元測試是模塊集成模塊測試軟件 是系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)是系統(tǒng)集成測試階段否否源代碼單元測試計(jì)劃模塊集成報(bào)告模塊集成測試計(jì)劃否否系統(tǒng)驗(yàn)收大綱代碼審走查記錄表單元測試報(bào)告模塊集成測試報(bào)告系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告內(nèi)部驗(yàn)收準(zhǔn)備交付前評(píng)審是軟件交付否顧客驗(yàn)收系統(tǒng)聯(lián)試系統(tǒng)維護(hù)是交付驗(yàn)收階段交付客戶的文件否現(xiàn)場聯(lián)試報(bào)告用戶手冊（安裝、維護(hù)、使用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表交付申請(qǐng)表內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表產(chǎn)品回執(zhí)單軟件調(diào)試報(bào)告顧客驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顧客使用報(bào)告售后服務(wù)售后服務(wù)階段服務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報(bào)告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進(jìn)建議6.2 產(chǎn)品上市所需的資源6.2.1

8、 人力資源1) 銷售人員 X人2) 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) X人3) 方案硬件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試 X人4) 方案軟件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試 X人5) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) X人6) 電裝 X人7) 檢驗(yàn)/軟件測試人員（兼） X人8) 質(zhì)量管理人員 X人9) 測量設(shè)備10) 所需時(shí)間 XX個(gè)月7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量體系文件的要求，也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1 需求分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，根據(jù)項(xiàng)目合同和技術(shù)協(xié)議書的要求，對(duì)項(xiàng)目的功能和性能要求進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從分析中可能得出以下要求：1) 產(chǎn)品的功能和性能要求；2) 適用的法律法規(guī)要求，如適用的

9、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3) 產(chǎn)品的可靠性、維修性要求；4) 對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5) 組織對(duì)產(chǎn)品提出的附加要求。7.2 方案設(shè)計(jì)1) 項(xiàng)目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對(duì)選定方案進(jìn)行論證，并對(duì)選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2) 在方案設(shè)計(jì)階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和項(xiàng)目計(jì)劃，確定頂層設(shè)計(jì)文檔的目錄和工作計(jì)劃。3) 方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段。評(píng)審包括公司組織的和顧客組織的方案評(píng)審，對(duì)評(píng)審中提出的問題提出歸零要求。7.3 產(chǎn)品研制7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 產(chǎn)

10、品設(shè)計(jì)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序要求實(shí)施。產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)提出；1) 設(shè)計(jì)輸出文檔及管理要求2) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審要求3) 提出技術(shù)設(shè)計(jì)和樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造要求；4) 設(shè)計(jì)圖樣要求，包括設(shè)計(jì)圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按照規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求等；5) 可靠性、維修性、保障性設(shè)計(jì)要求；6) 新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7) 特性分析、分類要求；8) 計(jì)算機(jī)軟件工程化管理要求。7.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1) 硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：硬件設(shè)計(jì)人員安置電原理圖和電路板設(shè)計(jì)流程規(guī)范進(jìn)行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對(duì)制作前的PCB圖、接口和制程后的印制板進(jìn)行認(rèn)真檢查，

11、發(fā)現(xiàn)問題應(yīng) 或及時(shí)重新制版。通過測試，驗(yàn)證其功能和性能滿足要求。機(jī)箱、機(jī)柜的結(jié)果設(shè)計(jì)、制造按照結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施。2) 軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計(jì)要求完成編碼或模型，進(jìn)行初步調(diào)試后交軟件測試人員進(jìn)行代碼/模型審走查。必要時(shí)進(jìn)行單一測試，模塊集成測試和系統(tǒng) 驗(yàn)收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認(rèn)后，由軟件開發(fā)人員進(jìn)行更改，更改后的代碼應(yīng)進(jìn)行回歸審查。執(zhí)行審走查規(guī)范、單元測試規(guī)范、軟件集成測試規(guī)范和系統(tǒng)集成測試規(guī)范。3) 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)：如果試制的樣機(jī)直接交給顧客，則要求試制過程按GJB9001C-2017國軍標(biāo)8.5生產(chǎn)和服務(wù)要求提供實(shí)施（包括有小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)

12、確保：a. 嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項(xiàng)要求；b. 現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；c. 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，檢查項(xiàng)目包括技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d. 工藝評(píng)審、首件鑒定要求、標(biāo)識(shí)和可追溯性要求；e. 提出加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求；f. 提出對(duì)關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實(shí)施重點(diǎn)控制的要求；g. 提出預(yù)防為主，加強(qiáng)生產(chǎn)控制要求，尤其是裝配工序中的焊接多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h. 加強(qiáng)對(duì)不合格品管理，嚴(yán)格按不合格品控制程

13、序?qū)徖聿缓细衿罚⒉扇〖m正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求；i. 按配置管理程序要求，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)更改、工藝更改，所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求；j. 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審的要求；k. 提出產(chǎn)品防護(hù)要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)的要求。7.4 產(chǎn)品交付和驗(yàn)收7.4.1 產(chǎn)品交付實(shí)施：產(chǎn)品交付按交付及服務(wù)過程控制程序中5.2-5.6節(jié)要求實(shí)施。交付的產(chǎn)品應(yīng)：1) 通過質(zhì)量計(jì)劃不得內(nèi)部驗(yàn)收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2) 需提交給客戶的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3) 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4) 隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5) 產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收合格；6

14、) 內(nèi)部驗(yàn)收和顧客驗(yàn)執(zhí)行收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按照不合格品控制程序執(zhí)行。7.4.2 軟件產(chǎn)品的交付按軟件產(chǎn)品的防護(hù)和交付程序執(zhí)行。7.5 產(chǎn)品維護(hù)和售后服務(wù)7.5.1 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)按照交付及服務(wù)過程控制程序中5.7-5.12節(jié)實(shí)施。7.5.2 產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)： 1) 與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2) 提供技術(shù)和使用培訓(xùn)；3) 提供技術(shù)咨詢；4) 提供故障維修；5) 提供必要的備件和配件等。7.5.3 對(duì)服務(wù)人員的要求：1) 服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn)，應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2) 服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)態(tài)度；3) 對(duì)顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答；4) 對(duì)不清楚、不明

15、確的事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)和顧客溝通協(xié)調(diào)；5) 在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié)，以便于以后工作的改進(jìn)。7.5.4 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請(qǐng)顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報(bào)告”中。7.5.5 服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報(bào)告”交部門經(jīng)理。7.5.6 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，需向部門經(jīng)理報(bào)告，由部門經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。7.5.7 進(jìn)行顧客產(chǎn)品在公司進(jìn)行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6 質(zhì)量管理職責(zé)7.6.1 質(zhì)量職責(zé)：1) 副總對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé)； 2) 部門經(jīng)理和專業(yè)組長對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3) XX部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、組織評(píng)審及項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和控制；4) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零，包括對(duì)項(xiàng)目流程的檢查，設(shè)計(jì)評(píng)審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提出質(zhì)量問題跟蹤和歸零。7.6.2 日常質(zhì)量管理 產(chǎn)品或項(xiàng)目的日常管理由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，需要進(jìn)行評(píng)審時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理向XX部提出口頭