公司倉庫物料發(fā)放管理規(guī)范培訓

1、蘇州市王森企業(yè)管理咨詢服務有限公司公司標志三級文件文件狀態(tài)受控文件文件版本A1版文件編號子公司物料發(fā)貨操作流程發(fā)行日期2019年4月1日1、目的為了使物料由庫管理規(guī)范，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率，特制訂本制度。2、范圍本管理適用子公司所有倉庫的物料發(fā)放.3、定義無4、職責公司內(nèi)一切存儲物料的領用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉管人員應嚴格把關，與之相關的各業(yè)務職能部門和人員也應積極配合，遵照執(zhí)行。5、物料由庫應辦理的手續(xù)及相關規(guī)定(1)各部門領用物料，必須填制“物品領料單”，弁且必須要有發(fā)料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實施中審批方

2、式分兩種情況，一是經(jīng)批準的生產(chǎn)計劃領料；二是對所有非計劃物料的領取，庫存不足的，由需求部門先做采購申請。(2)倉管人員應先嚴格按照“先辦領用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進行發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。(3)在領料填寫領料單時，應嚴格按照領料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領料單填寫后不得有任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對填寫不符合規(guī)定的領料單，倉庫管理員有權拒絕發(fā)貨。(4)領料單應一式二份，一聯(lián)退回領用人所在部門，作為其物料消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物料實物賬的依據(jù)。(5)屬于個人所用的物料，應由其本人親自到倉庫辦理領取手續(xù)；屬于集中公用的物料，應由該使用部門的物料管理員或該部門

3、負責人來庫辦理領用手續(xù)，其他人代領的，必須要有部門主管的簽字。(6)發(fā)往項目點委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，由進料倉庫開具“物料出庫單”，弁設置”項目點加工登記箴”進行登記。(7)對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領料事項，倉庫管理員有權拒絕發(fā)貨，弁視其情況報告業(yè)務部門、采購部門或公司有關領導處理。6、物料領用、發(fā)放審批權限及相關規(guī)定(1)教學用原料，在教學計劃范圍內(nèi)的由各教學部主管批準，屬計劃外的以及超計劃領用時，需經(jīng)教學部經(jīng)理批準交由總監(jiān)審批。(2)維護材料(包括設備附件、備件等)的領用，由后勤技術人員批準，弁在設備檔案資料中進行記錄。(3)屬于辦公用品、生活用品的一律按照行政部制定的

4、“發(fā)放條例”執(zhí)行。領用時由各部門主管審批；超出“條例”所規(guī)定的范圍，必須經(jīng)行政部主管批準，方可領取。(4)屬于教學工具的領用，如果是公用則由教學主管批準，如果是個人領用，則由經(jīng)理批準。但是無論公共使用還是個人領用，均應作登記，進行歸口限額管理。(5)辦公用器材和日常用品，需經(jīng)行政部主管審批，由行政處統(tǒng)一領取，按計劃分發(fā)到各辦公室的人員。同樣也應分別進行具體的登記。按相關條例歸口控制管理。(6)凡是借出的物資，其審批分兩種情況：一種是借出到外面企業(yè)，應嚴格控制，除對方單位開具借條外，本公司應有負責擔保人員簽字，再經(jīng)倉儲部經(jīng)理批準，倉庫方能發(fā)貨。另一種屬于本企業(yè)內(nèi)部使用需要臨時借出(如餐具、設備等

5、)則只需借用部門主管簽字批準即可。借出時還應落實歸還日期，倉管人員應在“借出物資登記表”進行登記，弁督促按時收回。(7)凡屬于贈送的物品，一律由經(jīng)理批準。7、領發(fā)型的供應方法適用范圍這是由物料使用部門人員自己辦理完批準手續(xù)后，親自到倉庫來領取物品的領用供貨方法。其適用范圍如下：(1)臨時教學用原材料，超定額計劃的教學材料，教學插單任務用料；(2)教學用工具、輔助教學資料、低值易耗品等臨時發(fā)生短缺急用時，或耗用完需要補充時；(3)維修性用料，新產(chǎn)品試制用料，技改項目用料等。8、教學用物料在送貨供應時的注意事項(1)倉庫管理員應與各教學部門在工作中密切溝通，做好供需銜接；(2)送貨的具體時間、批量

6、、間隔期等必須與各項目點所規(guī)定的數(shù)量標準保持一致；(3)注意做好現(xiàn)場交接手續(xù)，避免在數(shù)量上、質量上、產(chǎn)品名稱、編號上出現(xiàn)糾紛；無論是按采購申清單“一次性領料”，還是“分批領料”，倉管員應將每次送貨的情況在“物料卡”中進行登記，以便從全局考慮，掌握供需狀況，避免出現(xiàn)混亂。9、倉庫發(fā)料流程圖10、流程說明序號流程步驟責任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔流程開始：01提出領料需求需求部門/經(jīng)辦人求部門經(jīng)辦人根據(jù)實際用料需求提出領料需求，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位等信息。如果領料需求不在物料需求月計劃內(nèi)，轉至步驟02；如果領料需求在物料需求月計劃內(nèi)，轉至步驟03。02核對庫存子公司倉儲部/倉儲

7、專員對不在物料需求月計劃的領料需求，倉儲部倉庫管理員核對庫存。如所需物料庫存充足，轉至步驟03;如庫存不足，由需求部門執(zhí)行“采購申請流程”。EF01送貨單03提出領料申請需求部門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人在O質統(tǒng)編制領料申請單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、預計領用時間等信息。領料申請單04審核需求部門/部門負責人子公司需求部門部門負責人在O廢統(tǒng)中審核領料申請單，重點關注物料需求的真實性、合理性和必要性。05打印領料申請單子公司需求部門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人打印O質統(tǒng)中經(jīng)審核通過的領料申請單，并遞交倉儲部倉庫管理員。06;:依據(jù)領料申請聿在ER隙統(tǒng)錄入簡單生產(chǎn)領料單并打印子公司倉儲部/倉庫管理員子公司倉儲部倉庫管理員依據(jù)需求部門打印的0質統(tǒng)領料申請單在ER陳統(tǒng)中錄入簡單生產(chǎn)領料單，同時將0A頁料申請作為附件上傳并打印。ER箱單生產(chǎn)領料單07審核子公司倉儲部/倉庫主管子公司倉儲部倉庫主管審核ER前單生產(chǎn)領料單，重點關注ER前單生產(chǎn)領料單中相關數(shù)據(jù)是否與0朦統(tǒng)領料申請單相一致。08發(fā)料子公司倉儲部/倉庫管理員子公司倉儲部倉庫管理員打印經(jīng)審核的ER前單生產(chǎn)領料單，并將物料發(fā)放給領用人。09核對簽字子公司需求部、/經(jīng)辦人子公司倉儲部/倉庫管