生產(chǎn)部制程管理制

1、三層文件(生產(chǎn)部制程管理制度)文件編號(hào)HYNN.08-3-010版 本 號(hào)A0文件層級(jí)3編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)行部門生產(chǎn)部發(fā)行日期文 件 履 歷版本號(hào)編制/修訂日期備注說(shuō)明修訂內(nèi)容摘要編制審核批準(zhǔn)A02016/6/08首次發(fā)行1. 目的規(guī)范生產(chǎn)制作流程及管理措施，達(dá)到有序生產(chǎn)制作。2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)部。3. 工作職責(zé)3.1.生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理負(fù)責(zé)制度擬定，并對(duì)制度的實(shí)施狀狀進(jìn)行監(jiān)督管理；3.2.生產(chǎn)助理負(fù)責(zé)推進(jìn)制度的實(shí)施，并協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)管工作；3.3.生產(chǎn)班組長(zhǎng)/員工貫徹實(shí)施并執(zhí)行制度的開展。4、 管理規(guī)定4.1.人員管理.生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)計(jì)劃部

2、門下達(dá)的工單需求及交期，結(jié)合實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。 .生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。 .生產(chǎn)經(jīng)理/生產(chǎn)助理/工藝員/各班組長(zhǎng)/技工負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位輔導(dǎo)訓(xùn)練，以部門/組別/個(gè)人形式培訓(xùn)輔導(dǎo)。生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。 4.1.4.生產(chǎn)總監(jiān)/生產(chǎn)經(jīng)理有義務(wù)對(duì)不同材料、材質(zhì)、產(chǎn)品對(duì)于質(zhì)量要求方面做宣導(dǎo)、培訓(xùn)，提升公司每個(gè)成員的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。4.1.5.品質(zhì)主管/品質(zhì)組長(zhǎng)安排各工序檢驗(yàn)員協(xié)助，進(jìn)行生產(chǎn)制程檢驗(yàn)。4.1.6.成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成品設(shè)備或輔助配件，進(jìn)行蓋章或簽字確認(rèn)，交接給相應(yīng)班組長(zhǎng)進(jìn)行入庫(kù)包裝。包裝整理好以后，由

3、班組長(zhǎng)配合物料員進(jìn)行入庫(kù)處理。4.1.7.生產(chǎn)助理/班組長(zhǎng)必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指正，對(duì)于無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。 4.1.8.生產(chǎn)部門各成員工作的開展依生產(chǎn)部職位說(shuō)明書執(zhí)行。4.1.9.生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理定期召開生產(chǎn)分析會(huì)議，安排解決實(shí)際存在的問(wèn)題，如與本文件相關(guān)聯(lián)，依情況可對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制程序進(jìn)行修訂調(diào)整。4.1.10.各工作崗位人員，由于請(qǐng)假或其他原因，不在本職崗位期間，需要找到相應(yīng)職務(wù)代理人代理本職工作，職務(wù)代理人對(duì)本職工作承擔(dān)所有責(zé)任。4.2流程管理  4.2.1.由工程部工

4、藝員編制相應(yīng)生產(chǎn)套料單、工藝說(shuō)明或作業(yè)指導(dǎo)書，通過(guò)工程主管/工程組長(zhǎng)核準(zhǔn)并簽字確認(rèn)。4.2.2.資材部依采購(gòu)管理控制程序購(gòu)置物料。4.2.3.生產(chǎn)助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可安排生產(chǎn)。4.2.4.生產(chǎn)部門投產(chǎn)任務(wù)的開展，以生產(chǎn)計(jì)劃月排程為主導(dǎo)方向，“生產(chǎn)計(jì)劃排程分類明細(xì)表”和周生產(chǎn)計(jì)劃表為輔導(dǎo)。對(duì)于臨時(shí)工單投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)理以臨時(shí)任務(wù)下達(dá)投產(chǎn)，各組積極配合調(diào)整作業(yè)。4.2.5.物料員以生產(chǎn)排程為工作方向，使用生產(chǎn)套料單找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，進(jìn)行物料發(fā)放工作，按生產(chǎn)物料發(fā)放、交接管理規(guī)范文件執(zhí)行。4.2.6.由生產(chǎn)班組長(zhǎng)或班組長(zhǎng)指定人員，與物料員

5、進(jìn)行物料清點(diǎn)并簽字確認(rèn)，并對(duì)物料進(jìn)行妥善保管。4.2.7.生產(chǎn)班組長(zhǎng)制程要求4.2.7.1.生產(chǎn)班組長(zhǎng)依規(guī)定的加工流程,作業(yè)指導(dǎo)書或其他類工藝文件要求安排生產(chǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.7.2.生產(chǎn)班組長(zhǎng)對(duì)于制程當(dāng)中，出現(xiàn)物料不齊的情況有可能影響到生產(chǎn)進(jìn)度，提前1天反饋到生產(chǎn)助理，由生產(chǎn)助理統(tǒng)計(jì)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，如生產(chǎn)助理未能處理，往上匯報(bào)，由生產(chǎn)總監(jiān)/生產(chǎn)經(jīng)理處理跟進(jìn)。4.2.7.3.監(jiān)督各作業(yè)人員進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)張貼，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，加工成品、半成品擺放規(guī)范，PCB板材類，需要樹立擺放、搬運(yùn)，防止疊壓；版金件擺放整齊，防止刮花、碰撞，適時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)；4

6、.2.7.4.檢查作業(yè)人員“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”填寫的規(guī)范性，準(zhǔn)時(shí)性，正確率。每天下班時(shí)間對(duì)于“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”進(jìn)行班組收集，統(tǒng)計(jì)完以后，將“生產(chǎn)周總報(bào)表”按日期如實(shí)規(guī)范填寫。4.2.7.5.各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)工作紀(jì)律的監(jiān)督管控，依“人員調(diào)度”表進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)，嚴(yán)格按照“人員調(diào)度制度”管理執(zhí)行。4.2.7.6.其他工作職責(zé)依生產(chǎn)部職位說(shuō)明書補(bǔ)充說(shuō)明。4.2.7.7.上夜班人員，需要嚴(yán)格按照生產(chǎn)夜班值崗規(guī)范執(zhí)行。4.2.8.生產(chǎn)助理/生產(chǎn)班組長(zhǎng)檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理，并予以及時(shí)處理。 4.2.9.有關(guān)操縱作業(yè)類各成員（生產(chǎn)、品質(zhì)、工程

7、、研發(fā)等各部門），對(duì)于各類儀器、儀表、工裝、冶具使用不得非法操作。4.2.10.生產(chǎn)制程中質(zhì)量控制4.2.10.1.生產(chǎn)班組長(zhǎng)征對(duì)每款產(chǎn)品的特性，監(jiān)督班組成員做好自檢、互檢工作情況，把控好每一個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量。4.2.10.2.常規(guī)型產(chǎn)品送樣檢驗(yàn)指標(biāo)a) 常規(guī)化成設(shè)備批量數(shù)10臺(tái)的設(shè)備時(shí)，需進(jìn)行首件確認(rèn)工作，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理/主管簽字同意b) 常規(guī)化成設(shè)備批量數(shù)<10臺(tái)時(shí)，由當(dāng)班班組長(zhǎng)確認(rèn)投產(chǎn)制作；c) 常規(guī)線材板材焊接部件類產(chǎn)品，按32pcs來(lái)進(jìn)行首件送檢；d) IGBT所有設(shè)備品質(zhì)需要全檢；e) 常規(guī)自動(dòng)化單位加工數(shù)量為批量計(jì)算，運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)累積數(shù)超過(guò)4層，需要首件打樣工作，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理/主管簽字同

8、意；少于或等于4層由當(dāng)班班組長(zhǎng)確認(rèn)投產(chǎn)；f) 自動(dòng)化班組對(duì)于常規(guī)托盤等輔助材料方面，10PCS進(jìn)行首件確認(rèn)，或加工工時(shí)3.5小時(shí)，需要送首件確認(rèn)；g) 首件檢驗(yàn)的數(shù)量至少一件，并進(jìn)行首末件對(duì)比。4.2.10.3.其它類情況，送樣檢驗(yàn)指標(biāo),必須首件確認(rèn)。a) 產(chǎn)品零件換型后（生產(chǎn)的產(chǎn)品零件更換時(shí)，或供應(yīng)商來(lái)料批次更換時(shí)）；b) 產(chǎn)品種類更換后（如參數(shù)、工藝控制、研發(fā)方案調(diào)整）；c) 工裝模具調(diào)整后（如端子卡模，刀片更換后；常用的調(diào)試工裝更換后等類似的情況）；d) 首件檢驗(yàn)的數(shù)量至少一件，并進(jìn)行首末件對(duì)比。4.2.10.4.生產(chǎn)作業(yè)人員，對(duì)于不合格的物料/軟件/產(chǎn)品不得往下投產(chǎn)，需要進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)；

9、由班組長(zhǎng)主導(dǎo)，層層往上反饋。重大質(zhì)量問(wèn)題，班組長(zhǎng)有權(quán)停產(chǎn)整頓。4.2.10.5.所有不合格材料規(guī)定，依不合格品控制程序執(zhí)行，直到出具處理方案為止再進(jìn)行下一步工作。4.2.11.生產(chǎn)包裝工作按包裝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.2.12.對(duì)于成品產(chǎn)品做好相關(guān)標(biāo)識(shí)，由組長(zhǎng)填寫“入庫(kù)單”，品質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由品質(zhì)主管/組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，經(jīng)物料員進(jìn)行成品入庫(kù)工作。相應(yīng)產(chǎn)品組長(zhǎng)安排工作人員，協(xié)助物料員和成品倉(cāng)管進(jìn)行運(yùn)輸、搬運(yùn)、擺放、防塵保護(hù)等工作；單據(jù)生產(chǎn)部留取一聯(lián)，由生產(chǎn)助理保管（保管周期18個(gè)月）。4.2.13.生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。 4.2.14.工作開展綜合進(jìn)度、工作問(wèn)

10、題點(diǎn)通過(guò)公司周會(huì)/書面報(bào)表/口頭交接等形式向總經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報(bào)。5、材料、產(chǎn)品管理  5.1.物料員須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單，生產(chǎn)、資材部經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。 5.1.1.物料員對(duì)于物料發(fā)放到班組長(zhǎng)或由班組長(zhǎng)指定人員對(duì)點(diǎn)，對(duì)點(diǎn)人員在制程當(dāng)中，需要對(duì)材料妥善保管、防護(hù)負(fù)責(zé)；5.2.在制品的檢驗(yàn)  5.2.1.各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，品檢人員對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可放行。 5.2.2.品檢人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。

11、0; 5.3不合格品處理  5.3.1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。  5.3.2.所有不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行評(píng)審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和處理不合格品。 5.4.生產(chǎn)入庫(kù) 5.4.1.成品類：5.4.1.1.由生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫相應(yīng)“退料單”，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)，通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品蓋章或簽字確認(rèn)后，再交付給相關(guān)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員進(jìn)行入庫(kù)前包裝整理。由班組長(zhǎng)協(xié)助物料員進(jìn)行入庫(kù)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)，物料員再與庫(kù)管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù),并按庫(kù)管人員的要求存放在指定地點(diǎn)

12、。 5.4.1.2.對(duì)于入庫(kù)成品使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行張貼，標(biāo)識(shí)工單號(hào)、機(jī)型、批量數(shù)、機(jī)柜號(hào)、輔助通道數(shù)量、投產(chǎn)日期、作業(yè)工序以及相應(yīng)設(shè)備的板材類型。張貼到單臺(tái)/機(jī)柜前面，左上位置。5.4.2.呆滯品/返修類：5.4.2.1.經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)，區(qū)分開來(lái)合格品和不合格品。5.4.2.2.通過(guò)檢驗(yàn)的合格品入庫(kù)與成品類入庫(kù)程序相同。5.4.2.3.對(duì)于不合格品處理：5.4.2.3.1.能返修的，需要退回維修或生產(chǎn)返修。5.4.2.3.2.維修不了的產(chǎn)品或物料，需要通過(guò)品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)是否報(bào)廢處理，具體執(zhí)行依不合格品控制程序定。6、例會(huì) 6.1.生產(chǎn)班組長(zhǎng)例會(huì)，每周一次（2小時(shí)左右）。 生

13、產(chǎn)部門總監(jiān)、經(jīng)理、助理、班組長(zhǎng)以及會(huì)議記錄員需提前做好會(huì)議準(zhǔn)備工作： 會(huì)議記錄員全程記錄本周期問(wèn)題項(xiàng)，會(huì)后整理公布。6.1.1.對(duì)于上周工作進(jìn)度作相應(yīng)跟進(jìn)、匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)；6.1.2.進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析；6.1.3.對(duì)于后期物料情況匯報(bào)、評(píng)估；6.1.4.根據(jù)對(duì)上周進(jìn)度的匯報(bào)以及生產(chǎn)排程要求，將下周的工作任務(wù)按班組分配；6.1.5.查找部門內(nèi)部存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法；6.1.6.工藝操作方法改進(jìn)意見；6.1.7.進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。6.1.8.對(duì)于部門內(nèi)部存在工作開展難，班組長(zhǎng)處理不了，未及時(shí)反饋的問(wèn)題項(xiàng)進(jìn)行摸底調(diào)查；其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應(yīng)對(duì)措施等

14、。6.2.生產(chǎn)部門全體會(huì)議，每周一次（15-30分鐘）。6.2.1.征對(duì)于下一周期，生產(chǎn)排程重點(diǎn)任務(wù)作相關(guān)描敘；6.2.2.下一周期人員調(diào)度情況進(jìn)行公布；6.2.3.對(duì)于公司方針需要下達(dá)的情況，在部門內(nèi)部宣導(dǎo)；6.2.4.對(duì)于部門內(nèi)部?jī)?yōu)秀員工、優(yōu)秀事跡進(jìn)行表彰；6.2.5.對(duì)于違紀(jì)人員或工作劣跡予以通報(bào)批評(píng)等；6.2.6.對(duì)于人員晉升、崗位調(diào)整公布6.2.7.依不同的時(shí)段，弘揚(yáng)公司文化；6.2.8.為員工樹立士氣；6.3.班組內(nèi)部早會(huì)6.3.1.征對(duì)工作任務(wù)分配；6.3.2.對(duì)于當(dāng)日投產(chǎn)工作，注意事項(xiàng)的提示；6.3.3.產(chǎn)品知識(shí)傳授；6.3.4.公司方針強(qiáng)調(diào)，工作紀(jì)律情況要求；6.3.5.班組內(nèi)事情調(diào)整；7、工作交接與統(tǒng)計(jì)7.1.對(duì)于物料發(fā)放工作，物料員與班組交，需要進(jìn)行物料清點(diǎn)，對(duì)賬；7.2.班組與班組間，班組與品質(zhì)部間，需要填寫“生產(chǎn)交接單”，如實(shí)記錄每一次進(jìn)出產(chǎn)品型號(hào)、工單號(hào)、數(shù)量、交接人、接收人等賬目，