生產(chǎn)部質(zhì)量控制管理規(guī)范

1、一 ：目的加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，提升產(chǎn)品合格率，提高產(chǎn)品質(zhì)量；預(yù)防產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的尺寸超差及過(guò)程檢驗(yàn)的漏檢，控制過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。二 ：范圍適用于公司所有加工產(chǎn)品，及所有加工工序產(chǎn)品的首件自檢和過(guò)程自檢。三 ：工作職責(zé)3.1操作員工在產(chǎn)品加工前，首先應(yīng)熟悉圖紙要求及加工工藝要求。3.2操作員工應(yīng)按照規(guī)范和圖紙要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.3生產(chǎn)部各工段主管負(fù)責(zé)所有重要尺寸的加工過(guò)程控制，并保證操作工自檢的真實(shí)性及有效性。3.4檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)重要尺寸首件首檢的正確性，并要求各工段檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照抽檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.5生產(chǎn)部應(yīng)將員

2、工自檢記錄，進(jìn)行收繳歸檔。四 ：自檢要求4.1首件自檢4.1.1操作員工在首件加工調(diào)試完成后，應(yīng)對(duì)加工的所有尺寸進(jìn)行測(cè)量，包括產(chǎn)品表面要求，并按照實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)自檢記錄表。并向當(dāng)?shù)拦ば驒z驗(yàn)進(jìn)行報(bào)檢。a 首件自檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸不良時(shí)，應(yīng)記錄在自檢記錄中；b 當(dāng)?shù)拦ば驒z驗(yàn)員，首先對(duì)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行測(cè)量，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量，然后對(duì)操作員自檢尺寸的準(zhǔn)確性，進(jìn)行核實(shí)。c 首件檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸超差，不符合圖紙要求，應(yīng)要求操作員調(diào)試加工后，重新送檢驗(yàn)員進(jìn)行首檢。d 首檢送檢時(shí)，出現(xiàn)2次送檢不合格，應(yīng)立即停機(jī)操作，由工序主管參與或調(diào)機(jī)員進(jìn)行重新調(diào)試。e對(duì)不合格品，質(zhì)檢員開(kāi)具不合格品報(bào)告單，進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)并匯

3、報(bào)質(zhì)保部、生產(chǎn)部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)給予處置意見(jiàn)。質(zhì)檢員對(duì)不合格品的處理情況應(yīng)及時(shí)跟蹤。4.2 過(guò)程自檢4.2.1根據(jù)圖紙要求，操作員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵尺寸進(jìn)行100%全檢，并記錄在自檢記錄單上。 a 操作員在加工產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按照標(biāo)識(shí)規(guī)范要求，對(duì)產(chǎn)品按加工順序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b 自檢記錄，應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)序列號(hào)進(jìn)行填寫(xiě)自檢單。4.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)抽檢比例要求，對(duì)加工過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。抽檢時(shí)，要求對(duì)該工序加工的所有尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員在對(duì)產(chǎn)品抽檢時(shí)，應(yīng)要求操作員提供自檢記錄，并按照自檢記錄進(jìn)行抽檢產(chǎn)品尺寸，保證測(cè)量記錄的一致性。4.3自檢要求4.3.1自檢內(nèi)容包含：產(chǎn)品外觀，圖紙要求的關(guān)鍵 a 產(chǎn)品外觀：

4、產(chǎn)品表面無(wú)磕碰傷現(xiàn)象； 產(chǎn)品裝夾表面無(wú)夾傷； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)跟蹤號(hào)應(yīng)標(biāo)記清楚； 產(chǎn)品上的鐵銷和水漬吹干凈； 產(chǎn)品的合理擺放； 產(chǎn)品螺紋鐵銷應(yīng)清理。 b 產(chǎn)品尺寸 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求，對(duì)關(guān)鍵尺寸進(jìn)行100%全檢； 產(chǎn)品光潔度，應(yīng)按照抽檢要求進(jìn)行，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢。4.4制度要求4.4.1自檢制度規(guī)定 a 員工自檢由各工序主管監(jiān)管執(zhí)行，由檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行； b 員工未按照規(guī)范要求執(zhí)行，檢驗(yàn)可將本班次產(chǎn)品工票，作廢票處理；c 發(fā)現(xiàn)員工，自檢記錄作假，未按規(guī)范要求執(zhí)行，檢驗(yàn)可將本班次產(chǎn)品工票，作廢票處理；工序制度a下道工序檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)上道工序有產(chǎn)品不良項(xiàng)和產(chǎn)品漏加工，經(jīng)查實(shí)后，將對(duì)上道工序檢驗(yàn)員進(jìn)行20元處罰

5、，對(duì)操作工本人進(jìn)行50元處罰，產(chǎn)品若查不到相關(guān)責(zé)任人，將對(duì)當(dāng)?shù)镭?fù)責(zé)主管進(jìn)行100元處罰，若查不到檢驗(yàn)責(zé)任人，將對(duì)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)主管進(jìn)行100元處罰，對(duì)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品漏加工者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)50元。b客戶投訴或不良品出貨，經(jīng)查實(shí)情況，將對(duì)終檢檢驗(yàn)該批次產(chǎn)品的相關(guān)人員進(jìn)行50元處罰，過(guò)程檢驗(yàn)處罰50元，檢驗(yàn)主管處罰100元；加工該產(chǎn)品責(zé)任人處罰200元，當(dāng)?shù)乐鞴芴幜P100元；若工序主管查無(wú)責(zé)任人，則罰款金額由當(dāng)?shù)拦ば蛑鞴艹袚?dān)。五 ：相關(guān)流程不合格品控制流程報(bào)廢處理 返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)復(fù)檢 結(jié)果合格入庫(kù)/出貨b入庫(kù)/合格出貨返工、返修處理檢驗(yàn)報(bào)告/記錄檢驗(yàn) 結(jié)果標(biāo)識(shí)隔離 過(guò)程檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn)處理 結(jié)果 六：體、蓋不合格品處罰

6、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不合格結(jié)果范圍標(biāo)準(zhǔn)處罰標(biāo)準(zhǔn)備注1A回用適用所有加工產(chǎn)品 a.尺寸超差在公差值1倍以內(nèi)的： 按產(chǎn)品規(guī)格4寸（含）以下扣5元、4寸-8寸（含）扣10元、10寸-12寸（含）扣15元、14寸（含）以上扣20元。超出范圍公差按不合格單開(kāi)具尺寸為準(zhǔn) b.尺寸超差在公差值1到2倍的： 按產(chǎn)品規(guī)格4寸（含）以下扣10元、4寸-8寸（含）扣15元、10寸-12寸（含）扣20元、14寸（含）以上扣25元。 c.尺寸超差在公差值2倍以上的： 按產(chǎn)品規(guī)格4寸（含）以下扣20元、4寸-8寸（含）扣30元、10寸-12寸（含）扣40元、14寸（含）以上扣50元。2B返工自己返工: 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任人愿

7、意自己返工的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員可不開(kāi)單，（必須當(dāng)班返工結(jié)束并報(bào)檢驗(yàn)復(fù)檢）返工合格按不扣款處理。要求時(shí)效性返工后仍不合格,檢驗(yàn)開(kāi)單并按返工品結(jié)果參照其他項(xiàng)次處理。責(zé)任人有能力返工但拒絕返工的行為，存在一次扣款100元。（工位負(fù)責(zé)人落實(shí)）安排返工: 有其他人員或工位返工返工用時(shí)有返工人員或工位記錄 （ 扣款執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按每小時(shí)30元計(jì)算） 返工工時(shí)按工藝額定計(jì)算3C工廢2寸600磅（包含)以下)體80元 蓋120元最高限額1000元2寸900磅（包含)以上)體150元 蓋200元3寸600磅（包含)以下)體150元 蓋200元3寸900磅（包含)以上)體260元 蓋400元4寸600磅（包含)以下)體26

8、0元 蓋400元4寸900磅（包含)以上)體400元 蓋550元6寸600磅（包含)以下)體400元 蓋600元6寸900磅（包含)以上)體600元 蓋700元8寸600磅（包含)以下)體600元 蓋800元8寸900磅（包含)以上)體800元 蓋1000元10寸含以上體 蓋各1000元4D返修批準(zhǔn)執(zhí)行返修材料費(fèi)合計(jì)費(fèi)用超出工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)按工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行涉及返工的按返工類扣款標(biāo)準(zhǔn)加扣。5E碰傷生銹自己返工 責(zé)任人自己返工不作扣款（工位負(fù)責(zé)人落實(shí)）工位零件流轉(zhuǎn)交接有各工位負(fù)責(zé)人當(dāng)面驗(yàn)收，工位問(wèn)題零件落實(shí)不到責(zé)任人的有工位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。安排返工: 有其他人員或工位返工返工用時(shí)有返工人員或工位記錄 （ 扣款執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按每小時(shí)20元計(jì)算） 說(shuō)明：1不合格品分為以上五類，AE分別處以不同金額的標(biāo)準(zhǔn)。2.評(píng)審結(jié)果由質(zhì)保部，工程部，生產(chǎn)部會(huì)簽得出。（特殊原因有總經(jīng)理落實(shí)）3.返工工時(shí)按工程部制定工時(shí)為準(zhǔn)，工時(shí)單價(jià)按規(guī)定等級(jí)為準(zhǔn)。4.返修件需扣除輔材價(jià)值5.檢驗(yàn)部按事實(shí)依據(jù)開(kāi)出不合格品報(bào)告單后由當(dāng)事員工