設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境控制程序

1、編制會簽審核批準(zhǔn)文件編制和修訂情況序號修訂時(shí)間修訂頁次修訂內(nèi)容摘要版本號 發(fā)布日期11.目的：通過對公司的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的規(guī)定，制定本程序。2.適用范圍：本程序適用于公司基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)加工設(shè)備設(shè)施（含實(shí)驗(yàn)檢測設(shè)備）的管理以及工作環(huán)境的控制。3.定義:（無）4.職責(zé)和權(quán)限:4.1生產(chǎn)部（主職部門）：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的評估購買及聯(lián)系需供應(yīng)商維修的工作及委外維修工作。4.1.2負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)制造設(shè)備的歸口管理；4.1.3負(fù)責(zé)建立公司生產(chǎn)制造設(shè)備總臺賬；4.1.4負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)制造設(shè)備設(shè)施的三級維護(hù)保養(yǎng)工作；4.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)

2、制造設(shè)備設(shè)施操作和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程的編制工作；4.2行政部：4.2.1負(fù)責(zé)公司所有基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施和環(huán)境的歸口管理；4.2.2負(fù)責(zé)建立公司基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施總臺賬；4.2.3負(fù)責(zé)公司基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施的三級維護(hù)保養(yǎng)工作；4.2.4負(fù)責(zé)基建、安全、辦公等設(shè)備設(shè)施操作和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程的編制工作；4.2.5負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)制度及公司消防和治安等安全管理工作。4.3研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境工藝技術(shù)參數(shù)并對其安全性、先進(jìn)性進(jìn)行評價(jià)。4.4使用部門：對所轄范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)（包括一、二級保養(yǎng)）、保養(yǎng)及清潔并建立本部門設(shè)備設(shè)施臺賬。4.5品控部：負(fù)責(zé)

3、公司內(nèi)所有需校驗(yàn)設(shè)備的外校和內(nèi)校工作 5.工作流程圖：（見附件1）6.工作程序和內(nèi)容：6.1設(shè)備設(shè)施的管理6.1.1設(shè)備設(shè)施的提供和驗(yàn)收與建檔標(biāo)識設(shè)備設(shè)施的提供：當(dāng)需要購置生產(chǎn)、辦公和服務(wù)設(shè)備設(shè)施（包括零部件）時(shí)，按采購管理程序的有關(guān)規(guī)定辦理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收：購買的整機(jī)設(shè)備設(shè)施到貨后，由設(shè)備設(shè)施申請部門組織人員（包括質(zhì)量部、研發(fā)部、歸口管理部門或第三方驗(yàn)收）對采購設(shè)備設(shè)施進(jìn)行開箱驗(yàn)收，其驗(yàn)收的項(xiàng)目包括但不限于：開箱檢查設(shè)備設(shè)施型號規(guī)格、數(shù)量、外觀、整機(jī)配件、技術(shù)資料等與裝箱單是否相符；開箱驗(yàn)收合格后,如果有必要，則由生產(chǎn)部聯(lián)系設(shè)備設(shè)施的生產(chǎn)廠家來人與本廠人員進(jìn)行安裝調(diào)試。

4、在安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施存在質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)人員與設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)廠家交涉處理，至解決完善為止；對于生產(chǎn)使用設(shè)備設(shè)施，按投入使用當(dāng)日起正常生產(chǎn)100PCS產(chǎn)品后對其性能再次確認(rèn)，合格后方可完成驗(yàn)收工作；對于計(jì)量器具則需要檢定合格后方可完成驗(yàn)收工作；對于其它非生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施在到廠3個月以內(nèi)完成驗(yàn)收工作。經(jīng)驗(yàn)收完全合格后填寫設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單，驗(yàn)收人員簽名確認(rèn)；驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施應(yīng)編號，由相關(guān)責(zé)任部門登錄設(shè)備設(shè)施管理臺賬。計(jì)量器具由品控管理部建立管理臺賬和設(shè)備設(shè)施履歷卡，粘貼“固定資產(chǎn)標(biāo)識牌”；生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部建立管理臺賬和設(shè)備設(shè)施履歷卡，粘貼“固定資產(chǎn)標(biāo)識牌”；基建、安全等其它設(shè)備設(shè)施由行政部建立

5、管理臺賬和設(shè)備設(shè)施履歷卡，粘貼“固定資產(chǎn)標(biāo)識牌”；設(shè)備設(shè)施的各類技術(shù)資料統(tǒng)一由品控部妥善保管；使用部門需用資料，向品控申請資料借出或申請復(fù)印，并登記；經(jīng)驗(yàn)收合格并標(biāo)識好的設(shè)備設(shè)施方可交付申請部門投入使用。6.1.2 設(shè)備設(shè)施使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施的使用歸口管理部門依據(jù)設(shè)備設(shè)施說明書編制設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程和設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程并經(jīng)受控發(fā)放，設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)向設(shè)備設(shè)施操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并考核，確保操作人員已了解并能正確操作使用，掌握設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)要求。 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，由歸口管理部門于年末編制下一年設(shè)備設(shè)施年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并在設(shè)備設(shè)施履歷卡中。培訓(xùn)操作人員進(jìn)行設(shè)備一

6、級保養(yǎng)，并安排設(shè)備人員定期對設(shè)備進(jìn)行二、三級維護(hù)保養(yǎng)，并填寫在設(shè)備履歷表中。 一級保養(yǎng)(日常保養(yǎng))：操作人員對各種設(shè)備設(shè)施的進(jìn)行日常保潔、潤滑、緊固等維護(hù)保養(yǎng)工作，并填入設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢表。生產(chǎn)管理進(jìn)行檢查并簽字確認(rèn)；設(shè)備的日常保養(yǎng)主要內(nèi)容： 整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護(hù)用品齊全；線路管道安全完整；清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔干凈；各滑動面、絲桿、齒條、齒輪等無油垢、無損傷；各部位不漏油、漏水，鐵屑垃圾清掃干凈； 潤滑：定時(shí)定量加油換油，油質(zhì)符合要求，油槍、油杯齊全；油標(biāo)、油線保持清潔，油路暢通；安全：實(shí)行定人、定機(jī)制度；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)，安全無事故。 二級保養(yǎng)歸口管

7、理部門安排設(shè)備人員指導(dǎo)操作員工定期對設(shè)備進(jìn)行進(jìn)行二級保養(yǎng)，并填寫設(shè)備設(shè)施履歷卡。二級保養(yǎng)主要內(nèi)容：徹底清掃設(shè)備內(nèi)外部，去污垢； 檢查、清理潤滑油路，清洗油刮、油線、濾油器，適當(dāng)添加潤滑油，并檢查滑動面的上油情況； 清掃電氣箱及電氣裝置，做到線路固定整齊、安全防護(hù)牢靠； 清洗設(shè)備附件及冷卻系統(tǒng)。三級保養(yǎng)（亦稱小修） 歸口管理部門安排設(shè)備人員定期對設(shè)備進(jìn)行進(jìn)行三級保養(yǎng)，并填寫設(shè)備設(shè)施履歷卡。三級保養(yǎng)主要內(nèi)容：根據(jù)設(shè)備使用情況，進(jìn)行部分零件的拆卸、清洗、調(diào)整，更換個別易損件；清洗部分設(shè)備零部件，清除可以調(diào)整的被擴(kuò)大了的問題，緊固機(jī)件里的螺絲；按照規(guī)定周期更換潤滑脂； 對設(shè)備的各運(yùn)動面配合間隙進(jìn)行適當(dāng)

8、的調(diào)整；測量并記靈設(shè)備的主要精度及部分零配件的磨損、燒損變形和腐蝕的情況。 6.1.3設(shè)備設(shè)施維修歸口管理部門依據(jù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，于每年末編制下一年度設(shè)備設(shè)施年度維修計(jì)劃報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)施臨時(shí)維修由使用部門填寫設(shè)備設(shè)施維修申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由歸口管理部門組織實(shí)施維修，維修結(jié)果記錄于設(shè)備設(shè)施維修申請單上。并更新設(shè)備設(shè)施履歷卡。設(shè)備設(shè)施大（中）修理由使用部門提出，由歸口管理部門安排維修人員進(jìn)行維修，不能維修的由歸口管理部門填寫設(shè)備設(shè)施維修申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)聯(lián)系廠家或第三方維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修，并填寫設(shè)備設(shè)施維修申請單。并更新設(shè)備設(shè)施履歷卡。設(shè)備設(shè)施如果外包維修，

9、公司相關(guān)部門應(yīng)該對外包供方的維修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收并簽認(rèn)，歸口管理部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維修、調(diào)試時(shí)要及時(shí)對運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)掛(貼）在顯眼位置。6.1.4設(shè)備設(shè)施報(bào)廢無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備設(shè)施，由使用單位提出申請并開具設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核（需要時(shí)，由研發(fā)部、品控部、歸口管理部門等進(jìn)行確認(rèn)），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。報(bào)廢設(shè)備設(shè)施須標(biāo)識，并在設(shè)備設(shè)施管理臺賬上注明。6.2 工作環(huán)境6.2.1各部門負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)和作業(yè)的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品的符合性要求。要識別各工作環(huán)境中人的因素和物的因素,根據(jù)工作的需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基本條件（如溫濕度等），創(chuàng)造良好的工作環(huán)境

10、。生產(chǎn)操作條件符合國家勞動保護(hù)法規(guī)要求。如:配備勞保用品，危險(xiǎn)標(biāo)識警示,特殊崗位培訓(xùn)并持上崗證等，從根本上改善生產(chǎn)操作條件，有計(jì)劃地進(jìn)行環(huán)境改造。對員工進(jìn)行團(tuán)隊(duì)精神教育，使員工處于良好的心理狀態(tài)。鼓勵員工參與生產(chǎn)改進(jìn)、發(fā)明創(chuàng)造，充分發(fā)揮員工的潛能。對工作環(huán)境進(jìn)行合理區(qū)域規(guī)劃并標(biāo)識，物品擺放整齊，定期進(jìn)行5S活動，保持清爽亮麗的工作環(huán)境。6.2.2行政部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)制度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施并記錄。對安全生產(chǎn)方針廣泛宣傳，對安全隱患限期整改并驗(yàn)證。6.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境及安全檢查并記錄，為環(huán)境保持和改進(jìn)收集、分析信息。7.相關(guān)文件：7.1采購管理程序7.2檢驗(yàn)、量

11、測與測試設(shè)備管制程序8.相關(guān)記錄：8.1 設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單8.2 設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢表8.5 設(shè)備設(shè)施維修申請單8.6 設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請單8.7 設(shè)備設(shè)施管理臺賬8.8 設(shè)備設(shè)施履歷卡8.9 溫濕度點(diǎn)檢表9附件9.1附件1：基礎(chǔ)設(shè)施管理工作流程圖附件1：基礎(chǔ)設(shè)施管理工作流程圖序號作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)表單重點(diǎn)說明12345678910設(shè)備設(shè)施需求提出審批實(shí)施采購驗(yàn)收登錄管理操作培訓(xùn)操作使用維護(hù)保養(yǎng)維修報(bào)廢需求部門總經(jīng)理生產(chǎn)部使用部門使用部門使用部門使用部門歸口部門使用部門使用部門歸口部門使用部門設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)備設(shè)施管理臺賬設(shè)備設(shè)施履歷卡設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢表設(shè)備設(shè)施維修申請單設(shè)備設(shè)施履歷卡設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請單*依據(jù)采購管理程序執(zhí)行*依據(jù)采購管理程序執(zhí)行*依據(jù)采購管理程序執(zhí)行*購買的整機(jī)設(shè)備設(shè)施到貨后，由設(shè)備設(shè)施申請