變更管理程序

1、變更管理程序1 .目的：適用于本公司在制作及生產(chǎn)中之工藝、制程、性能等工程規(guī)范在投入過程中產(chǎn)生問題時(shí)需由客戶提出或工程變更來改善以確保作業(yè)，并使變更及時(shí)，準(zhǔn)確和有效；確保工程變更處于受控狀態(tài).2 .范圍：適用于本公司所有的產(chǎn)品在打樣過程，生產(chǎn)過程發(fā)生的工程變更.3 .術(shù)語：生產(chǎn)場(chǎng)所變更：指各產(chǎn)品的生產(chǎn)制造地點(diǎn)（包括全部產(chǎn)品和部分產(chǎn)品）由“本廠”轉(zhuǎn)移至“別廠”生產(chǎn)或生產(chǎn)場(chǎng)所搬運(yùn)或外發(fā)生產(chǎn)加工。機(jī)臺(tái)設(shè)備變更：指生產(chǎn)該產(chǎn)品的重主要或關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備（指生產(chǎn)該產(chǎn)品必不可少的設(shè)備為重主要或關(guān)鍵設(shè)備）的移動(dòng)或變更。生產(chǎn)工藝變更：增加或刪除工序及加工先后順序調(diào)整或工藝參數(shù)調(diào)整。原材料廠家及材料牌號(hào)的變更：指更換

2、購買原材料廠家或產(chǎn)品更換其它材料生產(chǎn)。重要管理人員的變更：如法人、車間（主任/主管）、品質(zhì)/工程負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）的變更。4 .權(quán)責(zé)：工藝部/項(xiàng)目小組：為所有變更運(yùn)作的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)對(duì)客戶所提出變更的評(píng)審及實(shí)施，召集相關(guān)部門的人員對(duì)變更進(jìn)行相關(guān)的討論評(píng)審和溝通，確保變更的可行性及有效的轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求。其它相關(guān)部門：配合變更運(yùn)作的主導(dǎo)部門對(duì)變更的可行性和要求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)內(nèi)部變更的提出和評(píng)審，確保變更的有效實(shí)施。流程輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點(diǎn)提示/說明相關(guān)文件及表單1.外部：客戶設(shè)計(jì)變更要求2.內(nèi)部：各部門過程變更申請(qǐng)1.客戶設(shè)計(jì)變更通知單2.變更申請(qǐng)書業(yè)務(wù)部/廠務(wù)部工藝部/生產(chǎn)部/品質(zhì)部詳見補(bǔ)充說明

3、“process設(shè)計(jì)變更一覽表”“變更申請(qǐng)書”r*設(shè)計(jì)變更要求提出J客戶設(shè)計(jì)變更通知單變更申請(qǐng)書NGF工程、設(shè)計(jì)變更討論表變更申請(qǐng)書廠務(wù)部工藝部生產(chǎn)部品質(zhì)部當(dāng)客戶后4M變更或設(shè)計(jì)受更時(shí)，需依客戶要求重新做APQP/PPA叩提交客戶確認(rèn)后，進(jìn)行交更.內(nèi)部受更時(shí)，其評(píng)審結(jié)果記錄“工程、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表的欄位.糾正和預(yù)防管理程序客戶滿之度調(diào)查程序“工程、設(shè)計(jì)變更討論表”輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點(diǎn)提示/說明相關(guān)文件及表單工藝、設(shè)計(jì)變更討論表/變更申請(qǐng)書1設(shè)計(jì)及艮fL實(shí)施1.更改后的模治具、方法2更改后的生產(chǎn)技術(shù)資料廠務(wù)部工幺部生產(chǎn)部品質(zhì)部1.設(shè)計(jì)變更審批下達(dá)以執(zhí)行2.各資料所在部門接受已批準(zhǔn)變更的“更改

4、通知單”后，按公司文件與資料管制程序?qū)嵤└?文件與資料管制程序相關(guān)設(shè)計(jì)變更后的性能，尺寸等測(cè)試資料及樣品,更改后的資料<計(jì)、更確、NG認(rèn)1 .客戶確認(rèn)信息2 .訂單3 .批準(zhǔn)的樣品承認(rèn)書4 .內(nèi)部變更后的確認(rèn)信息廠務(wù)部工幺部生產(chǎn)部品質(zhì)部詳見補(bǔ)充說明客戶滿之度調(diào)查程序1更改后的資料設(shè)計(jì)變更資料存檔_J建立檔案管理廠務(wù)部工幺部牛產(chǎn)部詳見補(bǔ)充說明“圖面規(guī)格/分發(fā)存檔目錄表”品質(zhì)部6補(bǔ)充說明:設(shè)計(jì)變更提出的時(shí)機(jī)6.1.1 外部變更：由客戶提出的設(shè)計(jì)變更，如：產(chǎn)品的性能、功能、規(guī)格參數(shù)、外形結(jié)構(gòu)等變更，該類變更通常由客戶向本司發(fā)出客戶變更通知單，由業(yè)務(wù)部將相關(guān)變更通知及料轉(zhuǎn)入工廠內(nèi)部的工程部/項(xiàng)

5、目小組。6.1.2 內(nèi)部變更：該類變更由工廠內(nèi)部的職能部門以變更申請(qǐng)書的形式向工藝部/項(xiàng)目小組提出申請(qǐng)：1）由生產(chǎn)場(chǎng)所所引起的變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)是在不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行的；該類的變更通常是由工廠內(nèi)部的廠務(wù)部提出申請(qǐng)；2）原材料的變更：指用于直接構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的原材料，該產(chǎn)品的生產(chǎn)是用了不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的材料，包括：不同的供應(yīng)商、不同的型號(hào)規(guī)格等。該類的變更通常來源于廠務(wù)部或采購部分。及環(huán)境管理方面的變更申請(qǐng)由廠務(wù)部提出.3）制程及制程參數(shù)變更：該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的制程參數(shù)或制程（包括工序的調(diào)整、增減）是不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)流程或參數(shù)，該類變更通常由生產(chǎn)部的各個(gè)車間提出。4）檢查、

6、判定/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的變更：該用于產(chǎn)品的檢查（包括抽樣、允許等）、判定/試驗(yàn)（包括功能、性能等以及新技術(shù)的采用）標(biāo)準(zhǔn)不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)。該類變更通常由各個(gè)車間以及品質(zhì)部提出。5）模治具的變更：使用了新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等不同于生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)的模具。該類變更通常由各個(gè)車間提出。6）人員變更：指環(huán)境/品質(zhì)最高管理者變更以及當(dāng)制造作業(yè)人員變動(dòng)比例超過50%寸，這類變更通常由廠務(wù)部和品質(zhì)部提出。7）包裝方式的變更：用了不同于客戶批準(zhǔn)的包裝方式或材料等變更，這類變更通常由品質(zhì)部和生產(chǎn)部提出。6.1.3 對(duì)于上述變更若涉及到產(chǎn)品的環(huán)境物質(zhì)的影響，也需要進(jìn)行相關(guān)變更申請(qǐng)的提出。

7、6.1.4 設(shè)計(jì)糾錯(cuò)變更（如筆誤，圖面標(biāo)錯(cuò)，視圖錯(cuò)誤等），由受理者填寫“變更申請(qǐng)書”提交部門主管.變更評(píng)審：6.2.1 外部變更：6.2.1.1 工藝部/項(xiàng)目小組接獲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)來客戶的設(shè)計(jì)變更通知單后，由工藝部/項(xiàng)目小組主導(dǎo)對(duì)變更的相關(guān)資料和變更內(nèi)容及可行性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)，可召集相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的討論，可包括：變更的可行性、注意事項(xiàng)、庫存產(chǎn)品和材料的處理等，評(píng)審結(jié)果經(jīng)工藝部主管/項(xiàng)目小組組長(zhǎng)核準(zhǔn)后，則進(jìn)行量產(chǎn)實(shí)施變更前的確認(rèn)；如客戶要求重新PPAFffl,則需重新送樣進(jìn)行PPAP勺核準(zhǔn)。若經(jīng)工藝部等相關(guān)部門/項(xiàng)目小組評(píng)審后，設(shè)計(jì)變更缺乏可行性，則由工藝部/項(xiàng)目小組通知業(yè)務(wù)單位并告知不可行之原

8、因，由業(yè)務(wù)單位與客戶進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)以決定是否進(jìn)行變更。6.2.2 內(nèi)部的變更（見，除所規(guī)定的外的其他變更，若客戶要求沒有客戶確認(rèn)的需求，則工廠內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)可行性評(píng)審后，就可執(zhí)行變更。若客戶要求進(jìn)行客戶確認(rèn)，則變更時(shí)需經(jīng)客戶同意，方可進(jìn)行變更。若客戶要求重新提交PPAP勺，須按客戶的要求重新提交PPAP6.2.2.1 對(duì)于“檢查、判定/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的變更”、“模治具的變更”和“包裝方式的變更”必須在正式量產(chǎn)前得到客戶的確認(rèn)，方可進(jìn)行變更。6.2.2.2 通常由提出部門向工藝部/項(xiàng)目小組變更申請(qǐng)書，其中須詳細(xì)說明變更原因或理由；必要時(shí)由由工藝部/項(xiàng)目小組主導(dǎo)對(duì)變更的可行性進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)相關(guān)部門的討論評(píng)審

9、后，若可行，經(jīng)廠長(zhǎng)或以上人員核準(zhǔn)，則由業(yè)務(wù)單位進(jìn)行向客戶進(jìn)行變更的申請(qǐng)和確認(rèn)，若客戶有指定格式依指定格式提出。6.2.2.3 原材料使用變更由執(zhí)行單位應(yīng)會(huì)同品管單位收集變更前后之相關(guān)資料，做為變更有效性的評(píng)估；在向客戶提出申請(qǐng)時(shí)，須一并提供“相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)資料”。6.2.2.4 原材料的變更，向客戶申請(qǐng)變更，并提供相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)資料，必須得到客戶同意方可進(jìn)行；在沒有得到客戶批準(zhǔn)的情況下，任何部門嚴(yán)禁自行變更。6.2.2.5 對(duì)于所有的產(chǎn)品的可能產(chǎn)生環(huán)保和安全問題的變更項(xiàng)目，均需進(jìn)行相關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的評(píng)估和檢測(cè)。6.2.2.6 對(duì)于人員變更通常由所在部門管理人員提出，經(jīng)部門主管/經(jīng)理批

10、準(zhǔn)，人事部執(zhí)行變更，主管/經(jīng)理級(jí)別以上人員變更需由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)，人事部執(zhí)行變更，如客戶有要求時(shí)，需通知客戶人員變更。6.2.3 不具備向客戶提出變更申請(qǐng)條件者（如：因生產(chǎn)需要在同一類型之間的調(diào)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)，機(jī)臺(tái)參數(shù)設(shè)定，手動(dòng)車削改為自動(dòng)車削等小幅度變更）,可由廠內(nèi)部門主管決定.制程條件（如:客戶要求規(guī)格內(nèi)的原料硬度變更）,由制造部門向工藝部提出申請(qǐng).確認(rèn)后由工藝部發(fā)出變更后的資料.6.2.4 設(shè)計(jì)糾錯(cuò)變更（如筆誤，圖面標(biāo)錯(cuò)，視圖錯(cuò)誤等），以及導(dǎo)致的相關(guān)文件變更，經(jīng)評(píng)審不需要進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的，由工藝主管直接填寫”變更通知書",進(jìn)行更改.變更的實(shí)施6.3.1 對(duì)于客戶要求重新P

11、PAP勺變更，在變更正式實(shí)施前，由工藝部/項(xiàng)目小組組長(zhǎng)安徘對(duì)變更的要求進(jìn)行打樣交客戶PPAP1認(rèn)后，方可進(jìn)行正式量產(chǎn)的變更。6.3.2 對(duì)于不需要進(jìn)行打樣確認(rèn)或送PPAFP勺變更，由工藝部/項(xiàng)目小組將變更的要求修改到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或檢查標(biāo)準(zhǔn)中。變更的確認(rèn).6.3.1 設(shè)計(jì)變更由業(yè)務(wù)部，工藝部收集客戶信息，以明確客戶是否確認(rèn)當(dāng)前的設(shè)計(jì)變更，以下情形可視為確認(rèn):1）收到客戶的確認(rèn)書及確認(rèn)樣品；2）特采單；6.3.2 內(nèi)部變更后應(yīng)由變更單位會(huì)同品管單位追蹤確認(rèn).變更資料存檔6.4.1 客戶設(shè)計(jì)變更及生產(chǎn)資料變更在獲得確認(rèn)后，由工藝部統(tǒng)一整理完善，報(bào)審批準(zhǔn)后，填寫”圖面規(guī)格/檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/分發(fā)存檔目錄表&

12、quot;存檔或移交各相應(yīng)部門.6.4.2 其它變更資料則由各變更單位自行整理，報(bào)審批準(zhǔn)后，建立檔案進(jìn)行存檔.7記錄設(shè)計(jì)變更一覽表變更申請(qǐng)書培訓(xùn)記錄設(shè)計(jì)變更一覽表內(nèi)/外部變更:序號(hào)變更文件相關(guān)圖紙執(zhí)行情況日期客戶圖號(hào)修改內(nèi)容頁數(shù)圖號(hào)版本執(zhí)行時(shí)間責(zé)任人編制:工程更改通知單（ECN編號(hào)No.:ECN2013EngineeringChangeNotice送至：口品質(zhì)部口生產(chǎn)部口倉庫口供銷部其它：由：技術(shù)部發(fā)出日期:月日產(chǎn)品名稱更改原因ReasonforChange 客戶要求Customerrequest 內(nèi)部要求Internalchange 其它Requestedbyothers產(chǎn)品型號(hào)零件名稱r是否i司時(shí)更改技術(shù)文件圖紙口二一藝卡口檢指針對(duì)客戶是否同時(shí)更改生產(chǎn)設(shè)施口設(shè)備口模具工裝1更改內(nèi)容DescriptionofChange更改前：更改后：2制品處理Stockarrangement庫存重Quantity:本廠Ourselves:顧客Vendor：處理方法A