危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估管理制

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度第一章 總則第一條 為了便于開展機(jī)電安裝公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效防范事故的發(fā)生, 消除事故隱患，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于機(jī)電安裝公司所屬各部室及基層各單位危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估工作。第二章 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估工作第三條 術(shù)語和定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其它組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)有害因素：危險(xiǎn)有害因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。 危險(xiǎn)源辨識(shí)：就是識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)不但包括對危險(xiǎn)源的識(shí)別，而且必須對其性質(zhì)加以判斷。辨識(shí)完之后要做的工作就

2、是危險(xiǎn)源管理。 風(fēng)險(xiǎn)評估：是指在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)估測的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮，評估發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性及危害程度，并與公認(rèn)的安全指標(biāo)相比較，以衡量風(fēng)險(xiǎn)的程度，并決定是否需要采取相應(yīng)的措施的過程 風(fēng)險(xiǎn)評估：是指在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給人們的生活、生命、財(cái)產(chǎn)等各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評估的工作。即：風(fēng)險(xiǎn)評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。第四條 職責(zé)安全生產(chǎn)主管部室應(yīng)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評估程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評估的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評估方法和評估準(zhǔn)則，成立評估組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估

3、，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。公司風(fēng)險(xiǎn)評估組織如下：組 長：副組長：成 員：第五條 工作內(nèi)容及要求一、危險(xiǎn)源辨識(shí)的原則1、合法性原則；2、實(shí)效性原則；3、有限范圍原則；4、方法的科學(xué)性原則；5、適宜性原則；6、預(yù)防性原則；7、輸出性原則；8、真實(shí)性原則。二、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程識(shí)別危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評估判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)三、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估要求1、應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括生產(chǎn)現(xiàn)場管理和工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如一氧化碳中毒等)。2、應(yīng)涵蓋各部室及各基層單位所有工作

4、場所及周邊環(huán)境存在危險(xiǎn)源。3、應(yīng)涵蓋所有工作過程如井下安裝回撤、提升、運(yùn)輸、車間起重等各個(gè)環(huán)節(jié)存在的危險(xiǎn)源。4、應(yīng)考慮各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明、通風(fēng)等。5、應(yīng)考慮正常、非正常的情況及潛在的事故和緊急情況。6、應(yīng)考慮生產(chǎn)場所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)。7、應(yīng)認(rèn)定并評估工作或活動(dòng)的次生危險(xiǎn)。如：礦井井下水位失控導(dǎo)致淹井、造成人員傷亡等。8、應(yīng)考慮內(nèi)部和外部的變化如人員調(diào)整、法律法規(guī)的修訂對生產(chǎn)作業(yè)安全管理的影響等。9、辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常和緊急三種狀態(tài)的因素。四、危險(xiǎn)源識(shí)別方法：危險(xiǎn)源的識(shí)別采用現(xiàn)場排查法，由安全檢查人員同其他相關(guān)人員在現(xiàn)場進(jìn)行

5、識(shí)別、觀察。五、采用安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法(LEC法)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估。六、安全檢查表法根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等檢查執(zhí)行情況，得出正確的評估。安全檢查表法，有問有答，通俗易懂，簡單易學(xué)，使員工清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促進(jìn)員工采取正確的方法進(jìn)行操作，起到安全教育的作用。七、采用LEC法能綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡易評價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。該法簡單易行，危險(xiǎn)程度的級(jí)別劃分比較清楚、醒目。八、安全管理部、生技技術(shù)部根據(jù)本程序的規(guī)定

6、組織有關(guān)人員對所轄場所的危險(xiǎn)源進(jìn)行評分評級(jí)，確定重大危險(xiǎn)源并實(shí)施控制。九、各部室及各基層單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果確定其風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。1、首先考慮消除危險(xiǎn)源，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮采用個(gè)人防護(hù)設(shè)備;2、對于不容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許的程度;3、對于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并不斷監(jiān)視，防止其風(fēng)險(xiǎn)變大至不可容許的范圍;4、風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場運(yùn)行的實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰ο噙m應(yīng)。十、各部室及基層單位對本部門、單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估工作進(jìn)行追蹤評價(jià)，每年一次對危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行效果檢查和評審，通過持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)評估的

7、動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理，據(jù)情況對其進(jìn)行完善。十一、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。十二、當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及清單上報(bào)安全管理部：1、相關(guān)法律法規(guī)更新時(shí)；2、在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)；3、開展新的活動(dòng)之前(如新工程等)；4、采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；5、對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)；6、發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)；7、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；8、相關(guān)方要求。十三、安全管理部組織相關(guān)單位，定期或不定期對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行回顧。風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位。第六條 危險(xiǎn)源識(shí)別常見下列方法：1、安全檢

8、查表法2、預(yù)先危害因素識(shí)別法3、現(xiàn)場觀察法4、座談法5、安全調(diào)查表法第七條 危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源：通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。3、危險(xiǎn)源評價(jià)：根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)要求，決定采用條件危險(xiǎn)性評價(jià)法對危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。D=LEC每個(gè)危險(xiǎn)源點(diǎn)都要用數(shù)值來表示危險(xiǎn)等到級(jí)。作業(yè)場所或崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估表中風(fēng)險(xiǎn)評估為D=L乘E乘C的具體計(jì)算過程。第八條 條件危險(xiǎn)性評價(jià)法1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：L（事故發(fā)生的可能性）、E

9、（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。計(jì)算公式為D=LEC。其評定標(biāo)準(zhǔn)見下表： 事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外  人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露 發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的

10、后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求2、將D值與危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，若D值大于70分，則應(yīng)定為重大危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源評價(jià)情況填入危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估表內(nèi)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度大于320一級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）160-320二級(jí)高度危險(xiǎn)，要立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70-160三級(jí)顯著

11、危險(xiǎn)，需要整改（編制管理方案）20-70四級(jí)一般危險(xiǎn)，需要注意小于20五級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受3、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施：從人、物、環(huán)境、管理等方面采取措施，防止事故發(fā)生。 第九條 職業(yè)衛(wèi)生有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評估的步驟1、收集職業(yè)危害場所的相關(guān)基礎(chǔ)資料，辨識(shí)危險(xiǎn)源。2、現(xiàn)場作業(yè)條件調(diào)查。3、職業(yè)危害因素濃度或強(qiáng)度的現(xiàn)場檢測。4、職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。計(jì)算公式：職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)=2健康效應(yīng)等級(jí)×2暴露比值×（暴露時(shí)間等級(jí)×暴露人數(shù)等級(jí)×工程防護(hù)措施等級(jí)×個(gè)體防護(hù)等級(jí)）1/4注：暴露比值=平均實(shí)測值/接觸限值職業(yè)危害因素健康效應(yīng)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)毒物粉塵噪聲37

12、0%240%70%脈沖110%40%連續(xù)010%作業(yè)條件各項(xiàng)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)暴露人數(shù)暴露時(shí)間工程控制等級(jí)個(gè)體防護(hù)措施等級(jí)（使用率）5>50>12無<2042650812整體控制20503162558局部控制，有運(yùn)轉(zhuǎn)但效果不確定5080261525局部控制，效果明顯80901<5<2密閉設(shè)施>90風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等級(jí)劃分等級(jí)分值危害控制措施5<6無危害可接受作業(yè)4611輕度危害應(yīng)進(jìn)一步評估31123中度危害除進(jìn)一步評估外還需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，如加強(qiáng)防護(hù)或減少暴露時(shí)間22380高度危害必須采取措施減少職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)1>80極度危害應(yīng)停止作業(yè)，盡可能尋找新的方法（

13、包括新的替代品或改革工藝流程）或加強(qiáng)工程控制來減低危害風(fēng)險(xiǎn)。第十條 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估管理規(guī)定1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù)，是以引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境因素。2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估級(jí)別確定的規(guī)定（1）A級(jí)由公司確定，并對B級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（2）B級(jí)由各部室確定，并對C級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（3）C級(jí)由基層單位確定，并對D級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（4）D級(jí)由基層單位各班組長確定，并開會(huì)討論后上報(bào)基層單位審查批準(zhǔn)。3、危險(xiǎn)源評價(jià)管理程序（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。（2）危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí)，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)單位。（3）單位將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會(huì)，對班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上公司。（4）由公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對基層單位危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后，研究具體的危險(xiǎn)源管理辦法。4、危險(xiǎn)源管理分工A級(jí)由公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相