展覽財(cái)務(wù)預(yù)算

1、展覽財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)支出預(yù)算：一、展覽場地及相關(guān)費(fèi)用1928280兀具體費(fèi)用包括1、展覽場地租金費(fèi)：新國際W館E館155個(gè)展位共計(jì)：1880000元/天場地：W館(1500m2)E館(1000m2)平日22500元/天20000元/天公眾假日30000元/天25000元/天備注：1、展館以2000m2為起租面積；從布展之日起至撤展日計(jì)算租金室內(nèi)展館照明電、動力電、空調(diào)用電另計(jì)。2、在制定工作時(shí)間內(nèi)使用，超過工彳時(shí)段，按小時(shí)收取加班費(fèi)。3、場地租賃免費(fèi)提供保潔保安。2、展館空調(diào)+新風(fēng)費(fèi):416000元/天1500/元/小時(shí)/層1500*3層*12小時(shí)*4天=216000元3、展館照明動力用電費(fèi)：預(yù)算

2、為45000元/4天220V/30A100+電費(fèi)380V/40A200+電費(fèi)380V/50A300+電費(fèi)備注：押金4000元4、展位特裝費(fèi)：12元/M2/展期2000M2得國際標(biāo)準(zhǔn)展位，共計(jì)24000元加上押金共計(jì)28000元施工單位提前與會展中心業(yè)務(wù)部聯(lián)系，辦理手續(xù)，交納施工管理費(fèi)及押金（14元/M2/展期），方可進(jìn)館施工。5、標(biāo)準(zhǔn)展位搭建費(fèi)：45兀/155個(gè)展位*9M2*45=62775兀共計(jì)62775兀/展期6、展館地毯及鋪設(shè)費(fèi)用：15元/M2共計(jì)120925元/展期備注：1、按實(shí)耗地毯面積計(jì)算2、各展位為同一地毯，公共區(qū)域不鋪設(shè)地毯7、展位搭建加班費(fèi)：按展覽總面積計(jì)費(fèi)（不接受零星加班）

3、1元/M2/小時(shí)不足1小時(shí)以1小時(shí)計(jì)算1*155*9*4=5580備注：1、由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班2、加班時(shí)間上限為4小時(shí)二、市場調(diào)研費(fèi)8400兀|具體費(fèi)用包括1、問卷調(diào)查（網(wǎng)絡(luò)、紙質(zhì)、打?。?200兀材料費(fèi)：700兀（0、2tit-份,2000份）人工費(fèi)：800元（0、5元、2份）2、數(shù)據(jù)調(diào)查（購買數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入費(fèi)）：2200兀3、實(shí)展調(diào)研：3000兀4、資料費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、通訊聯(lián)絡(luò)等辦公費(fèi)用：500元三、宣傳推廣相關(guān)費(fèi)用一一242600兀具體費(fèi)用包括1、廣告宣傳費(fèi)用共計(jì)216600元電視廣告：18萬元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作費(fèi)：5萬元B、電視廣告播放代埋費(fèi)：8力兀C、移動電視廣告（公交、地鐵）

4、:5萬元紙質(zhì)廣告：24400元A、紙向廠告制作：400兀B、報(bào)紙廣告刊登（以上海地鐵免費(fèi)發(fā)送得報(bào)紙為主）:彩板1力兀，黑白4000兀C、雜志廣告刊登：2萬兀網(wǎng)絡(luò)廣告：12200元A、廣告制作費(fèi)（旗幟、banner、logo）1000兀B、網(wǎng)絡(luò)廣告投入宣傳費(fèi)（網(wǎng)站合作、付費(fèi)搜索引擎或者其她）:1力兀C、制作展會官網(wǎng)：1200元2、新聞宣傳費(fèi)用（盡量節(jié)省預(yù)算）共計(jì):8000元電視新聞6000元電視新聞、滾動字幕播報(bào)：5000兀網(wǎng)絡(luò)新聞投放：1000元新聞發(fā)布會新聞發(fā)布會會場布置費(fèi)用：2000兀3、海報(bào)宣傳:共計(jì):6000元設(shè)計(jì)制作、印刷、材料費(fèi)：5000兀海報(bào)張貼租金：1000元4、宣傳資料共計(jì):

5、7000元宣傳冊+秩序冊：6000元設(shè)計(jì)、印刷、材料（各1000本,3兀/本，內(nèi)含參展商贊助商性息，環(huán)保咨詢等相關(guān)報(bào)道）:6000元：DM宣傳單：1000元設(shè)計(jì)、印刷、材料（2萬份,1000元）5、宣傳人員辦公費(fèi)：5000元四、招展與招商費(fèi)用190000兀具體費(fèi)用包括1、招展代理費(fèi)用共計(jì)：171000元勞務(wù)費(fèi)（代理公司人員勞務(wù)領(lǐng)取范圍）:10萬兀差旅費(fèi)（外出招展人員）:3萬兀辦公費(fèi)（包括招展資料復(fù)印、印刷、辦公文具等）:8000元電話營銷費(fèi)：2000元資料編印與郵寄費(fèi):4000元客戶聯(lián)系費(fèi)（參展商，專家，相關(guān)政府人員）:3萬兀宣傳推廣公關(guān)費(fèi):1萬兀2、招商費(fèi)用：共計(jì)：13000元信件郵寄費(fèi)：1

6、000元招商聯(lián)系費(fèi)（贊助商，供應(yīng)方,合作伙伴）:1萬辦公費(fèi):2000元3、備用費(fèi)用：附十/、可預(yù)見得支出費(fèi)用:6000兀五、籌備相關(guān)費(fèi)用一一174140元具體費(fèi)用包括1、停車證（50元/弓）共計(jì):5000元滬牌、外地牌、貨車等2、倉儲、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用共計(jì)：108800元倉庫租賃1、2元/itf天500m2*1、2*3天=1800元倉儲服務(wù)管理費(fèi)：2000元裝卸服務(wù)：進(jìn)出一一150元/噸5000元備注:1）、不足一噸按一噸計(jì)算，凡每增500KG按75元逐增。2）、10噸以上，價(jià)格可與參展商面議。3）、泡貨按體積計(jì)算：按80元/M3計(jì)算。4）、人工捐i運(yùn)：50KG/件以內(nèi)按10元收費(fèi)。50KG/件按1

7、0元遞增。運(yùn)輸費(fèi)：10萬3、展具租賃費(fèi)A、人字梯:2M高、3M高20元/架/天共計(jì)：100340元(10+5)*20*4=1200元B、平板小推車1、07刈、63(M)20元/輛/小時(shí)10輛*20*10=2000元C、二層腳手架3、5M高50元/半天5臺*50*4=500元D、手動堆高車1500公斤60元/輛/小時(shí)3*60*8=1440元E、液壓升降平臺9M高100元/輛/小時(shí)2*100*4=800元F、折疊咨詢桌10、5X0、75(M)100元/張/展期50*100=5000元G、簡易桌1、80、4500.75(M)80元/張/展期100*80=8000元H、玻璃展示柜橫豎方三種規(guī)格200元

8、/個(gè)/展期50*200=1000元卜長臂射燈100W/220V10元/只/展期10*200=2000元J、擱板10、3(M)10元/塊/展期80*10=800元K、軟隔離10元件/展期10*80=800元L、指示牌10元/塊/展期10*30=300元M、插座三孔+兩空4元/只/展期2*155*4=1240元N、折椅8元/張/展期8*155*2=2480元O、掛環(huán)U型、Q型、圓頭1元/個(gè)/展期500*1=500元P、圍板9,12m2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格50元/塊/展期(80*3+40*4)*20=20000元Q、楣板展位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格15元/塊/展期120*15=1800元R、桌布5元/塊/展期150塊*5=75

9、0元S、寬帶網(wǎng)絡(luò)接口200元/端/展期200*3*3=1800元T、無線路由器50元/個(gè)/展期50*3*3=450元U、其她租賃費(fèi)用(飲水機(jī)、打印機(jī)、DVD電視設(shè)備等)10000元六、配套活動費(fèi)用11600元1、開閉幕式共計(jì):22000元主席臺搭建（場地租金地毯背景板擋板等）:8000元花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、升空小氣球等:2000兀彩旗、禮儀小姐、綬帶等：1000元音響設(shè)備等：500元2、會議、研討會：中國汽車發(fā)展報(bào)告、汽車發(fā)展論壇、汽車商務(wù)論壇、中國汽車后關(guān)單位圓桌會議會議室租賃費(fèi)：100座1000兀/半天3000兀提供茶水、音響設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)多功能廳：150座2500/半天500

10、0元提供茶水、音響、話筒、投影、發(fā)言席、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)貴賓會晤室：20座500元/天1000元提供茶水、空調(diào)、服務(wù)氏-名休息室50座200元/天600元會議橫幅制作100元/條，會議噴繪背景制作700元/塊6*100=600700*2=1400MM1600元3、配對會晤：貴賓買家與參展商5、其她特殊布置費(fèi)用：5000兀七、其她相關(guān)費(fèi)用一一500000元1、辦公費(fèi)用胸牌、席卡制作費(fèi)等（設(shè)計(jì)、編訂、印刷）5000兀文具紙張等相關(guān)用于辦公得費(fèi)用500元2、人員費(fèi)用邀嘉賓出場費(fèi)：1000兀嘉賓接待費(fèi)：1000元3、接待費(fèi)酒店房間、交通費(fèi)、餐飲：3萬4、茶歇點(diǎn)心包括酒會、會議茶歇點(diǎn)心等：5000元5、裝

11、飾品開幕式、會議及展覽會場2000兀6、服裝展覽會紀(jì)念LOGO衫3000元7、紀(jì)念品禮口口環(huán)保袋+小禮口口5000兀8、門票制作設(shè)計(jì)、印刷2000元9、一次性物資費(fèi)一次性水杯竽-次性用品2000兀10、保險(xiǎn)費(fèi)用展品保險(xiǎn)、觀展客意外傷害保險(xiǎn)、會展設(shè)備安裝與拆卸工程保險(xiǎn)、會展融資信用保險(xiǎn)5萬11、相關(guān)稅收20萬八、其她不可預(yù)見費(fèi)用（賠償費(fèi)等）一一15萬總支出：3118,020元財(cái)務(wù)收入預(yù)算：、政府撥款：30萬二、WE館展位費(fèi)收入:共計(jì)360卜A區(qū)RMB21262/9平方米（標(biāo)準(zhǔn)展位）/光地標(biāo)準(zhǔn)展位配置RMB2126/平方米l9m2標(biāo)準(zhǔn)展位三圍板、地毯、一張咨詢臺、二把椅子、二只射燈、一個(gè)220V電源插座、參展單位楣板l12m2標(biāo)準(zhǔn)展位三圍板、地毯、一張咨詢臺、四把椅子、二只射燈、一個(gè)B區(qū)RMB13,980/9平方米（標(biāo)準(zhǔn)展位）光地RMB1,400/平方米注:兩面開口展位費(fèi)加收500兀，二面開口展位加1收800元A區(qū):65萬B區(qū):80萬退展費(fèi)（退合同價(jià)60%）5萬前提:假設(shè)展位全部賣出220V電源插座、參展單位楣板l18m2標(biāo)準(zhǔn)展位三圍板、地毯、一張咨詢臺、一張圓桌或方桌、六把椅子、四只射燈、一個(gè)220V電源插座、參展單位楣板三、會議及相關(guān)活動收入：共計(jì)：23萬1、參會費(fèi)收入：5力兀2、向服務(wù)商收取得差價(jià):5