水泥企業(yè)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)

1、XX水泥有限公司MF-HYS-001化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)版本號(hào)：第A版編制：化驗(yàn)室審 核： 批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控發(fā)放號(hào)：2010-12-10 發(fā)布 2011-01-01實(shí)施XX水泥有限公司化驗(yàn)室發(fā)布目 錄1、更改記錄表12、關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知23、化驗(yàn)室概況34、化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)45、化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限56、化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖77、化驗(yàn)室人員一覽表88、生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖99、試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表 1010、化驗(yàn)室計(jì)量、檢測儀器設(shè)備臺(tái)帳1111、檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)周期規(guī)定 1212、管理制度(1)化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限13(2)化驗(yàn)室樣品管理制度 21(3)化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度

2、24(4)化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度26(5)水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度28(6)化驗(yàn)室化學(xué)試劑管理制度30(7)化驗(yàn)室抽查比對(duì)制度31(8)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度 33(9)文件管理制度 35(10)試驗(yàn)室管理制度 38(11)化驗(yàn)室人員培訓(xùn)、考核制度 40(12)質(zhì)量事故報(bào)告制度42(13)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度4513、化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理4714、化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書目錄4815、化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)圖（附錄1）5016、化驗(yàn)室人員一覽表（附錄2）5117、生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖（附錄3） 5218、化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表（附錄4）5319、檢驗(yàn)儀器設(shè)

3、備一覽表（附錄5）5420、檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)周期規(guī)定（附錄6）59 21、過程質(zhì)量控制一覽表（附錄7）6122、化驗(yàn)室出廠檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字申明 （附錄8） 62更 改 記 錄 表編號(hào)更改頁更改日期實(shí)施日期更改內(nèi)容制作審核批準(zhǔn)備注xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 2 頁 共62頁版 本A主題：關(guān)于實(shí)施化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的 通知修訂狀態(tài)0關(guān)于實(shí)施化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的通知xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法、GB/T15481檢測和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求以及水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法的要求編制的。本手冊(cè)系

4、統(tǒng)闡述了化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員設(shè)置、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)與權(quán)限、儀器設(shè)備配置與校正、化驗(yàn)室管理制度等內(nèi)容，是化驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制的主要依據(jù)，是化驗(yàn)室全體員工必須遵守執(zhí)行的基本準(zhǔn)則。化驗(yàn)室全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，貫徹執(zhí)行本手冊(cè)的各項(xiàng)要求，提高化驗(yàn)室檢測工作質(zhì)量和生產(chǎn)過程控制水平，保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)用戶期望的優(yōu)良產(chǎn)品，率先使我公司化驗(yàn)室的檢測能力和質(zhì)量控制達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先的水平。本人將攜化驗(yàn)室全體員工為完成公司制定的質(zhì)量目標(biāo)做出不懈的努力。本手冊(cè)由化驗(yàn)室歸口管理，自2011年1月1日起實(shí)施。xx水泥有限公司總經(jīng)理：二O一O年十二月二十日xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 3頁 共62頁版

5、本A主題：化驗(yàn)室概況修訂狀態(tài)0xx水泥有限公司化驗(yàn)室系公司水泥產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制職能部門，主要承擔(dān)公司質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制、出廠水泥的確認(rèn)、驗(yàn)證、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品試驗(yàn)研究等工作。化驗(yàn)室的工作由公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)實(shí)施?；?yàn)室下設(shè)控制組、分析組、物理組、以及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員，分別負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。 化驗(yàn)室現(xiàn)有員工13人，中級(jí)職稱2人，人員數(shù)量和素質(zhì)能夠滿足相應(yīng)崗位的工作質(zhì)量要求，所有檢驗(yàn)人員均取得江蘇省建材行業(yè)主管部門簽發(fā)的操作合格證。為滿足企業(yè)發(fā)展和化驗(yàn)室自身建設(shè)的需要，化驗(yàn)室每年根據(jù)不同層次、不同崗位人員的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施理論和操作技能

6、等培訓(xùn)，人員受訓(xùn)率100%?；?yàn)室非常重視制度建設(shè)和程序化管理。為迎接合格化驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，化驗(yàn)室在公司生產(chǎn)前組織有關(guān)人員制定了化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)并修訂了有關(guān)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)制度。目前，化驗(yàn)室的各項(xiàng)工作已按照化驗(yàn)室管理手冊(cè)要求開展，質(zhì)量管理運(yùn)行有效。依據(jù)水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件要求，化驗(yàn)室配置了各類檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，并對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備進(jìn)行了檢定、校準(zhǔn)，符合相關(guān)技術(shù)要求。在試驗(yàn)室工作環(huán)境建設(shè)方面，配置了必要的恒溫、恒濕、通風(fēng)、采光設(shè)施，保證了質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制對(duì)試驗(yàn)條件的要求。公司地址：郵政編碼：公司電話：公司傳真： 化驗(yàn)室電話：公司網(wǎng)址：E-mail：xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 4頁 共6

7、2頁版 本A主題：化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)修訂狀態(tài)01、出廠水泥合格率100%，42.5級(jí)水泥優(yōu)等品率100%，P.O32.5水泥一等品率100%，P.C32.5水泥合格品率100%。2、檢測儀器設(shè)備配備率100%，檢驗(yàn)及環(huán)境條件100%合格。3、內(nèi)部抽查及對(duì)比驗(yàn)證合格率90%。4、產(chǎn)品檢測率100%。5、檢驗(yàn)崗位人員持證上崗率100%。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 5頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)0化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司管理要求確定，并隨著組織發(fā)展的需要作及時(shí)調(diào)整。1.化驗(yàn)室職責(zé)1.1嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，確保出廠水泥符合規(guī)定要求，具有水泥出

8、廠決定權(quán)。1.2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，建立質(zhì)量控制點(diǎn)，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻次等并組織實(shí)施。1.3負(fù)責(zé)編制進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥及出廠水泥的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與防護(hù)措施的落實(shí)，并對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作實(shí)施管理，及時(shí)向有關(guān)單位提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告及質(zhì)量信息報(bào)表。1.4根據(jù)生產(chǎn)的水泥品種等級(jí)的要求，制定入磨配比和質(zhì)量指標(biāo)，并組織相關(guān)部門及人員實(shí)施。1.5加強(qiáng)過程控制，建立并實(shí)施班巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理違反質(zhì)量管理的行為，掌握現(xiàn)場質(zhì)量控制情況，保證生產(chǎn)全過程始終處于受控狀態(tài)。1.6建立儀器設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)保養(yǎng)及自校儀器的校準(zhǔn)工作，對(duì)本室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行

9、分析、評(píng)價(jià)。1.7對(duì)不合格品實(shí)施控制，確保質(zhì)量符合要求。1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。1.9組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作。1.10對(duì)產(chǎn)品、過程檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見和控制能力。1.11組織或參與新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，做好各種試驗(yàn)的記錄和分析工作。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 6頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)01.12嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽檢對(duì)比制度，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員進(jìn)行定期考核、培訓(xùn)。2.化驗(yàn)室權(quán)限2.1監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2.2參與制定公

10、司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間、部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)罰提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。2.3有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。2.4有水泥出廠決定權(quán)。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 7頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖修訂狀態(tài)0按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程及公司質(zhì)量管理體系要求，化驗(yàn)室對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)置，繪制了化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄1），標(biāo)明了部門內(nèi)機(jī)構(gòu)職責(zé)及相互關(guān)系。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 8頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室人員一覽表修訂狀態(tài)0根據(jù)化驗(yàn)室職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室配備了主任、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、生產(chǎn)控制、化學(xué)分析、物理

11、檢驗(yàn)等崗位人員。人員素質(zhì)、數(shù)量能夠滿足水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求?；?yàn)室對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行了定崗定編，制定了化驗(yàn)室人員一覽表（見附錄2）。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 9頁 共62頁版 本A主題：生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖修訂狀態(tài)01.生產(chǎn)質(zhì)量控制包括對(duì)進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥、出廠水泥的控制。化驗(yàn)室已按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定及企業(yè)的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，繪制了生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖(見附錄3)。2.化驗(yàn)室編制了企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，確定各控制點(diǎn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測頻次等，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3. 生產(chǎn)車間配合化驗(yàn)室對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施管理，確保各質(zhì)量控制點(diǎn)符合工藝、標(biāo)準(zhǔn)、

12、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書要求。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 10頁 共62頁版 本A主題：試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表修訂狀態(tài)0為有效評(píng)價(jià)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)質(zhì)量，不斷提高化驗(yàn)室的檢驗(yàn)水平和抽查對(duì)比、比對(duì)檢驗(yàn)的準(zhǔn)確率，根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的相關(guān)要求，化驗(yàn)室制定了化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表（見附錄4）。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 11頁 共62頁版 本A主題：檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表修訂狀態(tài)0化驗(yàn)室按照質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)試驗(yàn)工作量的要求，配置了滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，制定了檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表（見附錄5）。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第 12頁 共62頁版 本A主題：

13、檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)周期規(guī)定修訂狀態(tài)0化驗(yàn)室已按照水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求，對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校驗(yàn)周期、校驗(yàn)規(guī)范以及主要技術(shù)要求做了具體規(guī)定，并制定了檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)周期規(guī)定（見附錄6）。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第13頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)0一、化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)化驗(yàn)室日常工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。化驗(yàn)室對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并就質(zhì)量狀況向總經(jīng)理匯報(bào)?；?yàn)室內(nèi)設(shè)化驗(yàn)室主任、質(zhì)量主管（兼質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員）、控制組、物理組、分析組。二、控制組職責(zé)與權(quán)限1、職責(zé)范圍1.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥樣品的取樣、留樣、制樣以

14、及樣品傳遞工作。1.2負(fù)責(zé)出廠散裝、袋裝水泥樣品的取樣、留樣以及相應(yīng)的樣品檢測和傳遞工作。1.3負(fù)責(zé)本班組檢測數(shù)據(jù)記錄、傳遞以及原始記錄保存工作。1.4負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作。1.5完成本班組的儀器校驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)、抽查對(duì)比工作。1.6執(zhí)行質(zhì)量體系和環(huán)境體系的有關(guān)規(guī)定，確保其有效運(yùn)行。1.7完成室領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。2、權(quán)限2.1有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)向室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、物理組職責(zé)與權(quán)限1、職責(zé)范圍1.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠熟料粉磨試驗(yàn)工作。1.2負(fù)責(zé)出磨水泥、出廠水泥的物理性能指標(biāo)的檢測工作。1.3負(fù)責(zé)熟料物理性能指標(biāo)的檢測工作。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第14頁 共62頁版 本A主題

15、：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)01.4負(fù)責(zé)出廠水泥樣品的封存、保管、處置工作。1.5負(fù)責(zé)混合材活性試驗(yàn)及其研究試驗(yàn)的檢測工作。1.6傳遞（送分析組）出磨水泥、出廠水泥的樣品。1.7參加國家水泥質(zhì)檢中心組織的物檢大對(duì)比工作，完成內(nèi)部抽查對(duì)比工作。1.8負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備的自校、維護(hù)、保養(yǎng)及試驗(yàn)條件的維持工作，確保本室條件符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的相關(guān)要求。1.9負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄、整理和保存工作。1.10執(zhí)行質(zhì)量體系和環(huán)境體系的相關(guān)要求，保持體系有效運(yùn)行。1.11負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。2、權(quán)限2.1有權(quán)上報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。四、分析組職責(zé)與權(quán)限1、職責(zé)范圍1.1承擔(dān)進(jìn)廠熟料、輔

16、助材料、出磨水泥、出廠水泥及各種試驗(yàn)樣品的分析檢驗(yàn)工作。1.2負(fù)責(zé)化驗(yàn)室用各種普通試劑及標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)、保存及發(fā)放工作，負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)用蒸餾水。1.3負(fù)責(zé)本組內(nèi)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)自校儀器設(shè)備及化驗(yàn)室玻璃器具的校驗(yàn)管理工作。1.4執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系的相關(guān)要求，確保其有效運(yùn)行。1.5參加全國水泥物理檢驗(yàn)大對(duì)比中化學(xué)分析項(xiàng)目的檢測對(duì)比工作，完成化驗(yàn)室規(guī)定的內(nèi)部抽查對(duì)比工作。1.6、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域保潔工作。1.7、完成室領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第15頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)02、權(quán)限2.1、有權(quán)對(duì)采購的化學(xué)試

17、劑提出質(zhì)量要求，拒絕使用不合格的化學(xué)試劑。2.2、有權(quán)上報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)及相關(guān)疑義。五、化驗(yàn)室主任1、職責(zé)范圍1.1全面負(fù)責(zé)化驗(yàn)室行政和技術(shù)管理工作，帶領(lǐng)全室員工努力工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。1.2堅(jiān)持質(zhì)量第一，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量法規(guī)。1.3參與制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，及時(shí)組織制定修訂化驗(yàn)室各項(xiàng)管理規(guī)章制度、企業(yè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施。1.4負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)、出廠控制指標(biāo)等重大技術(shù)方案的審核，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量管理薄弱環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)組織技術(shù)攻關(guān)。1.5負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)，新技術(shù)的應(yīng)用，組織或參與工藝、技術(shù)改造的論證實(shí)施。1.6負(fù)責(zé)化驗(yàn)室

18、月度質(zhì)量小結(jié)和年度質(zhì)量總結(jié)；審核和簽發(fā)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)。1.7負(fù)責(zé)選用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)對(duì)過程及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并做好分析總結(jié)和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，及時(shí)掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高過程控制能力和對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)見性與預(yù)防能力。1.8負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置的驗(yàn)證工作; 辦理產(chǎn)品緊急放行、例外轉(zhuǎn)序的有關(guān)手續(xù);嚴(yán)禁不合格品和未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品出廠或不受控制的使用。1.9負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故的考核提出初步意見，必要時(shí)參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。1.10負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)室員工的績效評(píng)價(jià)方案、培訓(xùn)計(jì)劃，檢查本室員工勞動(dòng)紀(jì)律、評(píng)價(jià)員工專業(yè)技能，并組織員工實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢查、驗(yàn)證化驗(yàn)室試驗(yàn)儀

19、器設(shè)備及檢驗(yàn)環(huán)境條件，保持試驗(yàn)檢驗(yàn)條件符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件要求。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第16頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)01.11負(fù)責(zé)化驗(yàn)室管理、技術(shù)人員工作質(zhì)量考核，審核本室員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，并對(duì)生產(chǎn)車間實(shí)施質(zhì)量考核。2、權(quán)限 2.1有水泥出廠決定權(quán)。2.2監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2.3參與公司制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)罰提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。六、質(zhì)量主管（兼質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員）1、職責(zé)范圍1.1 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室日常質(zhì)量管理工作。1.

20、2負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全體員工考勤和匯總、上報(bào)工作。1.3負(fù)責(zé)出廠水泥化驗(yàn)單的填報(bào)工作。1.4負(fù)責(zé)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)的填報(bào)、統(tǒng)計(jì)以及化驗(yàn)室各種質(zhì)量臺(tái)帳的整理、統(tǒng)計(jì)、保存、歸檔、上報(bào)傳遞等工作。1.5負(fù)責(zé)本室所用辦公用品的保養(yǎng)、維護(hù)以及環(huán)境衛(wèi)生的保持工作。1.6負(fù)責(zé)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)、化驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行和考核管理。1.7負(fù)責(zé)化驗(yàn)室有關(guān)質(zhì)量體系文件資料的保管、發(fā)放、留用、銷毀、歸檔等工作。1.8完成室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、權(quán)限1.1有權(quán)向室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)異常數(shù)據(jù)。1.2 有權(quán)對(duì)化驗(yàn)室員工提出管理和考核意見。七、分析組組長、試劑管理員1、職責(zé)范圍xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第17頁 共62頁版 本A主

21、題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)01.1負(fù)責(zé)本班組人員的密碼抽查對(duì)比工作，對(duì)分析檢驗(yàn)人員的抽查對(duì)比合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1.4檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)條件，保證本班組檢驗(yàn)儀器、設(shè)備、工器具性能穩(wěn)定，符合檢驗(yàn)質(zhì)量要求；檢查檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)操作情況；具備條件時(shí)，組織統(tǒng)一操作競賽。1.5負(fù)責(zé)組織全國水泥物理檢驗(yàn)大對(duì)比中化學(xué)分析項(xiàng)目的檢測對(duì)比工作，并對(duì)對(duì)比結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析、提出并實(shí)施改進(jìn)等。1.6檢查檢驗(yàn)用設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，負(fù)責(zé)自校儀器設(shè)備及化驗(yàn)室玻璃器具的校驗(yàn)管理工作并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。1.7負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的審核及檢驗(yàn)原始記錄的整理和保存。1.8檢查班組人員是否按規(guī)定進(jìn)行取樣、制樣、送樣、檢驗(yàn)、留樣等與

22、檢驗(yàn)有關(guān)的工作。1.9負(fù)責(zé)化驗(yàn)室化學(xué)試劑的配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)、保管、發(fā)放等管理工作。1.10完成室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、權(quán)限2.1有權(quán)對(duì)采購的化學(xué)試劑提出質(zhì)量要求，有權(quán)要求退還不合格化學(xué)試劑。八、物檢組組長1、職責(zé)范圍1.1負(fù)責(zé)本班組人員的工作安排。1.2負(fù)責(zé)檢查班組人員是否按規(guī)定進(jìn)行取樣、制樣、送樣、檢驗(yàn)、留樣等與檢驗(yàn)有關(guān)的工作。1.4負(fù)責(zé)檢查各崗位所屬儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和自校檢測計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)情況，檢查物理組檢驗(yàn)試驗(yàn)條件的控制情況，確保儀器設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)條件符合規(guī)定要求。負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的檔案管理。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第18頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員

23、職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)01.5負(fù)責(zé)本組原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的審核，檢驗(yàn)記錄的整理和保存。1.6負(fù)責(zé)本組人員的密碼抽查對(duì)比工作，對(duì)抽查對(duì)比合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1.7組織本班組人員進(jìn)行理論、操作技能、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)檢驗(yàn)過程出現(xiàn)的問題組織人員進(jìn)行分析。1.8負(fù)責(zé)組織全國水泥物檢大對(duì)比以及國家水泥質(zhì)檢中心的對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)工作，對(duì)對(duì)比結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。1.9負(fù)責(zé)本組質(zhì)量、環(huán)境體系的運(yùn)行及衛(wèi)生保潔工作。1.10完成化驗(yàn)室交辦的其它工作。2、權(quán)限2.1有權(quán)對(duì)本班組人員工作內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)工作需要安排人員加班。2.2有權(quán)越級(jí)匯報(bào)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量情況。2.3有權(quán)對(duì)本組人員工作質(zhì)量提出考核

24、意見。九、物檢崗位人員1、職責(zé)范圍1.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠熟料粉磨及試驗(yàn)工作。1.2負(fù)責(zé)混合材的活性試驗(yàn)工作。1.3負(fù)責(zé)出廠水泥均勻性試驗(yàn)取樣工作。1.4負(fù)責(zé)水泥試樣的過篩、混合、縮分和送樣、送檢工作。1.5負(fù)責(zé)水泥試樣的細(xì)度、密度、比表面積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度的檢驗(yàn)工作。1.6負(fù)責(zé)水泥樣品的留樣封存、樣品室的整理以及到期樣品的處理工作。1.7負(fù)責(zé)物檢所用儀器設(shè)備的自校、維護(hù)、保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作。1.8負(fù)責(zé)試驗(yàn)原始記錄的分類登記整理工作。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第19頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)01.9完成組長臨時(shí)安排的其它工作2、權(quán)限2.1有權(quán)越級(jí)匯報(bào)

25、在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。十、控制組組長1、職責(zé)范圍1.1檢查和改善檢驗(yàn)、試驗(yàn)條件，保證本組試驗(yàn)環(huán)境符合規(guī)定要求，保持檢驗(yàn)儀器、設(shè)備、工器具性能穩(wěn)定。1.3檢查檢驗(yàn)用設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，負(fù)責(zé)自校儀器設(shè)備的校驗(yàn)工作，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。1.4檢查本組人員是否按規(guī)定進(jìn)行取樣、制樣、送樣、檢驗(yàn)、留樣等與檢驗(yàn)有關(guān)的工作。1.5負(fù)責(zé)審核本組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，整理和保存相關(guān)檢驗(yàn)原始記錄。1.6負(fù)責(zé)本組檢驗(yàn)人員的密碼抽查對(duì)比工作，對(duì)崗位人員的抽查對(duì)比合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2、權(quán)限2.1有權(quán)越級(jí)匯報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。十一、控制崗位人員1、職責(zé)范圍1.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥、出廠水泥取樣、

26、留樣、送樣及樣品標(biāo)識(shí)工作。1.2負(fù)責(zé)出磨水泥比表面積、細(xì)度、SO3、LOSS、f-CaO檢驗(yàn)1.3完成組長安排的密碼樣品的抽查對(duì)比檢驗(yàn)工作1.4負(fù)責(zé)本崗位責(zé)任區(qū)內(nèi)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生保潔工作1.5完成室領(lǐng)導(dǎo)、班組長安排的臨時(shí)性的工作。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)聯(lián)巨龍水泥（宿遷）有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第20頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限修訂狀態(tài)02、權(quán)限2.1有權(quán)越級(jí)匯報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。十二、化學(xué)分析員1、職責(zé)范圍1.1進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥、出廠水泥及各種試驗(yàn)樣品的分析檢驗(yàn)工作。1.2負(fù)責(zé)出磨、出廠水泥MgO、不溶物含量的測定及出廠水泥

27、燒失量、SO3的測定工作。1.3負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。1.4完成分析組長安排的其他工作任務(wù)。2、權(quán)限有權(quán)越級(jí)匯報(bào)在檢驗(yàn)進(jìn)廠原材料、半成品、成品過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第21頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室樣品管理制度修訂狀態(tài)01、目的為規(guī)范有關(guān)崗位人員的樣品抽取、編號(hào)、加工、傳遞、標(biāo)識(shí)、保管、處理等工作，特制定化驗(yàn)室樣品管理制度。2、范圍本制度適用于xx水泥有限公司化驗(yàn)室各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品的管理。3、內(nèi)容 3.1、樣品抽取進(jìn)廠原材料、半成品、成品按崗位分工由取樣人員按崗位工作規(guī)范有關(guān)要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行樣品的抽取工作。取樣人員進(jìn)入現(xiàn)場取樣前，必須按勞動(dòng)安全保

28、護(hù)規(guī)定要求穿戴好勞保用品。3.2樣品的編號(hào)與標(biāo)識(shí)樣品抽取后，取樣人員應(yīng)正確填寫樣品取樣標(biāo)簽，注明取樣時(shí)間、取樣地點(diǎn)、取樣人、樣品名稱、品種等級(jí)等，其中進(jìn)廠原燃材料應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)地、客戶名稱、編號(hào)、批量、存放地點(diǎn)等。原燃材料、半成品以其生產(chǎn)日期作為樣品編號(hào)；出廠水泥、熟料以其生產(chǎn)批號(hào)作為樣品編號(hào)。加工后的樣品，除保留取樣標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)由加工人員對(duì)該樣品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、制樣人、制樣日期及其它要求予以標(biāo)識(shí)。3.3樣品的加工與傳遞原材料由取樣人員按照樣品的烘干、破碎、縮分、粉磨等操作規(guī)范進(jìn)行樣品的制備，制備好的樣品應(yīng)正確填寫樣品標(biāo)簽，內(nèi)容包括：試樣名稱、取xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第22頁 共62頁版 本

29、A主題：化驗(yàn)室樣品管理制度修訂狀態(tài)0樣地點(diǎn)、取樣日期、取樣人、制樣日期、制樣人以及檢測項(xiàng)目等。制備的樣品按規(guī)范要求進(jìn)行傳遞和留樣。原材料樣品出現(xiàn)丟失或混淆等異常情況時(shí)，由組長組織調(diào)查確認(rèn)，必要時(shí)采取補(bǔ)救措施。出磨水泥由水泥磨控制崗位取樣，取樣后由控制崗位留樣，每次留樣不少于75克，樣品保存于磨口留樣瓶中（分磨號(hào)），存放24小時(shí)后清理換放新樣品。出磨水泥控制項(xiàng)目檢測后將剩余樣品倒入留樣桶內(nèi)。留樣桶內(nèi)每班留須有一張取樣標(biāo)簽。當(dāng)組長要求分磨留樣或分班留樣時(shí)，必須按要求分別進(jìn)行留樣。留樣桶中的樣品由夜班控制崗位與物檢崗位于每日8：30前進(jìn)行樣品交接，物檢崗位負(fù)責(zé)將出磨水泥混勻，分成兩份，一份送分析組進(jìn)

30、行化學(xué)分析，一份送物檢組進(jìn)行物理力學(xué)檢測。分析員負(fù)責(zé)在接樣后規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果并保存樣品7天，小磨試驗(yàn)崗位負(fù)責(zé)物檢組剩余樣品的保存和處理工作，樣品保存不得少于4天。出廠水泥由控制崗位取樣，取樣后樣品留于取樣桶內(nèi)、每班須留一張取樣標(biāo)簽，該標(biāo)簽應(yīng)詳細(xì)記載取樣人、水泥品種等級(jí)、出廠編號(hào)及取樣日期等。每編號(hào)水泥生產(chǎn)完成后，由控制崗位負(fù)責(zé)將水泥合并過篩、于每日8:30前與物檢崗位進(jìn)行樣品交接。物檢崗位負(fù)責(zé)將過篩后的水泥樣品混勻后分成正常物檢樣和封存樣，正常物檢樣中化學(xué)分析項(xiàng)目用留樣袋裝好于當(dāng)日9:30前送分析組檢驗(yàn)，分析組負(fù)責(zé)接樣后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)出結(jié)果，并負(fù)責(zé)保存樣品一個(gè)月。封存樣由小磨試驗(yàn)崗位采

31、用食品袋封扎，裝入鐵皮桶，保留取樣標(biāo)簽，貼上封樣條，用膠帶將桶蓋接口部分密封好，放入樣品室，保存期限至少3 個(gè)月。夾具對(duì)比試驗(yàn)后的第一個(gè)出廠水泥試樣的保存期延長為不少于六個(gè)月。出廠水泥3個(gè)月內(nèi)用戶提出質(zhì)量異議時(shí)，封存樣品應(yīng)保存至異議解決。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第23頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室樣品管理制度修訂狀態(tài)0生產(chǎn)樣品出現(xiàn)丟失或混淆等異常情況時(shí)應(yīng)由組長簽字認(rèn)可，并提出處理意見，必要時(shí)采取補(bǔ)救措施。3.4樣品保管與處理樣品的保管執(zhí)行3.3有關(guān)條款。到期樣品由留樣人、接樣人負(fù)責(zé)清理。3.5、密碼抽查的樣品可由抽查人重新編號(hào)，確定保存時(shí)間。出廠水泥均勻性試驗(yàn)樣品，由物理組組長組織

32、人員取樣、過篩，送分析檢驗(yàn)、物理檢驗(yàn)，并將剩余樣品保存4天以上。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第24頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制 度修訂狀態(tài)01、目的為保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2、范圍本制度適用于化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制及復(fù)標(biāo)。3、內(nèi)容3.1、標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制和標(biāo)定，并由另一分析員復(fù)標(biāo)。標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。3.2、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用經(jīng)過檢驗(yàn)空白值0.10mL的蒸餾水(有特殊要求除外)，所用化學(xué)試劑應(yīng)為有證的化學(xué)試劑且應(yīng)不低于分析純，對(duì)于直接配制標(biāo)準(zhǔn)溶液或用于標(biāo)定的化學(xué)試劑應(yīng)為優(yōu)級(jí)純或基準(zhǔn)物質(zhì)。3.3、所用分析天平、滴定管、容量瓶及移液管均需按玻璃儀

33、器校驗(yàn)規(guī)范定期校驗(yàn)。 3.4、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定及再次校驗(yàn)方法按xx水泥有限公司檢驗(yàn)規(guī)范中化驗(yàn)試劑的配制中規(guī)定進(jìn)行。3.5、標(biāo)定和復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液時(shí)平行試驗(yàn)不得少于6次，配制人和復(fù)檢各做3次平行測定，每人3次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%，結(jié)果取平均值。濃度值取四位有效數(shù)字。3.6、凡規(guī)定用標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)標(biāo)兩種方法測定濃度時(shí)，不得略去其中任何一種，且兩種方法測得的濃度值之差不得大于0.2%，濃度以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。3.7、制備的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度與規(guī)定濃度相對(duì)誤差不得大于5%,如超過應(yīng)重新調(diào)整配制直至符合要求。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第25頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液

34、的配制與復(fù)標(biāo)制 度修訂狀態(tài)03.8、經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液由配制者貼上標(biāo)簽和封條。標(biāo)簽上注明配制日期、標(biāo)定日期、復(fù)標(biāo)日期、使用有效期、配制人，復(fù)標(biāo)人等。3.9、配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液存放和使用二個(gè)月以上的必須再次標(biāo)定，并做好記錄。3.10、標(biāo)定有效期為60天。3.11、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與分析由分析組組長負(fù)責(zé)管理。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第26頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理 制度修訂狀態(tài)01、目的為保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備檢測能力符合標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2、范圍本制度適用于化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的配置、校驗(yàn)、使用、維修、保管等管理制度

35、。3、內(nèi)容3.1、化驗(yàn)室檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備配置率必須達(dá)到100%。當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目等發(fā)生變更、儀器設(shè)備需更新時(shí)，由化驗(yàn)室及時(shí)提出需求計(jì)劃，按有關(guān)規(guī)定報(bào)設(shè)備主管部門組織采購，確保儀器設(shè)備配備率100%?，F(xiàn)用設(shè)備和新增設(shè)備必須滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。對(duì)于涉及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的重要設(shè)備如：凝結(jié)時(shí)間測定儀、抗折夾具、抗壓夾具、抗折機(jī)、抗壓機(jī)等應(yīng)備用一套。3.2、化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定周期、主要技術(shù)要求、檢定/校準(zhǔn)方法等做出明確規(guī)定，并符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件及其他有關(guān)規(guī)定的要求?；?yàn)室應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求對(duì)自校的儀器設(shè)備的校驗(yàn)方法編制校驗(yàn)規(guī)范，經(jīng)計(jì)量部門主管批準(zhǔn)后

36、方可實(shí)施。3.3、在用檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器應(yīng)嚴(yán)格按照其檢驗(yàn)周期、檢定方式和方法進(jìn)行檢定/校驗(yàn)；新增檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備在首次使用前均應(yīng)檢定/校驗(yàn)，符合使用要求和標(biāo)準(zhǔn)后方可投入使用；在用儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定（校驗(yàn)）合格證，不得超期使用；在使用過程中發(fā)生誤操作或過載或在校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第27頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理 制度修訂狀態(tài)0應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定（校驗(yàn)）證明其功能已恢復(fù)才能使用。使用失效的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)儀器設(shè)備，應(yīng)對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。檢定不合格的，應(yīng)由有關(guān)部門及人員進(jìn)行修理、調(diào)整，仍不合格的

37、應(yīng)淘汰；自校儀器設(shè)備均應(yīng)有自校記錄。3.4、檢測和計(jì)量儀器設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)后，由檢定或校準(zhǔn)人員貼上標(biāo)識(shí)，以表明該設(shè)備的工作狀態(tài)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)分合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（藍(lán)色）三種。3.5、嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備，非本崗位人員不得使用該崗位的儀器設(shè)備。3.6、化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)主要儀器設(shè)備編制操作規(guī)范，內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。 3.7、化驗(yàn)室在用的儀器和計(jì)量設(shè)備應(yīng)由指定的人員進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器還應(yīng)有使用記錄。主要儀器和精密儀器設(shè)備系指：（1）影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備，如：水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、

38、壓力試驗(yàn)機(jī)、透氣法比表面積儀、分度值為0.1mg的分析天平等；（2）過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備，如試驗(yàn)?zāi)サ取?.8、化驗(yàn)室主要儀器設(shè)備由各組組長建立檔案，檔案的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證（或復(fù)印件）；使用說明書（或復(fù)印件）；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書（或復(fù)印件）、自校記錄。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第28頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 修訂狀態(tài)01、目的為規(guī)范水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用過程的質(zhì)量控制，確保水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂符合技術(shù)要求，特制定本制度。2、范圍本制度適用于化驗(yàn)

39、室GB/T17671-1999水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)用中國ISO標(biāo)準(zhǔn)砂。3、內(nèi)容3.1、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的采購、化驗(yàn)室水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂必須由公司采購部門從江蘇省中聯(lián)物資實(shí)業(yè)有限公司指定的地區(qū)ISO標(biāo)準(zhǔn)砂定點(diǎn)代理公司購買，并按化驗(yàn)室提供的預(yù)算計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)并交付使用。、標(biāo)準(zhǔn)砂交付時(shí)，采購部門應(yīng)隨貨提供發(fā)票或標(biāo)準(zhǔn)砂代理公司出具的標(biāo)明供貨單位和時(shí)間證明材料。每批標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)批號(hào)相同。、經(jīng)化驗(yàn)室驗(yàn)收不合格的標(biāo)準(zhǔn)砂由采購部門負(fù)責(zé)實(shí)施退貨處理。、當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)砂的生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)或標(biāo)準(zhǔn)砂識(shí)別驗(yàn)收方法變更時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)向化驗(yàn)室通報(bào)有關(guān)信息。3.2、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的驗(yàn)收、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂由化驗(yàn)室物理組組長負(fù)責(zé)驗(yàn)收并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。、標(biāo)

40、準(zhǔn)砂的驗(yàn)收包括票據(jù)（或銷售證明）的提供單位、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期、到貨日期、無發(fā)票或相關(guān)證明應(yīng)拒收；入庫前，隨機(jī)抽取不低于5%的大包裝袋進(jìn)行檢查，檢查包括：合格證、防偽標(biāo)志（電話防偽密碼），電話防偽密碼應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證；大袋中小袋標(biāo)準(zhǔn)砂的表觀質(zhì)量，是否破損、受潮，再隨機(jī)抽取2小袋進(jìn)行袋重檢查。上述檢查情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臺(tái)帳登記。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第29頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 修訂狀態(tài)0、必要時(shí)，不同批號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)安排強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn)，以驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)砂質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.3、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的儲(chǔ)存水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)置于陰涼干燥處。每批標(biāo)準(zhǔn)砂入庫時(shí)應(yīng)單獨(dú)堆放，物理組小磨崗位具體負(fù)責(zé)

41、儲(chǔ)存過程的防護(hù)管理。3.4、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的使用、化驗(yàn)室物理組應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)間按編號(hào)依次使用，每批標(biāo)準(zhǔn)砂使用前，使用完應(yīng)及時(shí)登記。、物理組成型前應(yīng)逐包檢查標(biāo)準(zhǔn)砂質(zhì)量，并逐包稱重，發(fā)現(xiàn)袋重不夠、受潮、破損、超重等應(yīng)予剔除，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向物理組組長反映，必要時(shí)向化驗(yàn)室主任匯報(bào)，經(jīng)核查后作相應(yīng)處理。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第30頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室化學(xué)試劑管理制度 修訂狀態(tài)01、目的為規(guī)范化驗(yàn)室化學(xué)試劑的采購、領(lǐng)用、儲(chǔ)存、使用以及廢棄化學(xué)試劑處置，特制定本制度。2、范圍本制度適用于化驗(yàn)室所用各類化學(xué)試劑的管理。3、內(nèi)容3.1、 化驗(yàn)室分析組組長每月25日前編制月度采購計(jì)劃

42、，采購計(jì)劃應(yīng)寫明：品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等。經(jīng)化驗(yàn)室主任審核批準(zhǔn)后，向采購部門提交采購計(jì)劃。3.2、 化學(xué)試劑采購進(jìn)廠后，由分析組組長領(lǐng)取、驗(yàn)收、存放。驗(yàn)收不合格的退回。3.3 、化學(xué)試劑存放時(shí)應(yīng)按照種類和有害危險(xiǎn)程度分類存放。有毒性、腐蝕性、易燃易揮發(fā)化學(xué)試劑應(yīng)分類存放，并注有標(biāo)識(shí)。3.4 、化學(xué)試劑的領(lǐng)用時(shí)由分析組長登記被領(lǐng)用的化學(xué)試劑的品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、時(shí)間，領(lǐng)用人應(yīng)簽字。3.5、分析組組長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液和普通試劑的配制、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放工作。3.6、化驗(yàn)室分析組組長應(yīng)不定期檢查正在檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液和普通試劑的使用情況和有效期，如超期應(yīng)及時(shí)

43、復(fù)標(biāo)。3.7、化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員在使用前應(yīng)檢查化學(xué)試劑的標(biāo)識(shí)是否齊全，使用期是否超期。如化學(xué)試劑超期和性狀發(fā)生改變或標(biāo)識(shí)不全應(yīng)停止使用，報(bào)分析組長處理更換。3.8、檢驗(yàn)人員使用化學(xué)試劑時(shí)應(yīng)佩戴必要的防護(hù)用品，對(duì)易燃、易揮發(fā)、有毒性的化學(xué)試劑應(yīng)在通風(fēng)櫥中取用。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第31頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室抽查比對(duì)制度修訂狀態(tài)01、目的為規(guī)范統(tǒng)一操作、提高檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，特制定本制度。2、范圍本制度適用于化驗(yàn)室所有檢驗(yàn)工作。3、內(nèi)容3.1、由物理組長負(fù)責(zé)將出廠水泥按品種1次/2月寄（送）至國家水泥質(zhì)檢中心進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)，同一品種不同等級(jí)的應(yīng)交替送檢。3.2、送檢樣品必

44、須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)自檢、寄出，自檢結(jié)果由物檢組長填寫，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員審核，主任蓋章認(rèn)可后寄發(fā)。3.3、凡國家水泥質(zhì)檢中心組織的水泥物理檢驗(yàn)對(duì)比活動(dòng)，化驗(yàn)室必須參加，由物檢組組長組織進(jìn)行。3.4、化驗(yàn)室內(nèi)部抽查，一律采用密碼抽查，分別由各組組長組織進(jìn)行。抽查頻次：控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品； 化學(xué)全分析崗位每人每月不少于2個(gè)樣品；單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于2個(gè)樣品；同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。抽查樣品由各組組長準(zhǔn)備、編碼，樣品要妥善保存，盡量采用近期樣品或標(biāo)準(zhǔn)樣。3.5、抽查對(duì)比試驗(yàn)允許誤差（見附表4）。3.6、凡送檢樣、國家水泥質(zhì)檢中心組織的水泥

45、物理檢驗(yàn)對(duì)比樣或水泥化學(xué)分析對(duì)比樣，年度對(duì)比合格率低于90%或同一項(xiàng)目連續(xù)兩次超差或單項(xiàng)超過允許誤差范圍的兩倍以上時(shí)，由物檢組組長或分析組組長負(fù)責(zé)組織原因分析，并將分析結(jié)論、改進(jìn)措施向化驗(yàn)室主任匯報(bào)。對(duì)比檢驗(yàn)結(jié)果、誤差計(jì)算、對(duì)比合xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第32頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室抽查比對(duì)制度修訂狀態(tài)0格率統(tǒng)計(jì)及記錄整理、保存由物檢組組長和分析組組長分別負(fù)責(zé)。3.7、化驗(yàn)室內(nèi)部抽查及對(duì)比檢驗(yàn)的結(jié)果誤差計(jì)算，抽查對(duì)比合格率統(tǒng)計(jì)及記錄由各組組長負(fù)責(zé)。內(nèi)部抽查對(duì)比合格率低于90%時(shí)，各組組長必須組織有關(guān)人員認(rèn)真分析、查明原因，制定改進(jìn)措施，確保檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。3.8、抽查對(duì)比應(yīng)及時(shí)按

46、照要求進(jìn)行，出現(xiàn)弄虛作假、推諉或抵制的，按合格率為零統(tǒng)計(jì)，并作出相應(yīng)的處理。3.9、抽查對(duì)比的合格率納入對(duì)班組、個(gè)人的績效考核。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第33頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告 的填寫、編制和審核工作制度修訂狀態(tài)01、目的為規(guī)范質(zhì)量記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制和審核、簽發(fā)，特制定本制度。2、范圍本制度適用于化驗(yàn)室檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的管理。3、內(nèi)容3.1原始記錄、質(zhì)量臺(tái)帳、質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、原材料檢驗(yàn)報(bào)告等記錄格式由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一設(shè)計(jì)，并按“QR/HY-”方式統(tǒng)一編號(hào)；前面的“”為“KZ（控制）、FX（分析）、WJ（

47、物檢）、GY（公用）”，后面的“”為序號(hào)，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核確認(rèn)。質(zhì)量記錄版面的設(shè)計(jì)要合理，便于填寫，信息量要充分，不漏項(xiàng)，并有足夠的填寫空間。檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)時(shí)要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求，如出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)要求的檢驗(yàn)結(jié)果外，應(yīng)有助磨劑、工業(yè)副產(chǎn)石膏、混合材名稱、摻入量、旋窯生產(chǎn)等內(nèi)容。確認(rèn)后的記錄樣本由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員組織印制，印制好的空白記錄由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一保存、發(fā)放。3.2檢驗(yàn)原始記錄由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)填寫并及時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)人員應(yīng)簽名。進(jìn)廠熟料、原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員填寫，化驗(yàn)室主任審核簽發(fā)。3.3檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳填寫必須真實(shí)、清晰，不得任意涂、描、貼、刮。當(dāng)筆誤時(shí)，須在原數(shù)

48、據(jù)上劃兩橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥檢驗(yàn)記錄的更改須有化驗(yàn)室主任的簽字。因檢驗(yàn)原因造成的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，需及時(shí)匯報(bào)組長，經(jīng)同意后進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果作為最終結(jié)果，修改數(shù)據(jù)必須經(jīng)組長審核、確認(rèn)并加蓋審核人員印章。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第34頁 共62頁版 本A主題：化驗(yàn)室原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告 的填寫、編制和審核工作制度修訂狀態(tài)0報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須使用法定計(jì)量單位并注意符合的正確書寫。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。3.4生產(chǎn)部門對(duì)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有疑義時(shí)，應(yīng)向控制崗位提出復(fù)檢申請(qǐng)，化驗(yàn)室留樣為復(fù)檢樣品。復(fù)檢結(jié)果為最終結(jié)

49、果，控制崗位記錄復(fù)檢情況。3.5各組組長負(fù)責(zé)對(duì)原始記錄、控制檢驗(yàn)臺(tái)帳數(shù)據(jù)的審核。3.6進(jìn)廠原材料、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員及時(shí)輸入微機(jī)并建立分類臺(tái)帳，月初分類打印。質(zhì)量臺(tái)帳、質(zhì)量日?qǐng)?bào)經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后報(bào)送至有關(guān)部門和人員，質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員按國家統(tǒng)一表格編制，月報(bào)于每月10日前、年報(bào)于下年2月10日前由化驗(yàn)室主任審核后報(bào)送中國建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部、江蘇省建材行業(yè)辦、國家水泥質(zhì)檢中心及交流廠家。質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)每月形成質(zhì)量分析小結(jié)，全年形成質(zhì)量專題總結(jié)。 3.7出廠水泥報(bào)告的開具由化驗(yàn)室主任授權(quán)報(bào)告開具人填寫、簽字，加蓋化驗(yàn)室質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和化驗(yàn)室主任印章。報(bào)告的填寫應(yīng)清晰

50、、準(zhǔn)確、整潔、完整，空白項(xiàng)以斜杠代替。化驗(yàn)室主任對(duì)已簽發(fā)的出廠水泥、檢驗(yàn)報(bào)告定期抽驗(yàn)。有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告簽字授權(quán)聲明及簽字樣式（見附錄7）。3.8原始記錄由各組組長負(fù)責(zé)收集、貯存和保管。質(zhì)量臺(tái)帳、質(zhì)量日?qǐng)?bào)、質(zhì)量月報(bào)、質(zhì)量年報(bào)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)廠熟料、原材料檢驗(yàn)報(bào)告及外來交流報(bào)表由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集、裝訂、分類歸檔及保存。出廠水泥質(zhì)量臺(tái)帳、質(zhì)量年報(bào)由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員于每年二月份將前年的臺(tái)帳移交辦公室長期保存，其它質(zhì)量記錄保存期三年。xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第35頁 共62頁版 本A主題：文件管理制度修訂狀態(tài)01、目的 為實(shí)施對(duì)質(zhì)量文件的有效控制，特制定本制度。2、范圍 本制度適用于化驗(yàn)室制定的有關(guān)

51、質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件。3、內(nèi)容3.1、化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)和試驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、檢測、計(jì)量儀器設(shè)備校驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)范等，由化驗(yàn)室主任組織編制、更改、審核，其中化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則由總經(jīng)理批準(zhǔn)，檢測、計(jì)量儀器設(shè)備校驗(yàn)規(guī)范由計(jì)量部門主管批準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范、檢測、計(jì)量儀器設(shè)備操作規(guī)范由化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。3.2、化驗(yàn)室質(zhì)量文件編號(hào)按類別分為：MF-管理性文件TF-技術(shù)性文件QZ-作業(yè)性文件編號(hào)方式為：-HYS- 文件類別 文件序號(hào)3.3、批準(zhǔn)后的文件由化驗(yàn)室質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一登記編號(hào)，并對(duì)其受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放，文件中應(yīng)明確發(fā)放日期及實(shí)施日期。發(fā)放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，發(fā)放記錄表中應(yīng)有發(fā)放的文件名稱，發(fā)放號(hào)、發(fā)放人、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、發(fā)放日期、領(lǐng)用日期。文件應(yīng)發(fā)到使用場所及使用人手中，當(dāng)需使用受控文件的xx水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)第36頁 共62頁版 本A主題：文件管理制度修訂狀態(tài)0部門或個(gè)人未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件，應(yīng)填寫“文件查閱申請(qǐng)表”，經(jīng)化驗(yàn)室主任同意后到化驗(yàn)室質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員處辦理查閱手續(xù)?；?yàn)室各崗位人員不得使用沒有“受控”標(biāo)識(shí)和分發(fā)號(hào)的受控文件及復(fù)印件。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員收回并銷毀。3.4、當(dāng)使用的受控文件因損壞