安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查通用方案

1、附件康樂社區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查通用方案序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方法查出問題處理意見一依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證，煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證，煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證等安全生產(chǎn)許可證件查有證件二作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治的情況職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備情況查看文件職業(yè)危害防治制度和規(guī)程的建立、落實(shí)及公布情況查看資料主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)健康管理人員、從業(yè)人員的職業(yè)健康教育培訓(xùn)情況查看文件作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素申報(bào)情況查看資料作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)、檢測(cè)及結(jié)果公布情況查日常監(jiān)測(cè)記錄和檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的設(shè)置、

2、維護(hù)、保養(yǎng)情況，以及個(gè)體防護(hù)用品的發(fā)放、管理及從業(yè)人員佩戴使用情況查維護(hù)檢修保養(yǎng)記錄、發(fā)放臺(tái)帳和職業(yè)危害因素及危害后果告知情況查合同、培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場(chǎng)詢問職業(yè)危害事故報(bào)告情況查看事故檔案安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位責(zé)任制查看文件非煤礦山制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程查看資料三建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程危化品

3、制定從業(yè)人員的安全教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）、保健品，安全設(shè)施、設(shè)備，作業(yè)場(chǎng)所防火、防毒、防爆和職業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、隱患整改、事故調(diào)查處理，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度；編制崗位操作安全過程和符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)規(guī)程查看資料煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全檢查制度、安全技術(shù)措施審批制度；事故隱患整改制度、安全設(shè)施設(shè)備管理制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、動(dòng)火作業(yè)管理制度、安全投入保障制度、重大危險(xiǎn)源檢測(cè)監(jiān)控和安全評(píng)估制度、防護(hù)用品（具）管理制度，以及原材料、輔助材料購買、檢驗(yàn)、使用和保管制度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度；符合GB11652要求的操作規(guī)程查看資料三建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制

4、、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全投入保障制度、安全檢查制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、倉庫安全管理制度、倉庫安全保衛(wèi)制度、動(dòng)火作業(yè)管理制度、安全設(shè)備設(shè)施管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施和事故隱患整改制度、產(chǎn)品流向登記制度和產(chǎn)品出入庫檢查驗(yàn)收制度，裝卸、搬運(yùn)、消防等作業(yè)安全規(guī)程查看資料工商貿(mào)安全生產(chǎn)會(huì)議制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度，崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度，生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、監(jiān)控、管理制度，勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度，安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維護(hù)制

5、度，特種作業(yè)人員管理制度，生產(chǎn)安全事故報(bào)告、應(yīng)急救援和調(diào)查處理制度，安全生產(chǎn)投入及安全費(fèi)用提取和使用制度，其他。根據(jù)企業(yè)不同崗位、工種建立健全操作規(guī)程查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況生產(chǎn)費(fèi)用非煤礦山依據(jù)開米的原礦產(chǎn)量按月提取。石油每噸原油17兀，天然氣每千立方米原氣5兀，金屬露天礦山每噸4元、井下礦山每噸8元，核工業(yè)礦山每噸22元，非金屬露天礦山每噸（立方米）1兀、井下同山母噸（立方米）2兀，小型露天米石場(chǎng)每噸0.5兀查看財(cái)務(wù)賬本和憑證?；芬员灸甓葘?shí)際銷售收入為計(jì)提依據(jù)，米取超額累退方式逐月提取。全年實(shí)際銷售收入在1000萬元及以下

6、的按照4%提??；在1000查看財(cái)務(wù)賬本和憑證3四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況生產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)企業(yè)力兀至1億兀（含）的按照2%提取；在1億元至10億元（含）的按照0.5%提?。辉?0億元以上的按照0.2%提取煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)按照年度銷售收入按年計(jì)算，分月提取。當(dāng)年銷售收入在200萬元（含）以下的按3.5%提取；超過200萬元至500萬元（含）的部分按3%提取；超過500力兀至1000萬元（含）的部分按2.5%提??；超過1000萬元以上的部分按2%提取查看財(cái)務(wù)賬本和憑證安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金原則上不超過500力兀。其中，小型企業(yè)不低于30力兀（不含30

7、力兀）；中型企業(yè)不低于100萬兀（不含100萬兀）；大型企業(yè)不彳氐于150萬兀（不含150萬兀）；特大型企業(yè)不低于200力兀（不含200萬兀）查看企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金核定通知書五依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況礦山、建筑施工單位以及危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位和使用數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的單位從業(yè)人員300人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于5%。但最低不少于3人的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員其他生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于3

8、%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件查有證書從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備不低于2人的專職安全生產(chǎn)管理人員從業(yè)人員不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員，也可以聘用或者委托注冊(cè)安全工程師或者安全助理六從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書的情況將安全培訓(xùn)工作納入本單位工作計(jì)劃并保證安全培訓(xùn)工作所需資金；建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案；安排從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)期間，應(yīng)當(dāng)支付工資和安全培訓(xùn)費(fèi)用查看計(jì)劃查看檔案查看賬本非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格取得安全資格證書查有證書非煤礦山、危

9、險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工必須進(jìn)行強(qiáng)制安全培訓(xùn)；加工、制造業(yè)等單位的其他從業(yè)人員，上崗前必須經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組二級(jí)安全培訓(xùn)教育查看檔案查有"試卷新上崗人員的學(xué)時(shí)要求：非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位初次培訓(xùn)不得少于72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)不得少于20學(xué)時(shí)；其他單位崗前培訓(xùn)時(shí)間/、得少于24學(xué)時(shí)查看安全培訓(xùn)教育卡從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級(jí)的安全培訓(xùn)；生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全

10、培訓(xùn)查看資料特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書后，萬可上崗作業(yè)查看證書七新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收的情況立項(xiàng)審批文件、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全生產(chǎn)條件論證報(bào)告、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案等資料（具體可參照安全生產(chǎn)法、非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法、危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法、山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法等規(guī)定要求）查看資料八在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況針對(duì)能夠引起企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（G

11、B644186）中規(guī)定的20類傷害事故的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施來檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位需設(shè)置的安全警示標(biāo)志。安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（GB16179-1996）則規(guī)定了在容易發(fā)生事故或危險(xiǎn)性較大的場(chǎng)所中安全標(biāo)志牌的設(shè)置原則、位置、型號(hào)、固定方式等事項(xiàng)查看現(xiàn)場(chǎng)5九對(duì)安全設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)情況安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字查有"記錄查看現(xiàn)場(chǎng)不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工藝設(shè)備查資料、現(xiàn)場(chǎng)十重

12、大危險(xiǎn)源登記建檔、定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況（重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18218-2009）建立運(yùn)行管理檔案，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行全程監(jiān)控查看檔案定期對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并定期檢查重大危險(xiǎn)源的安全狀態(tài)（有檢測(cè)評(píng)估監(jiān)控報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控）查看報(bào)告查看現(xiàn)場(chǎng)制定專門的應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織應(yīng)急救援演練查預(yù)案及記錄至少每半年向安監(jiān)部門和其他有關(guān)部門報(bào)告重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施的實(shí)施情況查看資料H一教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防治措施以及事故應(yīng)急措施的情況查看培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場(chǎng)詢問十二為從業(yè)人員提供符合國

13、家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況按照勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則和國家頒發(fā)的勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)志以及有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動(dòng)防護(hù)用品查看清單查有實(shí)物安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動(dòng)防護(hù)用品查看財(cái)務(wù)賬本為從業(yè)人員提供符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效勞動(dòng)防護(hù)用品查看產(chǎn)品合格證建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度直有制度不得采購和使用無安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品，購買防護(hù)用品須經(jīng)過本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)部門或管理人員檢查驗(yàn)收查看特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志從業(yè)人員在作業(yè)過程中必須正確

14、佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)查看現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)詢問十三在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，與對(duì)方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)米取的安全措施，并指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況查看協(xié)議現(xiàn)場(chǎng)詢問十四對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人查有承包、承租單位資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所有多個(gè)承包、承租單位的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全管埋

15、職責(zé)查看簽訂協(xié)議或承包、租賃合同十五組織安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制查看資料保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項(xiàng)制度查看賬本等資料定期組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和其他人員排查事故隱患。對(duì)排查出的隱患按照等級(jí)進(jìn)行登記，建立信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。安全管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)常性檢查，并將檢查及處理情況記錄在案查看文件查看資料建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職，發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)查看資料十五組織安

16、全生產(chǎn)檢查，及時(shí)排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別十卜季度15日前和下年1月31日前向安監(jiān)部門和功關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表，并由主要負(fù)責(zé)人簽字查看報(bào)送記錄對(duì)重大事故隱患隨時(shí)報(bào)告，并由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案；對(duì)一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位（車間、分廠、區(qū)隊(duì)等）負(fù)責(zé)人或者有美人員立即組織整改查看方案查有整改記錄十六制定、實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅那闆r根據(jù)法律法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案查看制7E的應(yīng)急預(yù)案礦山

17、、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射性物品等危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，組織專家對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，形成書面紀(jì)要并附專家名單。其他單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行論證查看評(píng)審或論證紀(jì)要中央管理的總公司的所屬單位的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)抄送省或設(shè)區(qū)的市級(jí)安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實(shí)行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級(jí)安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案查有應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷碇贫ū締挝坏膽?yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。演練結(jié)束后對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫演練評(píng)估報(bào)告查有演練計(jì)劃和演練評(píng)估報(bào)告應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次，修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔查看修訂記錄十七危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位以及礦山企業(yè)建立應(yīng)急救援組織或者兼職救援隊(duì)伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，以及應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備、維護(hù)、保養(yǎng)的情況危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位以及礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故救援組織，配備必要的器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立的，指定兼職救援人員，并與鄰近的事故救援組織簽訂協(xié)議查看成立文件或