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文檔簡介

1、XXXX廉飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊文件編號:版本:修訂日期:發(fā)布日期:實施日期:xxxxXI飾實業(yè)股份有限公司編制0.質(zhì)量手冊頒布令11 .說明1.1 應(yīng)用范圍21.2 引用標(biāo)準(zhǔn)31.3 術(shù)語和縮寫41.4 質(zhì)量手冊的管理51.5 企業(yè)簡介62 .質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針72.2 質(zhì)量目標(biāo)82.3 承諾93 .組織結(jié)構(gòu)3.1 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖103.2 管理者代表任命書113.3 各部門職責(zé)和權(quán)限12-154 .質(zhì)量管理體系要求4.1 質(zhì)量管理體系總要求16-184.2 文件要求19-215 .管理職責(zé)5.1 管理承諾22-235.2 以顧客為關(guān)注焦點24-255.3 質(zhì)量方針2

2、6-275.4 策劃28-305.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通31-335.6 管理評審346 .資源管理6.1 資源的提供356.2 人力資源36-376.3 基礎(chǔ)設(shè)施386.4 工作環(huán)境397 .產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃40-417.2 與顧客有關(guān)的過程42-437.3 設(shè)計和開發(fā)44-457.4 采購46-487.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供49-527.6 監(jiān)視和測量裝置的控制53-548 .測量分析和改進(jìn)8.1 測量、分析和改進(jìn)558.2 監(jiān)視和測量56-588.3 不合格品控制59-608.4 數(shù)據(jù)分析61-628.5 改進(jìn)63-649 .ISO9001:2008與程序文件對照表65xxxxX

3、!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題頒布令文件編號XX-XX章號0版次D0頁碼1/651.本手冊由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織各職能部門根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合GB/T19004-2000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容并聯(lián)系本公司實際情況,對原質(zhì)量手冊(C版)修訂而成的,經(jīng)認(rèn)真審核,現(xiàn)予以頒布實施。2 .本手冊是闡述本公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)及其質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,是指導(dǎo)全公司生產(chǎn)運作過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其支持過程的準(zhǔn)則,是包括總經(jīng)理在內(nèi)公司所有人員應(yīng)遵循的基本法規(guī)。3 .本手冊(D版)自2010年1月6日起生效,總經(jīng)理要求公司各部門及全體員工嚴(yán)格執(zhí)行??偨?jīng)理首先認(rèn)真履行自己的職責(zé),各部門

4、及全體員工效仿之?,F(xiàn)行版本:D責(zé)任編制:日期:20xx.x.x日期:20xx.x.x批準(zhǔn):xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題應(yīng)用范圍文件編號XX-XX章號1.1版次D0頁碼2/65本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求,用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理,并可用于本公司內(nèi)部或外部(包括認(rèn)證機構(gòu))評價本公司滿足顧客、法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。XXXXXg飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號XX-XX章號1.2版次D0頁碼3/651. GB/T1.1-1993標(biāo)準(zhǔn)化工作守則,標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定。2. GB/T19000-2008(idtISO9000:2005)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。

5、3. GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系要求4. GB/T19004-2000(idtISO9004:2000)質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題術(shù)語和縮寫文件編號XX-XX章號1.3版次D0頁碼4/651 .術(shù)語本手冊引用GB/T19000-2008(idtISO9000:2005)的術(shù)語。2 .縮寫及其含義BDXXXXXg飾實業(yè)股份有限公司QM質(zhì)量管理QC質(zhì)量控制5S一整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)內(nèi)審一內(nèi)部審核管評一管理評審Y單一廣州地區(qū)生產(chǎn)單P單一外區(qū)域分銷生產(chǎn)單xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量手冊的管

6、理文件編號XX-XX章號1.4版次D0頁碼5/651 .質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊在管理者代表組紈下,結(jié)合公司的實際情況,由質(zhì)檢部編寫,管理者代表審核后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,并規(guī)定發(fā)布日期,其編號為XX-XX.2 .質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收質(zhì)量手冊的正本由質(zhì)檢部存檔,副本由行政人力資源部復(fù)制分發(fā),副本分受控與非受控,受控的副本分發(fā)到本公司中高級管理人員及認(rèn)證機構(gòu),非受控的副本分發(fā)顧客、咨詢機構(gòu)及其它對外交流單位,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何部門或個人不得擅自對外交流外借和外送。3 .質(zhì)量手冊的修改本手冊依據(jù)ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)修訂,公司組織機構(gòu)變動、或在運作中發(fā)現(xiàn)問題時,管理者代表需組

7、織修訂手冊,修訂內(nèi)容經(jīng)管理者代表審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4質(zhì)量手冊的管理依據(jù)文件與資料控制程序執(zhí)行。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題公司簡介文件編號XX-XX章號1.5版次D0頁碼6/65企業(yè)簡介公司地址:郵編:電話:傳真:xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量方針文件編號XX-XX章號2.1版次D0頁碼7/651本公司的質(zhì)量方針:質(zhì)量、效率、信譽。1.1 公司質(zhì)量方針內(nèi)涵:1.1.1 質(zhì)量是指產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量,是公司不斷追求顧客滿意的前提條件,因此公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命,在不斷追求顧客滿意為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的同時,使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不斷得到持續(xù)改善。1.

8、1.2 效率是管理提升的結(jié)果,是管理體系不斷改進(jìn)、改善的標(biāo)志,為此公司將通過各種方式在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,努力提高工作效率、生產(chǎn)效率,從而實現(xiàn)公司高效率、高效益的管理目標(biāo)。1.1.3 信譽是顧客滿意的見證,是公司建立實施質(zhì)量體系的目標(biāo),公司將不斷宣傳高質(zhì)量、高效率的管理理念,通過持續(xù)改進(jìn)改善管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量,從而贏得顧客的信任和傳頌公司的信譽。1.2 公司的各級人員必須深刻理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量目標(biāo)文件編號XX-XX章號2.2版次D0頁碼8/651質(zhì)量目標(biāo)1.1公司質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)一次交檢合格率:98.5%產(chǎn)品終檢合格率:9

9、8.5%客戶滿意度:85分以上顧客投訴率:0.8%以下xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題承諾文件編號XX-XX章號2.3版次D0頁碼9/653承諾:公司對顧客的承諾產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、價格合理、服務(wù)周到、交貨及時。為實現(xiàn)前述方針、目標(biāo)和承諾,公司建立行之有效的質(zhì)量管理體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài),為顧客提供滿意的產(chǎn)品。批準(zhǔn):公司總經(jīng)理簽名:日期:xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題組織架構(gòu)圖文件編號XX-XX章號3.1版次D0頁碼10/65XXXXX裝飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表財務(wù)總監(jiān)制造及服務(wù)中心總經(jīng)理副總2空理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政人力資源部生產(chǎn)技術(shù)部電子商務(wù)部客戶服務(wù)

10、部xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題管理者代表任命書文件編號XX-XX章號3.2版次D0頁碼11/65管理者代表任命書今任命楊俊魁先生為我公司的質(zhì)量管理體系管理者代表,其職責(zé)是:1 .負(fù)責(zé)組織建立、實施和完善公司的質(zhì)量體系。2 .定期向公司的總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況。3 .負(fù)責(zé)在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的培訓(xùn)及溝通。4 .代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職能,以確保質(zhì)量體系有效運行。公司總經(jīng)理:日期:xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題各部門職責(zé)和權(quán)限文件編號XX-XX章號3.3版次D0頁碼12/651.總經(jīng)

11、理1.1 主持本公司的全面工作,負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營活動的重大決策,對生產(chǎn)經(jīng)營活動總負(fù)責(zé)。1.2 設(shè)置組織機構(gòu),任命中層以上干部和管理者代表,賦予各部門和崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。1.3 對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾并提供證據(jù),授權(quán)管理者代表建立和完善質(zhì)量管理體系。1.4 確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。1.5 組織制訂和頒布質(zhì)量方針,并確保得到理解和貫徹,建立各相關(guān)職能和重要崗位的質(zhì)量目標(biāo)。1.6 確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃,并按要求進(jìn)行配置。1.7 主持管理評審工作,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性,充分性和有效性。1.8 全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)及消防工作。1.9 直接主管制造及

12、服務(wù)中心、財務(wù)結(jié)算中心和銷售中心。2 .制造及服務(wù)中心總經(jīng)理2.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管行政人力資源部和采購部。2.2 負(fù)責(zé)制造及服務(wù)中心工作。3 .財務(wù)總監(jiān)3.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算中心工作和財務(wù)部工作。3.2 負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配,財務(wù)清算等財務(wù)運作的監(jiān)督工作。4 .生產(chǎn)副總經(jīng)理4.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,主管生產(chǎn)部。4.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的運作和策劃工作。4.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的不合格管制及糾防工作、對部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。4.4 領(lǐng)導(dǎo)所管部門的5s管理工作。4.5 協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)與策劃。5 .技術(shù)副總經(jīng)理/管理者代表5.1 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主管質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部。5.2 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理

13、體系的全盤工作。5.3 主持宣貫國家標(biāo)準(zhǔn)、制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、處理重大質(zhì)量事故。5.4 領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)與策劃。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題各部門職責(zé)和權(quán)限文件編號XX-XX章號3.3版次D0頁碼13/655.5負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作,參與督導(dǎo)設(shè)備維修、大修和保養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)處理重大設(shè)備事故。6 .客服副總經(jīng)理6.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,主管客戶服務(wù)部、電子商務(wù)部和倉儲部。6.2 負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作。6.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)工作。6.4 負(fù)責(zé)倉儲部盤點、物料保管進(jìn)出及呆料、廢料處理的監(jiān)管工作6.5 協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)與策劃。7 .總經(jīng)理助理7.1 在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下主管生產(chǎn)技術(shù)部7.2 協(xié)

14、助技術(shù)副總工作8 .采購部8.1 組織編制采購文件及主要材料貯備定額。8.2 負(fù)責(zé)公司原、輔材料、設(shè)備、五金件采購。8.3 評價并選擇合格供方,建立供方檔案資料,對供方實施控制管理8.4 市場行情調(diào)查及進(jìn)料異常與生產(chǎn)的協(xié)調(diào)處理。8.5 協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)。9 .客戶服務(wù)部9.1 訂單評審。9.2 各類生產(chǎn)訂單的收發(fā)、進(jìn)度跟蹤。9.3 負(fù)責(zé)安裝單,維修單的評審、安排安裝服務(wù)。9.4 負(fù)責(zé)客戶滿意度測量、分析、改進(jìn)。9.5 負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨處理、分析、改進(jìn)。9.6 負(fù)責(zé)用戶服務(wù)。9.7 負(fù)責(zé)運輸?shù)陌才拧?0 .倉儲部10.1 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的倉儲管理。10.2 負(fù)責(zé)進(jìn)料、出貨及搬運。10.

15、3 負(fù)責(zé)保管客戶財產(chǎn)。10.4 負(fù)責(zé)材料的點收和協(xié)助不合格品的退回。10.5 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的5s管理。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題各部門職責(zé)和權(quán)限文件編號XX-XX章號3.3版次D0頁碼14/6511 .生產(chǎn)部11.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、實施與跟蹤檢查,按時完成生產(chǎn)任務(wù)。11.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運、包裝的管理。11.3 參與新產(chǎn)品試制,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試裝。11.4 正確使用機器設(shè)備,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。11.5 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn),實施現(xiàn)場5s管理。11.6 編制作業(yè)指導(dǎo)書,負(fù)責(zé)所屬員工的技能培訓(xùn),部門內(nèi)部人員的合理調(diào)整。11.7 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢,確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品。

16、11.8 負(fù)責(zé)回廠物資管理。12 .財務(wù)部12.1 負(fù)責(zé)公司資金籌措與調(diào)配,資金結(jié)算,資產(chǎn)清查與投資管理。12.2 負(fù)責(zé)成本核算和成本控制。開展經(jīng)濟(jì)活動分析與財務(wù)分析。12.3 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放。12.4 辦理工商事務(wù)。13 .生產(chǎn)技術(shù)部13.1 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)研究、試制及生產(chǎn)工藝改進(jìn)。13.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料管理,為生產(chǎn)提供技術(shù)支持。13.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)服務(wù)。13.4 負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件發(fā)放的有關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。13.5 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。13.6 負(fù)責(zé)設(shè)備管理、設(shè)備修理、維護(hù)保養(yǎng)和操作工培訓(xùn)工作。14 .質(zhì)檢部14.1 負(fù)責(zé)主要原材

17、料,關(guān)鍵過程和產(chǎn)品的檢驗。14.2 管理測量和監(jiān)視設(shè)備。14.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄管理,開展質(zhì)量統(tǒng)計分析,定期組織質(zhì)量專題會議,實施質(zhì)量改進(jìn)。14.4 負(fù)責(zé)不合格的評審,組織落實不合格的糾正、預(yù)防。14.5 協(xié)助管理者代表編寫質(zhì)量管理文件、開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核、質(zhì)量體系外審和對外提供質(zhì)量擔(dān)保事宜。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題各部門職責(zé)和權(quán)限文件編號XX-XX章號3.3版次D0頁碼15/651.6 6負(fù)責(zé)收集整理國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn),編制公司各項檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范。1.7 7協(xié)同相關(guān)部門處理質(zhì)量事項。1.8 8負(fù)責(zé)保管相關(guān)質(zhì)量記錄。15 .行政人力資源部15.1 負(fù)責(zé)人力資源管理

18、,員工培訓(xùn)與員工業(yè)績考核。15.2 負(fù)責(zé)行政后勤管理,廚房、飯?zhí)?、宿舍管理,廠區(qū)綠化、清潔管理。15.3 領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)管理、辦理工傷保險。15.4 勞保及辦公用品的管理。15.5 負(fù)責(zé)公司對外宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)管理。15.6 起草公司相關(guān)文件及管理制度。15.7 督辦公司決定、決議的落實。15.8 負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計,工資核算。16 .電子商務(wù)部16.1 負(fù)責(zé)公司在互聯(lián)網(wǎng)上的資料管理及平臺的維護(hù)。16.2 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及維護(hù)。16.3 負(fù)責(zé)處理各地及各部門的數(shù)據(jù)。16.4 負(fù)責(zé)維護(hù)公司的計算機和進(jìn)口設(shè)備的電腦控制部分的維護(hù)和維修。16.5 負(fù)責(zé)公司計算機操作技能培訓(xùn)。xxxxX!飾實業(yè)股

19、份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量管理體系總要求文件編號XX-XX章號4.1版次D0頁碼16/654.質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總要求。4.1.1 適用范圍適用本公司建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系總要求的控制。4.1.2 職責(zé)分配4.1.2.1 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系達(dá)到總要求承擔(dān)全面責(zé)任。4.1.2.2 管理者代表對質(zhì)量管理體系達(dá)到總要求負(fù)責(zé)日常領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2.3 質(zhì)檢部對質(zhì)量管理體系達(dá)到總要求負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。4.1.2.4 各職能部門確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運作。4.1.3 要求和實施過程4.1.3.1 質(zhì)量管理體系總要求控制的目的:明確ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施

20、、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系總的思路和要求,運用過程系統(tǒng)方法,以確保質(zhì)量管理體系的有效運行,達(dá)到顧客滿意和本公司業(yè)績持續(xù)改進(jìn)。4.1.3.2 體系總要求過程確定4.1.3.2.1 裁剪要求:ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中所有條款對本公司均適用,故本公司不存在裁剪的情況。4.1.3.2.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程:市場調(diào)研一識別產(chǎn)品要求一設(shè)計開發(fā)一采購一生產(chǎn)運作一交付和服務(wù)。4.1.3.2.3 生產(chǎn)運作過程,本公司的生產(chǎn)運作過程由生產(chǎn)部在相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定,并明確監(jiān)控點。4.1.3.2.4 對外包過程也應(yīng)實施有效的控制,外包過程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。4.1.3.2.5 本

21、公司采用了以過程為基礎(chǔ),由四大板塊組成的質(zhì)量管理體系模式,對整個公司而言,其輸入是顧客要求,其輸出是為顧客提供滿意的產(chǎn)品,這一過程的活動由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進(jìn)四大過程組成,通過策劃,建立實施,保持直至持續(xù)改進(jìn),形成一個動態(tài)循環(huán)的過程網(wǎng)絡(luò)。4.1.3.3 公司質(zhì)量管理體系的總要求是:建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量管理體系總要求文件編號XX-XX章號4.1版次D0頁碼17/654.1.3.4公司質(zhì)量管理體系必須遵循系統(tǒng)方法即體系方法提出的步驟,確定顧客要求,建立公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),明確職責(zé),

22、確定和提供所需資源,確定、管理和控制相互關(guān)聯(lián)的過程,實施持續(xù)改進(jìn)、建立一個具有有效性和效率的質(zhì)量管理體系。4.1.3.5 本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn),采用過程方法予以實現(xiàn),即采用系統(tǒng)識別和管理組織內(nèi)所使用的過程,特別是這些過程之間的相互作用,采用過程方法管理組織,并按以下內(nèi)容要求進(jìn)行體系的建立,實施、保持和改進(jìn)。4.1.3.5.1 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。4.1.3.5.2 確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3.5.3 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的方法和準(zhǔn)則。4.1.3.5.4 確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和監(jiān)視。4.1

23、.3.5.5 對這些過程進(jìn)行監(jiān)視和測量(適用時)。4.1.3.5.6 實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)。4.1.3.6 質(zhì)量管理體系是通過文件的形式進(jìn)行表述,即按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系的四階文件,作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。4.1.3.7 質(zhì)量體系管理的控制,由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),管理者代表協(xié)同,質(zhì)檢部管理,各職能部門分工負(fù)責(zé)組織實施,在各部門系統(tǒng)識別和管理本部門內(nèi)所使用過程的基礎(chǔ)上,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過程識別和管理的組織協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查工作。4.1.3.8 建立質(zhì)量管理體系,各職能部門應(yīng)按4.1.3.5條要求,對本部門的過程進(jìn)行策劃,編制流程圖,把過程

24、方法的應(yīng)用體現(xiàn)在質(zhì)量管理的文件中去,由各部門提出方案。經(jīng)質(zhì)檢部協(xié)調(diào),管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4.1.3.9 各職能部門應(yīng)按本章要求,管理好本部門的有關(guān)過程,使之得到有效的控制。4.1.3.10 管理者代表通過內(nèi)部審核等方式積極開展對質(zhì)量管理體系過程的評價。過程評價的要求包括:4.1.3.10.1過程是否予以識別并適當(dāng)規(guī)定。4.1.3.10.1 職責(zé)是否被分配。4.1.3.10.2 程序是否得到保持。4.1.3.10.3 在實現(xiàn)所要求的結(jié)果方面,過程是否有效。通過對體系過程的評價,xxxxX!飾實業(yè)股份有限公質(zhì)量管理體系總要求文件編號XX-XX司質(zhì)量手冊4.1D018/65以評定質(zhì)量管理

25、體系總要求實施的效果,過程評價活動由管理者代表組織質(zhì)檢部實施。4.1.3.11 質(zhì)檢部應(yīng)按組織和部門質(zhì)量目標(biāo)要求,全面對體系進(jìn)行評價,評價體系的有效性,不斷實施持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 相關(guān)文件4.1.4.1 生產(chǎn)過程控制程序4.1.4.2 與顧客有關(guān)過程控制程序4.1.4.3 服務(wù)控制程序4.1.5 附件/表單(無)xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題文件要求文件編號XX-XX章號4.2版次D0頁碼19/654.2文件要求4.2.1適用范圍本公司質(zhì)量管理體系所有文件。4.2.2 職責(zé)分配4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊和二階文件部分三級文件的核準(zhǔn)。4.2.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量手

26、冊及二階文件的審核,部分三級文件、四階文件的核準(zhǔn)。4.2.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量手冊的編寫。4.2.2.4 各職能部門負(fù)責(zé)編制各相關(guān)二、三、四階文件。4.2.3 質(zhì)量體系文件的內(nèi)容本公司根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合GB/T19004-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容和公司實際建立質(zhì)量管理體系形成文件,加以實施和保持,持續(xù)改進(jìn)其有效性,本公司質(zhì)量管理體系文件分為四個層次,即:質(zhì)量手冊(第一層),程序文件(第二層),作業(yè)文件(第三層),記錄(第四層)并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總體設(shè)計,編制質(zhì)量手冊,各職能部門負(fù)責(zé)編制程序文件、作業(yè)文件,記錄表格及文件接口

27、的協(xié)調(diào),過程的實施,并對實施效果負(fù)責(zé)。4.2.3.1 質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊闡述公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、并描述質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)。質(zhì)量手冊是實施質(zhì)量管理,開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件,其內(nèi)容函蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.3.2 程序文件公司編制程序文件,作為質(zhì)量手冊的支持性文件,其內(nèi)容應(yīng)與GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的質(zhì)量方針相一致,應(yīng)對所描述的活動的目的,適用范圍,職責(zé)工作方法等作業(yè)具體規(guī)定。4.2.3.3 作業(yè)文件公司的作業(yè)文件是工作和作業(yè)時的具體依據(jù),根據(jù)公司實際情況制定的作業(yè)文件包括:4.2.3.3.1 崗位職務(wù)說明書4.2.3.3.2 管理制度4.2.

28、3.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書4.2.3.3.4 檢驗標(biāo)準(zhǔn)xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題文件要求文件編號XX-XX章號4.2版次D0頁碼20/654.2.3.3.5設(shè)備使用、維護(hù)指導(dǎo)書4.2.3.3.6產(chǎn)品圖紙、工藝資料4.2.3.3.7其它4.2.3.4 記錄記錄表格用于記錄活動的過程及結(jié)果,其內(nèi)容應(yīng)與所相關(guān)的程序文件保持一致;全部記錄的表格應(yīng)能滿足GB/T19001-2008和/或內(nèi)部管理的需要。4.2.4 文件控制:為了保證質(zhì)量管理體系文件的唯一性,并保證使用文件的各種場合和個人均使用質(zhì)量管理體系文件的有效版本,避免出現(xiàn)混亂,本公司對質(zhì)量管理體系文件按以下原則進(jìn)行控制:4.2.4.1

29、 文件在發(fā)布前必須經(jīng)過審批,以確保文件是充分和適宜的。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),其它文件由主要負(fù)責(zé)的職能部門的負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn),(總經(jīng)理核準(zhǔn)主要規(guī)章制度,管理者代表核準(zhǔn)一般性作業(yè)文件)4.2.4.2 每次常規(guī)的管理評審之前,應(yīng)對文件進(jìn)行評審,評審的結(jié)果作為管理評審的輸入,對需要更新的交管理評審會議討論;平時發(fā)現(xiàn)文件需要更新的,應(yīng)立即更新,文件更新仍按4.2.4.1款的原則審批。4.2.4.3 在文件上按照統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)明文件的名稱、編號、版本、修訂狀態(tài)、頁碼、發(fā)行日期、受控或有效情況。4.2.4.4 文件在分發(fā)前,應(yīng)由管理者代表對文件的發(fā)放范圍進(jìn)行審批,以

30、確保需要文件的地方得到適宜的文件。4.2.4.5 文件應(yīng)清晰一致,便于識別和使用。4.2.4.6 對外來文件進(jìn)行識別并控制其分發(fā)和使用。4.2.4.7 防止作廢文件的非預(yù)期使用,需要保存的作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識。行政人力資源部負(fù)責(zé)編制文件與資料控制程序并按程序進(jìn)行控制。4.2.5 圖面技術(shù)資料的控制圖紙技術(shù)資料由生產(chǎn)技術(shù)部和行政部共同管理,具體按圖面技術(shù)資料管理程序執(zhí)行。4.2.6 記錄的控制本公司建立并保持記錄,以便為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。4.2.6.1 公司建立的記錄應(yīng)能覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,并能滿足內(nèi)部運作的里亞rrnoxxxxX!飾實業(yè)股份有限公

31、司質(zhì)量手冊標(biāo)題文件要求文件編號XX-XX章號4.2版次D0頁碼21/651.1.1.2 記錄的填寫要符合要求,包括:1.1.1.2.1 記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。1.1.1.2.2 記錄由記錄人做出標(biāo)記,注明日期,并簽名或蓋章后方可生效。1.1.1.3 記錄的貯存和保管1.1.1.3.1 記錄應(yīng)歸檔完全,標(biāo)識準(zhǔn)確,書寫整潔,裝訂整齊。1.1.1.3.2 記錄由指定人員負(fù)責(zé)保管,保管條件適宜。1.1.1.3.3 記錄的保存期限根據(jù)各記錄的需要確定,到期的可銷毀。1.1.1.4 供方的記錄是整個記錄的TS分,應(yīng)做好收集、編號、標(biāo)識、妥善保管。1.1.1.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制記錄控制程序并

32、按程序進(jìn)行控制,各部門配合實施。4.2.7 相關(guān)文件4.2.7.1 文件與資料控制程序4.2.7.2 圖面技術(shù)資料管理程序4.2.7.3 記錄控制程序4.2.8 附件/表單(無)xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題管理承諾文件編號XX-XX章號5.1版次D0頁碼22/655.管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 適用范圍適用于對公司總經(jīng)理管理承諾的控制。5.1.2 職責(zé)分配5.1.2.1 總經(jīng)理對本公司的質(zhì)量管理體系承擔(dān)全部責(zé)任。5.1.2.2 管理者代表對總經(jīng)理履行管理承諾提供具體的管理支持。5.1.2.3 質(zhì)檢部為具體實現(xiàn)總經(jīng)理承諾,進(jìn)行有關(guān)的組織、協(xié)調(diào)工作。5.1.3 要求和實施過程

33、5.1.3.1 管理承諾控制的目的明確總經(jīng)理的職責(zé)和任務(wù),為質(zhì)量管理體系的有效運行提供保證。5.1.3.2 管理承諾過程的識別管理承諾過程其輸入是為了滿足顧客需求所作出的承諾要求,其輸出是承諾要求所達(dá)到的結(jié)果及其有效的證據(jù),其活動是總經(jīng)理基本職能的策劃確定、實施、驗證和改進(jìn)。5.1.3.3 本公司的最高管理者即總經(jīng)理,其管理承諾的內(nèi)容是建立、實施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系,總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系承諾全面責(zé)任。并通過以下活動對所作承諾提供證據(jù)。5.1.3.3.1 通過會議、培訓(xùn)、交談的方式,向公司員工特別是管理人員持續(xù)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.1.3.3.2 制定質(zhì)量方針,并使全體人員理解

34、,使其在各自的工作崗位上得到落實和體現(xiàn)。5.1.3.3.3 制定質(zhì)量目標(biāo),并確保在各部門得到分解、落實。5.1.3.3.4 按程序要求展開管理評審。5.1.3.3.5 保證所需資源的配備。5.1.3.4 總經(jīng)理采用下列方法實現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.3.4.1 任命管理者代表,建立質(zhì)量管理部門,規(guī)定公司的組織機構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限,各崗位的職務(wù)說明書。5.1.3.4.2 通過實例引導(dǎo)全公司員工,特別是管理人員,以促使員工之間建立相互信任。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題管理承諾文件編號XX-XX章號5.1版次D0頁碼23/655.1.3.4.3 營造鼓勵公司員工積極而充分參與公司管理,尋求個人與

35、公司的共同發(fā)展。5.1.3.4.4 參與改進(jìn)項目,尋求新的管理方法,工藝技術(shù)方法及開發(fā)新產(chǎn)品。5.1.3.4.5 了解顧客當(dāng)前和未來的期望,并將其傳達(dá)到相應(yīng)的部門。5.1.3.4.6 宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo),提高公司員工的意識,能動性,并鼓勵參與。5.1.3.4.7 確保質(zhì)量策劃的實施,確保過程方法得到有效的應(yīng)用,提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、財力資源。5.1.3.4.8 策劃公司的未來,并考慮管理變更的必要性。5.1.3.5公司在實施內(nèi)部審核,管理評審活動中,應(yīng)對總經(jīng)理的管理承諾的實施進(jìn)行評價,以評價其過程的有效性,實施改進(jìn)和完善,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析并保存相關(guān)記錄。5.1.4 相關(guān)

36、文件5.1.4.1 質(zhì)量方針5.1.4.2 質(zhì)量目標(biāo)5.1.4.3 各部門崗位職務(wù)說明書5.1.5 附件/表單(無)xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題以顧客為關(guān)注焦點文件編號XX-XX章號5.2版次D0頁碼24/655.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1適用范圍適用于本公司總經(jīng)理、各職能部門和全體員工以“顧客為關(guān)注焦點”的確立,貫徹和實施的控制。5.2.2 職責(zé)分配5.2.2.1 總經(jīng)理對本公司確立和貫徹實施的“以顧客為關(guān)注焦點”原則承擔(dān)責(zé)任。5.2.2.2 管理者代表對總經(jīng)理履行責(zé)任提供具體的管理支持,確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。5.2.2.3 質(zhì)檢部協(xié)助配合總經(jīng)理在本公司確立

37、和貫徹實施以顧客為關(guān)注焦點的原則,負(fù)責(zé)有關(guān)的組織協(xié)調(diào)工作。5.2.2.4 行政人力資源部負(fù)責(zé)組織加強以顧客為關(guān)注焦點,提高顧客要求意識的教育。5.2.2.5 各職能部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點的原則的理解,確定和貫徹實施。5.2.3 要求和實施過程5.2.3.1 以顧客為關(guān)注焦點的目的以顧客為關(guān)注焦點是公司的方向和目標(biāo),確保顧客要求得到滿足是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ),是公司的根本追求。5.2.3.2 以顧客為關(guān)注焦點,就是要以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),理解顧客的需求和期望,使顧客的要求得到確定,并予以實現(xiàn),通過質(zhì)量管理體系的有效運行而達(dá)到顧客滿意。5.2.3.3 總經(jīng)理應(yīng)在公司范圍內(nèi),宣傳樹立以“顧客

38、為關(guān)注焦點”的基本思想,行政人力資源部應(yīng)具體負(fù)責(zé)組織、教育、培訓(xùn);管理者代表應(yīng)促進(jìn)顧客要求意識的形成和提高;客戶部負(fù)責(zé)收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求和期望;生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)把顧客明示和隱含的需求和期望,與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求及本公司規(guī)定的附加要求使其能轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)的提供,形成產(chǎn)品。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的有效運作,通過檢驗,確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求;客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)成品的交付及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),實施滿意度測量,最終實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。5.2.3.4 總經(jīng)理需對“以顧客為關(guān)注焦點”思想的確立和貫徹實施進(jìn)行有效的監(jiān)督和檢查,對內(nèi)責(zé)成質(zhì)檢部定期或不定期的全員問卷

39、調(diào)查和實際考核評價,對外責(zé)成客戶服務(wù)部加強信息反饋和進(jìn)行顧客滿意度測量。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題以顧客為關(guān)注焦點文件編號XX-XX章號5.2版次D0頁碼25/655.2.3.5 總經(jīng)理要對顧客滿意的測量結(jié)果作為反饋信息,以評定體系業(yè)績的依據(jù),通過管理職責(zé),做好對顧客的承諾,以增強顧客滿意,并記錄在實際體系運行中應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析,按質(zhì)量目標(biāo)考核其有效性,評價不斷的實施質(zhì)量改進(jìn),以滿足和超越顧客的期望。5.2.3.6 各相關(guān)職能部門應(yīng)做好以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量記錄的管理。5.2.4相關(guān)文件5.2.4.1 顧客滿意度測量程序xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量方針文件編號X

40、X-XX章號5.3版次D0頁碼26/655.3質(zhì)量方針5.3.1 適用范圍適用本公司質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、溝通、理解、實施和改進(jìn)的控制。5.3.2 職責(zé)分配5.3.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和改進(jìn)質(zhì)量方針,確保在公司內(nèi)得到溝通、理解并貫徹實施。5.3.2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。5.3.2.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的實施。5.3.2.4 行政人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和溝通的有關(guān)培訓(xùn)教育工作。5.3.2.5 各職能部門負(fù)責(zé)理解,執(zhí)行質(zhì)量方針,努力實現(xiàn)質(zhì)量方針。5.3.3 要求和實施過程5.3.3.1 質(zhì)量方針的目的明確本公司質(zhì)量工作的宗旨和方向,推動實施和改進(jìn)質(zhì)量管理

41、體系。5.3.3.2 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理制定,它是實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動力,是建立質(zhì)量目標(biāo)框架,是評價質(zhì)量管理體系的有效性的依據(jù),它的制定基礎(chǔ)是八項質(zhì)量管理原則。5.3.3.3 制定本公司質(zhì)量方針的要求是5.3.3.3.1 應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與組織的總方針相協(xié)調(diào)。5.3.3.3.2 應(yīng)對滿足要求做出承諾。5.3.3.3.3 應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾。5.3.3.3.4 應(yīng)提供制定和評價質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.3.4 本公司的質(zhì)量方針是:質(zhì)量、效率、信譽5.3.3.5 質(zhì)量方針發(fā)布后,總經(jīng)理及各級管理人員通過以下活動溝通、理解、實施和改進(jìn)質(zhì)量方針。5.3.3.5.1 通過

42、授課、班會、條例教育、標(biāo)語欄公示,知識競賽等多各形式,使全體員工理解質(zhì)量方針。5.3.3.5.2 通過建立質(zhì)量管理體系,明確各部門、各崗位在實施質(zhì)量方針時應(yīng)承擔(dān)的職責(zé),開展的活動、活動的程序和應(yīng)達(dá)到的要求。5.3.3.5.3 通過分年度、分部門、分解質(zhì)量目標(biāo)、對質(zhì)量方針的實施進(jìn)行展開和考核。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題質(zhì)量方針文件編號XX-XX章號5.3版次D0頁碼27/655.3.3.5.4通過例行的管理評審,對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審,如不適宜,應(yīng)修改或重新制訂,并重新發(fā)布實施。5.3.3.6質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系重要文件,應(yīng)按文件與資料控制程序管理。5.3.4 相關(guān)

43、文件5.3.4.1 文件與資料控制程序5.3.4.2 管理評審控制程序5.3.5 附件/表單(無)xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題策劃文件編號XX-XX章號5.4版次D0頁碼28/655.4策戈1J5.4.1 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系在相關(guān)職能和各層次建立質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系策劃的控制。5.4.2 職責(zé)分配5.4.2.1 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及質(zhì)量管理體系的策劃,并提供所需的資源。5.4.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系的策劃。5.4.2.3 質(zhì)檢部為有關(guān)質(zhì)量管理體系的策劃和建立、實施質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查。5.4.2.4 各職能部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)

44、的質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施。5.4.3 要求和實施過程5.4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.3.1.1 質(zhì)量目標(biāo)的目的對公司質(zhì)量方針進(jìn)行展開,以明確各職能部門和各層次上所追求并能實現(xiàn)的質(zhì)量工作的主要指標(biāo),以利于實施管理,實現(xiàn)體系運行的有效性。5.4.3.1.2 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定,為質(zhì)量總目標(biāo),并確保在公司的各職能部門和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足客戶要求所需的內(nèi)容,各部門將總目標(biāo)展開,按本部門職能制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),各層次根據(jù)需要自定。5.4.3.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的制定是總經(jīng)理的職責(zé),質(zhì)檢部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的制定,并形成文件,經(jīng)管理

45、者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,質(zhì)量目標(biāo)是可測量的,定量或定性地描述,具有可操作性,可實現(xiàn)性和可檢查性,其與質(zhì)量方針是一致的。5.4.3.1.4 公司的質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量手冊第2.2章節(jié)。5.4.3.1.5 各職能部門要加強對質(zhì)量目標(biāo)實施的檢查,每季(或每月)應(yīng)提出質(zhì)量目標(biāo)實施的數(shù)據(jù)情況,進(jìn)行統(tǒng)計分析和評價,上報質(zhì)檢部,質(zhì)檢部應(yīng)加強對質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施進(jìn)行監(jiān)督檢查,進(jìn)行綜合分析,以作為決策和持續(xù)改善的依據(jù),報管理者代表審閱。5.4.3.1.6 管理者代表應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計,分析和考核情況及改進(jìn)的情況提交管理評審進(jìn)行系統(tǒng)的評審,根據(jù)評審結(jié)論,總經(jīng)理可重新批準(zhǔn)發(fā)布修訂的質(zhì)量目標(biāo),管理者代表組織質(zhì)檢部進(jìn)

46、行重新分解。xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題策劃文件編號XX-XX章號5.4版次D0頁碼29/655.4.3.1.7質(zhì)檢部和各職能部門應(yīng)做好質(zhì)量目標(biāo)實施過程的質(zhì)量記錄及歸檔5.4.3.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.3.2.1 質(zhì)量管理體系策劃的目的進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃。確立質(zhì)量目標(biāo),以實現(xiàn)質(zhì)量方針,確保質(zhì)量管理體系運行的有效性,達(dá)到顧客滿意。5.4.3.2.2 質(zhì)量管理體系的策劃由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和組織,具體由管理者代表實施。5.4.3.2.3 為了保證質(zhì)量方針得到貫徹,質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn),總經(jīng)理應(yīng)組織建立保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系策劃工作,策劃應(yīng)以質(zhì)量方針和質(zhì)量為依據(jù)。5.4.3.2.4 質(zhì)量管理

47、體系策劃輸入應(yīng)包括5.4.3.2.4.1 公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)。5.4.3.2.4.2 已確定的產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系要求。5.4.3.2.4.3 過去的經(jīng)驗教訓(xùn)I。5.4.3.2.4.4 已顯示的改進(jìn)機會。5.4.3.2.4.5 相關(guān)的成本利益和風(fēng)險的評價。5.4.3.2.5 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)根據(jù)以下需要來確立產(chǎn)品更新過程和支持過程。5.4.3.2.5.1公司員工的知識和技能需要。5.4.3.2.5.2 必備崗位的職責(zé)和權(quán)限。5.4.3.2.5.3 必備的資源條件。5.4.3.2.5.4 評價改進(jìn)成果所需要的指標(biāo)。5.4.3.2.5.5 持續(xù)改進(jìn)所需要的工具、方法、機制等。5.4.3.2

48、.5.6 文件的要求。5.4.3.2.6對質(zhì)量體系的策劃,應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1和公司質(zhì)量目標(biāo)的要求,其所確定的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程以文件的形式表述,本手冊即為策劃之-*05.4.3.2.7在策劃實施和質(zhì)量管理體系的更改時,應(yīng)注意更改部分與其它部分的協(xié)調(diào)性,必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和延續(xù)性。5.4.4相關(guān)文件5.4.4.1 管理評審控制程序xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題策劃文件編號XX-XX章號5.4版次D0頁碼30/655.4.4.2質(zhì)量記錄控制程序5.4.5附件/表單(無)xxxxX!飾實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通文件編號XX-XX章號5.5版次D0頁碼31/6

49、5附件一公司各職能部門質(zhì)量職責(zé)分配表(附表一)標(biāo)準(zhǔn)章號內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層采購部質(zhì)檢部政部生產(chǎn)部倉儲部客部生產(chǎn)技術(shù)部電子商MP4.1體系總要求4.2.1總則AAA4.2.2質(zhì)量手冊AAAAAA4.2.3文件控制AAAAAA4.2.4記錄控制AAAAAA5.1管理承諾AAAAAAA5.2以顧客為關(guān)注焦點AAAAAAA5.3質(zhì)量方針AAAAAAAA5.4策AAAAAAAA5.5職責(zé)權(quán)限溝通AAAAAAAA5.6管理評審AAAAAAAA6.1資源提供AAAAAAAA6.2人力資源AAAAAAA6.3基礎(chǔ)設(shè)施AAAAA6.4工作環(huán)境AAA7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃AA/A/7.2與顧客有關(guān)的過程AA/AA7設(shè)計和開發(fā)

50、AAA/A/A7%采購AAAAA7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制AAAA7.5.2生產(chǎn)和!務(wù)提供過程勺確認(rèn)AAAAAA7.5.3標(biāo)識和可追溯性AAAAAAA7.5.4顧客財產(chǎn)AAAAAA7.5.5產(chǎn)品防護(hù)AAAAAA7.6監(jiān)視和測量裝置控制AA/AA8總則AAAA18.211顧客滿意AAAAAAA8.2.2內(nèi)部審核AAAAAA8.2.3過程的監(jiān)視和測量AAAAAA8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量AAAAAAA8.3不合格品控制AA/A/8.4數(shù)據(jù)分析AA8.5改進(jìn)AAAAAAA注:“”主辦單協(xié)辦單位XXXXXg飾標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通文件編號XX-XX實業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊章號5.5版次D0頁碼32/

51、655.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系職責(zé),權(quán)限與溝通的控制。5.5.2 職責(zé)分配5.5.2.1 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限與其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。5.5.2.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織制定本公司與質(zhì)量有關(guān)的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé),權(quán)限與規(guī)定,并進(jìn)行溝通,組織實施和檢查。5.5.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限與溝通的審核和協(xié)調(diào)。5.5.2.4 各職能部門及有關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行各自的質(zhì)量職責(zé),權(quán)限和溝通的規(guī)定。5.5.3 要求和實施過程5.5.3.1 職責(zé)、權(quán)限與溝通的目的:明確與質(zhì)量有關(guān)的各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系,加強內(nèi)部溝通,實施全員參與,為質(zhì)量管理體系運行,實現(xiàn)有效的持續(xù)改進(jìn)提供組織保證。5.5.3

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