工藝設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定

1、WORD格式編輯整理校對(duì)人審核人標(biāo)準(zhǔn)化審定人批準(zhǔn)人備注一、商品技術(shù)部是本文件的歸口管理部門,二、文件版本歷史記錄：文件版版本實(shí)施日期編制人本享有文件更改、修訂、日常維護(hù)及最終解釋權(quán)A0版版A1版本C0版、本文件與上一版文件相比的主要變化點(diǎn):2、gW脫肉上“儂裾、臉W脫國(guó)里”曾埋欣此執(zhí)行3、完善工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表的相關(guān)要求4、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單與工藝設(shè)計(jì)變更通知單宜接弓I用CAPP平臺(tái)模版，臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單模版引自臨時(shí)脫離工藝管里規(guī)定四、本文件目實(shí)施之日起，代替或廢止的文件:0/C0版工藝變更管理規(guī)定文件WORD格式編輯整理1流程圖工藝變更流程過程所有者商品技術(shù)部編號(hào)：GW/Qd-XS-SJ-

2、7.3.7-02使用何種方式？（材料、設(shè)備、資金）誰進(jìn)彳，尸（能力、經(jīng)驗(yàn):技能、培訓(xùn)）1電話、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、文件夾、會(huì)議室、文件平臺(tái)如何做？（方法、程序、技術(shù)）1、2、3、4、過程設(shè)計(jì)更改控制程序技術(shù)問題處理通知單管理規(guī)定臨時(shí)脫離工藝管理規(guī)定工藝分級(jí)管理規(guī)定S（供方）輸入過程I輸入1.制造過程攵左各車工藝改進(jìn)項(xiàng)目品檢科2.工藝變更萬案工藝技術(shù)科工程院3.工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表各車間品檢科C4:過程設(shè)計(jì)和開發(fā)C10:產(chǎn)品制造工藝技術(shù)科4.技術(shù)問題處理通知單各車間品檢科5.工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單各車間品檢科6.驗(yàn)證報(bào)告工藝技術(shù)科工程院專業(yè)知識(shí)分享1、工藝技術(shù)科：過程工藝變更歸口管理部門

3、2、各車間/品檢科：過程工藝變更提出、執(zhí)行部門如何測(cè)量？（特征值、過程指標(biāo)、評(píng)估值）工藝變更申請(qǐng)單回復(fù)及時(shí)率測(cè)量方法：按要求回復(fù)工藝變更申請(qǐng)單數(shù)量測(cè)量周期：1月/次工藝變更申請(qǐng)一次性提交合格率測(cè)量方法：工藝變更申請(qǐng)一次性提交合格數(shù)量測(cè)量周期：1月/次/提交數(shù)量*100%/提交總數(shù)量P流程圖O輸出T時(shí)間工藝變更需求乂件要求內(nèi)工藝變更自行整改乂件要求外工藝變更NY車間是否有可執(zhí)行方案是否需要長(zhǎng)期驗(yàn)證將工藝I可題反饋給工藝技術(shù)科確定工藝更改方案評(píng)審驗(yàn)證方案可行性YN執(zhí)行過程中本過程對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制C（顧客）輸出過程1.工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表2.技術(shù)問題處理通知單3.驗(yàn)證報(bào)告4.工

4、藝設(shè)計(jì)變更通知單2個(gè)工作日內(nèi)完成2個(gè)工作日內(nèi)完成C4:過程設(shè)計(jì)和開發(fā)C6.2:過程更改WORD格式編輯整理2目的本文件目的是為了規(guī)范公司工藝變更流程，保證變更的及時(shí)性和有效性，使現(xiàn)場(chǎng)工藝問題得到快速解決。3范圍本文件明確了工藝變更的范圍、流程、執(zhí)行規(guī)范。本文件適用于所有移行車型的工藝變更管理。4術(shù)語和定義4.1 工營(yíng)變更范疇：工營(yíng)文件中關(guān)于過程特性參數(shù)、產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差、評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)、樣本容量頻次、控制方法、反應(yīng)計(jì)劃/預(yù)防措施、生產(chǎn)輔料等信息進(jìn)行變更的項(xiàng)目。4.2 異常處置預(yù)案：將臨時(shí)脫離工營(yíng)過程中臨時(shí)執(zhí)行措施固化的項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，問題發(fā)生后，可按方案措施執(zhí)行以保證生產(chǎn)，再提交臨時(shí)脫離工藝

5、申請(qǐng)單的開展方式稱為異常處置預(yù)案。5職責(zé)和權(quán)限5.1 各車間（包括下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間）及品檢科5.1.1 軍間/品檢科班組長(zhǎng)5.1.1.1 負(fù)責(zé)班組內(nèi)工芝;變更的提由。5.1.1.2 負(fù)責(zé)協(xié)助車間技術(shù)組/品檢科工營(yíng)負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問題進(jìn)行解決。5.1.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)本班組內(nèi)工營(yíng)變更項(xiàng)目的實(shí)施與驗(yàn)證，并保存執(zhí)行過程的相關(guān)記錄，及時(shí)將異常反饋車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人。5.1.2 車間技術(shù)組/品檢科工營(yíng)負(fù)責(zé)人5.1.2.1 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，新車型工營(yíng)移行前，成立新車型工藝驗(yàn)收小組，并開展相關(guān)工作，將現(xiàn)場(chǎng)工藝問題及時(shí)反饋工藝技術(shù)科。5.1.

6、2.2 在工程院新車型工N文件移行時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)工N文件進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，確保工N文件的適宜性、充分性和有效性。5.1.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)各班組反饋的現(xiàn)場(chǎng)問題第一時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)，并進(jìn)行判定、解決，對(duì)判定屬于需變更工藝的問題，向工藝技術(shù)科提出變更申請(qǐng)。5.1.2.4 負(fù)責(zé)將車間/科室內(nèi)各班組因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更，組織相關(guān)部門對(duì)方案的可行性進(jìn)行評(píng)審及驗(yàn)證。5.1.2.5 工藝改進(jìn)過程中，負(fù)責(zé)編制工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，并提交工藝技術(shù)科。5.1.2.6 負(fù)責(zé)后序反饋的跨班組、跨車間的工芝問題溝通，并協(xié)助其他前序車間進(jìn)行驗(yàn)證專業(yè)知識(shí)

7、分享WORD格式編輯整理工藝改進(jìn)方案的可行性。5.1.2.7 負(fù)責(zé)依據(jù)工藝設(shè)計(jì)變更通知單落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)性文件更改及現(xiàn)場(chǎng)工藝變更。5.1.2.8 負(fù)責(zé)識(shí)別異常處置預(yù)案項(xiàng)目，并編制XX部門XX工藝異常措施固化方案，并對(duì)工藝異常發(fā)生原因進(jìn)行分析和解決。5.1.3 車間品質(zhì)副主任/品檢科科長(zhǎng)車間品質(zhì)副主任/品檢科科長(zhǎng)分管車間技術(shù)組及工藝管理工作，負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、工藝項(xiàng)目反饋記錄表、臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單、XX部門XX工藝異常措施固化方案的批準(zhǔn)。5.2 工營(yíng)技術(shù)科5.2.1 負(fù)責(zé)工藝變更過程中與工程院接口。5.2.2 負(fù)責(zé)在工程院新車型工藝移行前，參加各車間/品檢科新

8、車型工營(yíng)驗(yàn)收小組，跟蹤工作進(jìn)程。5.2.3 負(fù)責(zé)各車間/品檢科因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更的歸口管理。5.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)車間提交的工營(yíng)項(xiàng)目反饋記錄表進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工營(yíng)問題進(jìn)行調(diào)查、分析和判定，對(duì)工藝問題進(jìn)行解決，將不能自主變更的工藝問題反饋工程院。5.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)車間/品檢科提交工藝變更項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)需驗(yàn)證項(xiàng)目以技術(shù)問題處理通知單的形式下發(fā)臨時(shí)工藝。5.2.6 負(fù)責(zé)結(jié)合工營(yíng)改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、工營(yíng)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單以及過程執(zhí)行記錄等編制工藝設(shè)計(jì)變更通知單。5.2.7 負(fù)責(zé)工營(yíng)設(shè)計(jì)變更通知單發(fā)布工作。5.2.8 負(fù)責(zé)對(duì)車間/品檢科編制的XX部

9、門XX工藝異常措施固化方案進(jìn)行確認(rèn)，保證方案可實(shí)施性。6工作程序6.1 工藝變更范圍6.1.1 沖壓工藝閉合高度、氣墊壓力、頂桿規(guī)格與行程、料片尺寸、制件檢驗(yàn)頻率、設(shè)備、模具點(diǎn)檢頻率及記錄形式、制件檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)輔料等工藝變更，其中閉合高度、氣墊壓力、頂桿規(guī)格與行程的變更直接進(jìn)行驗(yàn)證，連續(xù)3個(gè)批次參數(shù)一致且制件合格的，方可進(jìn)行工藝變更。6.1.2 焊接工藝工藝參數(shù)調(diào)整、制件工位調(diào)整、焊點(diǎn)排布調(diào)整、涂膠工位調(diào)整、設(shè)備調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整專業(yè)知識(shí)分享WORD格式編輯整理等工藝變更。6.1.3 涂裝工藝工位調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整以及與產(chǎn)品設(shè)變無關(guān)的工藝變更。6.1.4 總裝工藝工位調(diào)整、工藝參數(shù)調(diào)整、生產(chǎn)

10、輔料調(diào)整、工具等變更。6.1.5 以上范圍中在特殊情況下不能自主完成的工藝變更，工營(yíng)技術(shù)科可向工程院提由工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，由工程院主責(zé)進(jìn)行變更。6.2 工N變更類別及評(píng)審和驗(yàn)證要求6.2.1 四大工藝變更通用要求6.2.1.1 只是完善工營(yíng)文件不涉及現(xiàn)場(chǎng)工營(yíng)或產(chǎn)品變更的，不需進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。6.2.1.2 工營(yíng)變更要求評(píng)審、驗(yàn)證時(shí)由工營(yíng)變更提由部門組織實(shí)施，填寫評(píng)審記錄和編制驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證過程中需要有線體品質(zhì)檢驗(yàn)員或品檢科專職檢驗(yàn)員參加。6.2.1.3 工營(yíng)變更是否需要驗(yàn)證最終體現(xiàn)在工營(yíng)變更評(píng)審記錄表中。6.2.1.4 工營(yíng)變更評(píng)審要求a.參評(píng)人員要求：對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及現(xiàn)場(chǎng)操作及參數(shù)變更的

11、，必須包括但不限于線體班組長(zhǎng)、車間技術(shù)員、工藝技術(shù)科或工程院技術(shù)員；對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件更改的，必須要有商品技術(shù)部或研究院產(chǎn)品技術(shù)人員參加；對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及工藝裝備改造或新增的，必須要有設(shè)備科或工程院相關(guān)人員參加；對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及檢具、測(cè)量設(shè)備、法規(guī)項(xiàng)目的，必須要有品質(zhì)保證科和工藝技術(shù)科相關(guān)人員參加。b.評(píng)審內(nèi)容要求：包括但不限于作業(yè)順序是否合理、相互作業(yè)間有無干涉、是否存在勉強(qiáng)作業(yè)；生產(chǎn)節(jié)拍能否滿足；產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；工藝裝備能否滿足工藝要求；是否會(huì)引起相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問題。6.2.1.5 工位調(diào)整（不適用于沖壓工N）a.工位調(diào)整的分類I類：工位作業(yè)內(nèi)容的調(diào)整

12、指本工位在整條生產(chǎn)線中的排列順序及位置不變、節(jié)拍不變，只是其中部分作業(yè)內(nèi)容增加或減少，操作人員、工藝裝備等根據(jù)作業(yè)內(nèi)容變更的多少，可能會(huì)有增減，如總裝車間某工位增加或減少了部分裝入的零部件?？陬悾汗の坏恼w移動(dòng)指本工位的作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備、節(jié)拍等均不變更，只是在整條生產(chǎn)線中的排列順序及位置發(fā)生了變化，如總裝車間行李架安裝工位由內(nèi)飾二線末端整體移動(dòng)到了內(nèi)飾一線始端。田類：工位間的優(yōu)化重組指多個(gè)（兩個(gè)及以上）工位間的作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備專業(yè)知識(shí)分享WORD格式編輯整理等重新進(jìn)行分配和組合，但生產(chǎn)節(jié)拍不變。IV類：生產(chǎn)線節(jié)拍的調(diào)整或線體改造，如工位數(shù)量、工位排布、各工位作業(yè)內(nèi)容、操

13、作人員、工藝裝備等均會(huì)變更。b,工位調(diào)整的評(píng)審和驗(yàn)證要求I類、田類工位調(diào)整要評(píng)審和驗(yàn)證作業(yè)順序的合理性、作業(yè)是否勉強(qiáng)和有無干涉、質(zhì)量要求是否達(dá)成、節(jié)拍能否滿足、操作人員相關(guān)知識(shí)和技能的掌握情況、新添工藝裝備的符合性、是否會(huì)引起相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問題等。n類工位調(diào)整只需評(píng)審和驗(yàn)證工位排布順序及位置的合理性。IV類生產(chǎn)線節(jié)拍的調(diào)整，因會(huì)引起較大的變動(dòng)，還需編制新的或換版工藝文件，須向工程院提出變更申請(qǐng)，按工程院的安排執(zhí)行。根據(jù)各類工位調(diào)整所需評(píng)審的具體項(xiàng)目，需組織車間/科室內(nèi)相關(guān)班組、工藝技術(shù)科、品檢科、人力資源科、設(shè)備科、品質(zhì)保證科相應(yīng)人員參加評(píng)審。涉及田類、IV類工位調(diào)整，需在生產(chǎn)線體進(jìn)行

14、生產(chǎn)驗(yàn)證變更方案的在驗(yàn)證期間需編制“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書”指導(dǎo)員工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（格式參照“作業(yè)指導(dǎo)書”格式），在“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書”的右上角注明使用期限（機(jī)打/不許有手改現(xiàn)象），“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書”的簽批要求按作業(yè)指導(dǎo)書的簽批程序進(jìn)行，不必受控蓋章，在驗(yàn)證完成后需收回“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書”。6.3 工藝變更流程6.3.1 提出工藝變更實(shí)施方案并評(píng)審車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人確認(rèn)班組長(zhǎng)反饋的工藝問題，制定工藝變更方案（若發(fā)生部門無解決措施時(shí)，由工藝技術(shù)科確定整改措施），采用“后工序”及相關(guān)方確認(rèn)的方式對(duì)工藝變更方案進(jìn)行評(píng)審，通過評(píng)審明確方案可行性，輸出相關(guān)評(píng)審部門會(huì)簽的工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表，若CAPP中文件存在低

15、級(jí)問題，以工藝項(xiàng)目反饋記錄表形式反饋。6.3.2 驗(yàn)證臨時(shí)工藝有效性6.3.2.1 針對(duì)需長(zhǎng)期驗(yàn)證的項(xiàng)目，工藝技術(shù)科在2個(gè)工作日向車間/品檢科發(fā)布技術(shù)問題處理通知單，同時(shí)發(fā)工程院相關(guān)專業(yè)技術(shù)部進(jìn)行備案，針對(duì)不需驗(yàn)證的項(xiàng)目，工藝技術(shù)科根據(jù)提交資料編制工藝設(shè)計(jì)變更通知單，并于2個(gè)工作日批準(zhǔn)下發(fā)。6.3.2.2 車間/品檢科根據(jù)技術(shù)問題處理通知單開展實(shí)施工作，車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人進(jìn)行指導(dǎo)，若出現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)效率等問題，車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人有權(quán)立即停止臨時(shí)工藝執(zhí)行，同時(shí)反饋至工藝技術(shù)科，共同制定應(yīng)對(duì)措施。6.3.2.3 車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果編制驗(yàn)證報(bào)告，并

16、提交至工藝技術(shù)科，驗(yàn)證報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)列出或附帶各階段驗(yàn)證數(shù)據(jù)及結(jié)果，驗(yàn)證結(jié)果必須由參加驗(yàn)證人專業(yè)知識(shí)分享WORD格式編輯整理員手簽。6.3.2.4 技術(shù)問題處理通知單驗(yàn)證合格，工藝技術(shù)科依據(jù)工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表及驗(yàn)證報(bào)告編制工藝設(shè)計(jì)變更通知單；驗(yàn)證不合格，則重新制定措施并下發(fā)技術(shù)問題處理通知單進(jìn)行驗(yàn)證。6.3.3 編制、提交工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單6.3.3.1 車間技術(shù)組/品檢科工營(yíng)負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告，編制工營(yíng)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單一并提交至工藝技術(shù)科。6.3.3.2 工營(yíng)技術(shù)科在接收到工營(yíng)改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告及工營(yíng)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單后，對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。6.3.3.3 對(duì)于不能自主完成

17、的工N變更向工程院提由工N變更申請(qǐng)。6.3.4 編制、發(fā)布工藝設(shè)計(jì)變更通知單6.3.4.1 工藝設(shè)計(jì)變更通知單由工藝技術(shù)科車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制、工藝技術(shù)科科長(zhǎng)審核，商品技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化。6.3.4.2 工藝設(shè)計(jì)變更通知單若需下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、品檢科進(jìn)行會(huì)簽時(shí)，應(yīng)由車間技術(shù)組組長(zhǎng)/品檢科主管或以上人員在“設(shè)計(jì)變更會(huì)簽意見”欄會(huì)簽。6.3.4.3 工藝設(shè)計(jì)變更通知單由商品技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)簽發(fā)。6.3.5 由工藝技術(shù)科提出開展的工藝變更項(xiàng)目，以上程序組織實(shí)施部門為工藝技術(shù)科。6.4 工藝預(yù)案管理6.4.1 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)由現(xiàn)異常狀況,需進(jìn)行臨時(shí)脫離時(shí),流程依據(jù)臨時(shí)脫離工

18、N管理規(guī)定相關(guān)要求執(zhí)行。6.4.2 各部門技術(shù)組工營(yíng)負(fù)責(zé)人識(shí)別本部門發(fā)生的臨時(shí)脫離工N變更案例，針對(duì)臨時(shí)脫離工作中處理措施固化的項(xiàng)目制定XX部門XX工藝異常措施固化方案，預(yù)案明確過程處理流程，問題發(fā)生后，可以在不提交臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單的情況下直接啟動(dòng)控制方案，按方案流程組織現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作。6.4.3 現(xiàn)場(chǎng)問題解決后，在1個(gè)工作日內(nèi)將臨時(shí)脫離工營(yíng)申請(qǐng)單提交至工營(yíng)技術(shù)科。6.4.4 工營(yíng)技術(shù)科為XX部門XX工營(yíng)異常措施固化方案的歸口管控部門，各部門將編制的XX部門XX工藝異常措施固化方案提交至工藝技術(shù)科進(jìn)行備案管理。6.4.5 XX部門XX工藝異常措施固化方案由車間工藝負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制，技術(shù)組長(zhǎng)進(jìn)行審核，車間品質(zhì)副主任/品檢科科長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)，工藝技術(shù)科車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽。6.5 相關(guān)附表填寫要求與編號(hào)方法專業(yè)知識(shí)分享WORD格式編輯整理6.5.1 工藝變更評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、技術(shù)問題處理通知單及相關(guān)附頁說明除簽署、編號(hào)、日期、會(huì)簽、判定、意見、檢驗(yàn)記錄作手寫字樣外，不允許有手寫字樣，工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單與工藝設(shè)計(jì)變更通知單模版引自CAPP平臺(tái)，臨時(shí)脫離工