3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析(3月份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析)

1、目錄1、 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析11、 產(chǎn)量數(shù)據(jù)1.2、 主要品種圖示2.3、 計(jì)劃完成情況 2.4、 生產(chǎn)過(guò)程主要指標(biāo)分析 2.5、 當(dāng)月庫(kù)存量分析 2.2、 質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析31、 工藝控制指標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 3.2、 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 3.3、 主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)分析 3.4、 工藝紀(jì)律分析 3.5、 3月主要質(zhì)量指標(biāo)圖示 4.3、 能耗、技改項(xiàng)目費(fèi)、材料費(fèi)、辦公用品等消耗分析 41、 能耗消耗4.1)能耗數(shù)據(jù)4.2) 3月能源消耗曲線圖5.3)能源消耗分析 5.2、 3月份技改項(xiàng)目費(fèi)、材料費(fèi)和2月份辦公用品消耗統(tǒng)計(jì)分析 61) 3月份技改項(xiàng)目費(fèi)、材料費(fèi)和2月份辦公用品消耗數(shù)據(jù) .62) 3月份技

2、改項(xiàng)目費(fèi)和材料費(fèi)曲線圖 7.3) 技改項(xiàng)目費(fèi)和材料費(fèi)分析 7.4、 銷售、發(fā)貨和回款統(tǒng)計(jì)分析 71、訂單、發(fā)貨、開(kāi)票、回款數(shù)據(jù) 7.2、3月銷售發(fā)貨、回款曲線圖 7.5、 原料、金屬附件采購(gòu)及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析 81、 原輔料分析8.2、 金屬附件及費(fèi)用分析 8.6、 人力資源狀態(tài)分析81、 勞動(dòng)生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)分析 8.2、1月份人工成本費(fèi)用數(shù)據(jù)分析 8.3、 員工出勤率數(shù)據(jù) 9.4、 培訓(xùn)工作數(shù)據(jù)分析9.7、 生產(chǎn)安全等統(tǒng)計(jì)分析91、 安全生產(chǎn)情況 9.3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析第1頁(yè)名稱榨泥 （噸）售泥（噸）泥段數(shù) （只）成型數(shù) （只）修坯數(shù) （只）合格 干坯 （噸 ）總檢瓷件合格

3、瓷件包裝成品只噸只噸只噸產(chǎn)量3258.153319.95145879134507108206620.73698708557.6488547469.3692582689.623月累計(jì)生產(chǎn)合格干坯1989.4噸，月平均生產(chǎn)合格干坯663.14噸；累計(jì)生產(chǎn)合格瓷件1465.15噸，月平均生產(chǎn)合格瓷件488.38噸；累計(jì)生產(chǎn)成品2219.07 噸，月平均生產(chǎn)成品739.69噸。見(jiàn)下圖：201科3月份合格瓷件、合格成品產(chǎn)量曲線圖） 噸（量 產(chǎn)0.00900.00750.00600.00450.00300.00150.001月2月3月合格件咨成品2、 主要品種圖示龍晶生產(chǎn)分布圖35%3、 本月計(jì)劃完成情況

4、本月瓷件計(jì)劃完成率98.6%,本月合理安排大噸位產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，積極跟蹤生產(chǎn)，做到在提高質(zhì)量的前提下增長(zhǎng)，為做好大噸位產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，采取 措施，預(yù)防各類成型、修坯、上釉缺陷，目前生產(chǎn)較正常，為快速完成生產(chǎn)任 務(wù)，已增加生產(chǎn)線條。本月共燒制瓷件 28窯。本月成品計(jì)劃完成率97.5%,本月按照計(jì)劃統(tǒng)計(jì)處下達(dá)的成品計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，基本能夠按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足了銷售市場(chǎng)的需求。4、 生產(chǎn)過(guò)程主要指標(biāo)分析本月泥段成型率97.6%,修坯合格率88.4%。以上兩個(gè)環(huán)節(jié)中泥段成型率比 上月持平，成型過(guò)程損失泥段較少；修坯合格率比上月下降了 2.3%。本月共出 窯26窯，平均每窯出瓷件21.44噸，達(dá)到

5、裝車產(chǎn)量大于20噸/窯的指標(biāo)要求。5、 當(dāng)月庫(kù)存量分析本月成品庫(kù)存共計(jì)417339只，比上月增加4613只。成品庫(kù)存中合格成品162123只，四級(jí)品4941只，待檢45118只，不合格成品205157只，當(dāng)月可發(fā) 第2頁(yè)貨成品為162123只，應(yīng)加快成品發(fā)貨量，減少成品庫(kù)存，減少不合格品的出現(xiàn)。瓷件庫(kù)存264218只，比上月減少20514只二、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析1、 工藝控制指標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)名稱坯料球磨細(xì)度 符合率釉料球磨細(xì)度 符合率混漿鐵點(diǎn)符合 率混漿細(xì)度符合 率榨泥鐵點(diǎn)符合 率真空煉泥后鐵 點(diǎn)符合率符合率(%)100%100%100%0%100%97.6%2、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)月份/合格率坯檢

6、合格率瓷檢合格率電檢擊穿率完全合格率11月92.4%91.71%0.74%90.97%12月91.4%91.91%0.89%91.02%1月87.2%87.72%0.54%87.18%2月86.2%81.2%1.76%79.44%3月88.7%89.71%1.58%88.97%3、 主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)分析本月混漿細(xì)度合格率為0,坯檢合格率88.7%,比上月上升，其中主要表現(xiàn) 在刀痕、缺泥、濕碰三方面；瓷檢合格率 89.71%,較上月上升了 8.51%,電檢 擊穿率1.58%,比上月下降了 1.8%,成品共抽查24批，合格23批，合格率95.83%。4、 工藝紀(jì)律檢查工藝技術(shù)人員和工藝負(fù)責(zé)人員每天

7、對(duì)車間各工序的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出。同時(shí)，針對(duì)二月份坯件和瓷件生產(chǎn)工序的質(zhì)量下降幅度較大，三月份加強(qiáng)了工藝檢查力度，采取了一系列措施，使得三月 份坯檢合格率提高了 2.5個(gè)百分點(diǎn)，瓷檢合格率提高了 8.6個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合生 產(chǎn)大檢查，對(duì)相關(guān)車間和部門進(jìn)行了一次工藝紀(jì)律檢查。5、3月主要質(zhì)量指標(biāo)圖示三、能耗、技改項(xiàng)目費(fèi)、材料費(fèi)、辦公用品等消耗分析1、 能耗消耗1）能耗數(shù)據(jù)名稱水電天然氣總能耗量3738 噸354000度242664m3合計(jì)費(fèi)用（元）130831723984853283月累計(jì)用水12152噸，平均每月用水4050噸；累計(jì)用電1156000度，平均每月用電

8、385333度；累計(jì)用氣746940m3,平均每月用氣248980m3。第10頁(yè)2) 3月能源消耗曲線圖2013年3月份用水總量曲線圖201料3月份單位產(chǎn)量用水曲線圖0034o o O o o O2 J Q4 4 4o o O o o O 9 8 7 3 3so o O o o O 6 5 4 3 3s00500,000450,000400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,0000>噸1量水用均平00642班5水/瓷件.噸 水/成品.噸2013年3月份用電、天然氣總量曲線圖2月1月2013年3月份單位產(chǎn)量用電曲線圖電(度)-

9、天然氣(M3)2013年3月份單位產(chǎn)量用氣曲線圖oooooooo o o O oooooooo o O 09876543 21電/餐件.噸-電/成品.噸o o o o O o o o o O 6 5 4 3 2權(quán)1量氣用均平517.01516.88，327.87305.32351.88時(shí)間天然氣/瓷件.噸 一 天然氣/成品.噸3）能源消耗分析本月用水比上月少用水 478噸，用電比上月少用6000度，多用氣16557m3; 每噸瓷消耗水、電、氣分別為7.96噸、754.21度、517.01m3,每噸成品消耗水、 電、氣分別為5.42噸、513.32度、351.88m3,其中瓷件單位能源消耗比上月

10、上 下降，成品單位能源消耗比上月下降。2、 2月份技改項(xiàng)目費(fèi)、材料費(fèi)和 3月份辦公用品消耗統(tǒng)計(jì)分析1） 2月份技改項(xiàng)目費(fèi)、材料費(fèi)和3月份辦公用品消耗數(shù)據(jù)名稱3月維修項(xiàng)目3月單臺(tái)設(shè)備2月份材料費(fèi)2月技改項(xiàng)目費(fèi)3月份辦公用品費(fèi)數(shù)量和費(fèi) 用20項(xiàng)41臺(tái)次62813.99 元132643.62685.48 元2月份累計(jì)材料費(fèi)132735.34元，平均每月材料費(fèi)66367.67元，累計(jì)技改項(xiàng)目費(fèi)231668元，平均每月技改項(xiàng)目費(fèi) 77222.6元。2月份技改項(xiàng)目費(fèi)和材料費(fèi)曲線圖時(shí)間材料費(fèi)（元）技改項(xiàng)目費(fèi)（元）兀（ 用 費(fèi)1月2月2）技改項(xiàng)目費(fèi)和材料費(fèi)分析2月份核技改項(xiàng)目費(fèi)比1月份減少了 33619.6元

11、，2月份材料費(fèi)比1月減少3837元；機(jī)動(dòng)處按維修計(jì)劃完成了維修，車間設(shè)備正常運(yùn)行，車間生產(chǎn)正常。四、銷售、發(fā)貨和回款統(tǒng)計(jì)分析1、 訂單、發(fā)貨、開(kāi)票、回款數(shù)據(jù)中標(biāo)數(shù)發(fā)貨數(shù)回款數(shù)（萬(wàn)元）中標(biāo)數(shù)（只）發(fā)貨數(shù)（只）銷售金額（萬(wàn)元）發(fā)貨噸位（噸）運(yùn)費(fèi)（萬(wàn)元）噸運(yùn)費(fèi)（元/ 噸）1080522624221979.062010.59895.9543477.241460.93月累計(jì)銷售3427.11萬(wàn)元，平均每月銷售1142.37萬(wàn)元，3月累計(jì)回款3940.88萬(wàn)元，平均每月回款1313.62萬(wàn)元，本月回款比上月下降了 22.69%2、3月銷售發(fā)貨、回款曲線圖201許3月份銷售發(fā)貨、回款曲線圖回款（萬(wàn)元）-銷售

12、（萬(wàn)元）兀 萬(wàn)（ 額 總1月2月3月五、原料、金屬附件采購(gòu)及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析1、 原輔料統(tǒng)計(jì)分析本月研究所共進(jìn)行原料驗(yàn)收12批，輔料10批，其中鋁磯土樣品7批，6批 不合格；不合格鋁磯土中3批篩余不符合標(biāo)準(zhǔn)，4批機(jī)械鐵、篩余不符合標(biāo)準(zhǔn)。 長(zhǎng)石粉1批，不合格1批。低鈉長(zhǎng)石粉3批，2批不合格。2、 金屬附件及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析本月共入庫(kù)鋼帽60088只，鋼腳25570只，鎖銷165900只。檢查處3月共 檢驗(yàn)金屬附件15批，共168355只，抽查1755只；其中共檢鋼帽7批，共61035 只，抽查132只，6批合格,1批不合格。共檢鋼腳2批，共6420只，抽查28 只，其中1批不合格。共檢鎖銷6批，共100

13、900只，抽查1595只，6批合格。本月采購(gòu)A類物質(zhì)5475716.95元，C類物質(zhì)206516元，總合計(jì)5682232.95 元。六、人力資源狀態(tài)分析1、 勞動(dòng)生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)分析3月份呼市公司共有員工502人，其中車間人數(shù)300人，行政人數(shù)202人， 本月車間工人勞動(dòng)生產(chǎn)率為：瓷件 1.56噸/人，成品2.29噸/人，全員勞動(dòng)生產(chǎn) 率為：瓷件0.93噸/人，成品1.37噸/人。2、 1月份人工成本費(fèi)用數(shù)據(jù)分析1月份工資總額實(shí)發(fā)1269230.70元，平均工資為3183元。車間工資（不包 括機(jī)械廠）為838424.12元，平均工資2952.20元。單位瓷件全員人工成本為：2252.44元/噸，單位成品全員人工成本為：1506.48元/噸，單位瓷件生產(chǎn)工人人 工成本為：1487.91元/噸，單位成品生產(chǎn)工人人工成本為： 995.15元/噸。3、 員工出勤率數(shù)據(jù)3月份全員工出勤率是98%。4、 培訓(xùn)工作數(shù)據(jù)分析本月人事處組織召集各