物料封樣管理制度1

1、版本修訂履歷記錄版本號修訂內(nèi)容生效日期A/0編寫： 審核: 批準： 批準日期：1.目的: 本辦法規(guī)定了封樣類型、定義、原則、程序、產(chǎn)品驗收、封樣件管理及封樣件更改的方法。更有效的支持來料檢查工作，為來料檢查提供標準樣品比對提供依據(jù)。特制訂本制度。2.范圍:適用于為本公司提供生產(chǎn)性物料和輔助性材料。但由于樣品存放條件有限，故如五金件、木板、EPE、海綿、紙箱只封材質確認樣件并進行其保存，其余產(chǎn)品需要根據(jù)相應的產(chǎn)品類型進行完整留樣并保存。3定義：3.1 限度樣品:是為了檢查評定某一良品程度或不良品程度的樣品,在無法用現(xiàn)有測量工具去測量去表述的直觀的實物樣品稱為限度樣品,比如面料顏色上限樣品,下限樣

2、品,便于檢查比對判定之用。4. 封樣類型:a) 外觀：包括顏色、尺寸、限度樣；b) 產(chǎn)品完整功能封樣c) 材質確認封樣5封樣范圍： 5.1當產(chǎn)品無法完全用檢驗測量工具測量出實際數(shù)據(jù)作為該產(chǎn)品的有關項目的驗收標準時，可采用封樣。5.2 當專用檢具使用頻次很高，需要經(jīng)常校正時，可采用封樣。5.3具體工序完成后的半成品及零配件容易產(chǎn)生技術分歧，可采用封樣。5.4 因外觀缺陷無法測量的，或由于質量提升需要日后參照對比的經(jīng)各部門協(xié)商一致要求封樣的，可采用封樣。 5.5產(chǎn)品無法在技術資料上體現(xiàn)產(chǎn)品外觀樣式的可以采取封樣作為外觀、風格依據(jù)的可以采取封樣。5.6 封樣件必須符合設計圖紙、客戶的相關要求。5.7

3、供應商進行材質確認的可以采取雙方確認并進行封樣保留。6.工作流程：6.1.1研發(fā)人員根據(jù)設計要求提出樣品需求申購，并描述清晰樣品的特點，如特殊情況研發(fā)工程師人員一同參與尋找供應商。6.1.2采購接到樣品的需求申購后如不清楚樣品的狀況，先與提出樣品需求的研發(fā)人員進行口頭溝通，初步了解需求樣品的特點，然后進行樣品供應商開發(fā)，供應商開發(fā)應建議最少二家以上，然后采購按照樣品交付時間需求進行安排送樣。注：樣品數(shù)量按照附件規(guī)定。6.1.3供應商打樣階段采購部負責收集供應商相關封樣件的材料材質證明、認證資料、ROSH資料、產(chǎn)品規(guī)格承認書。供應商送樣后，由采購部連同供應商規(guī)格書、相關的認證資料一同提供給需求的

4、研發(fā)人員進行樣品確認。6.1.5研發(fā)部工程師接到供應商產(chǎn)品相關資料和樣品時負責對樣品尺寸、外觀、性能參數(shù)、相關特性檢測進行逐一確認并出具最終樣品測試報告。6.1.6研發(fā)部工程師對已經(jīng)判定合格的樣品填寫樣品封樣標簽組織品質部、業(yè)務部對樣品最終封樣確認會簽工作。6.1.7品質部接到研發(fā)工程師封樣產(chǎn)品時，必須核對封樣產(chǎn)品或部件是否有相應的樣品測試報告方可接收樣品再次驗證工作。否則一律不接受再次驗證工作。6.1.8品質部在樣品標簽簽字前需要再次驗證產(chǎn)品外觀、尺寸、功能如顏色需要有顏色上下限度樣。確認產(chǎn)品與樣品測試報告測試數(shù)據(jù)是否相符合，然后在樣品標簽上質檢部簽字處進行簽字，如品質經(jīng)理發(fā)現(xiàn)樣品研發(fā)提供的

5、樣品測試報告任何檢測項目的檢測結果有差異時一律不簽字，讓研發(fā)工程師對樣品重新確認后再次驗證。6.1.9業(yè)務部主要負責涉及到封樣品的印刷或客戶提出有特殊要求的項目進行再次確認并簽字；6.1.10采購部負責對樣品測試報告上相關認證證書、材質報告、產(chǎn)品規(guī)格書是否供應商已經(jīng)完全提供進行再次確認并簽字；6.1.11研發(fā)工程師對樣品封樣標簽經(jīng)品質部、采購、業(yè)務部等相關部門會簽完成后統(tǒng)一將樣品標張貼到封樣件上，同時分發(fā)發(fā)到 品質、采購、業(yè)務等相關部分；6.1.12采購負責將樣品提供給供應商進行生產(chǎn)時標準參考。同時與供應商建立樣品簽收履歷表，方便后期樣品更換工作。6.1.13樣品確認除特殊的物料可與采購溝通確

6、認所需時間外，其它樣品均需在3個工作日內(nèi)確認完成。6.1.14當樣品確認不合格時，則由樣品確認研發(fā)工程師通知購樣樣品不合格的原因讓采購反饋給供應商，待供應商更改后再次送樣確認。而不合格的樣品則由研發(fā)工程師保存，作為下次送樣比對確認，只有當后續(xù)送樣樣品確認合格了，前期的不合格樣品才可以報廢處理，后續(xù)確認合格的樣品按以上第6項工作流程執(zhí)行。7樣品存放、保存期限與樣品處理：7.1樣品保管與存放條件必須遵循如下：A、建立標準樣品履歷臺賬履歷臺賬上必須有物料名稱、物料編號、簽樣日期、簽樣人姓名、保存期限，按照樣品類別進行分類歸檔存放；B:顏色樣、標準件樣需要使用黑色PP自封帶子進行外包裝避免顏色變色。C

7、:其余樣品需要注意防潮處理，可以采取在樣品柜里放置干燥劑，五金件樣品需要進行防銹處理，必要時采取表面添加防銹劑； 7.2樣品保存期限如下：A：顏色樣保存期限1個季度B: 材質樣保存期限為1年C:功能樣保存期限為1年7.3樣品更換如下：A、已經(jīng)下發(fā)的樣品統(tǒng)一由品質部按照樣品保存期限提出更換封樣需求。取樣原則：在3批大貨中各搜集出1個合格小樣，匯總到3個時提交給研發(fā)相應的工程師進行樣品更換封樣。B：品質部在確認更換樣品時顏色樣按照研發(fā)給出的PANTONE國際色卡號進行顏色比對。避免顏色偏移較大。C:采購負責將更換后的新樣品交接給供應商，并將供應商以前的樣品收回交給品質部。D：確認流程，品質部主導按

8、照以上第6項工作流程執(zhí)行進行樣品更換確認工作。F:技術變更、丟失、損壞時樣品更換封樣工作由采購主導按照以上第6項工作流程執(zhí)行。G: 對于技術變更的合格替代物料，研發(fā)工程師安排相關人員更新相應BOM或技術資料。 7.4樣品處理A:涉及到品質部主導更換的樣品，由采購負責將供應商處的樣品收回直接交給品質做報廢處理。B:涉及到技術變或補發(fā)的由采購負責將供應商處的樣品收回直接交給研發(fā)做報廢處理。8封樣件管理：8.1封樣件樣品確認數(shù)量至少5件。8.2封樣保存數(shù)量為3件，研發(fā)保留1份、品質1份、采購1份；8.3采購保存的樣品需要轉交給供應商適用于生產(chǎn)標準參考使用，品質部保存的樣品適用于IQC來貨時標準參考判

9、定使用；研發(fā)保留樣使用于IQC與供應商樣品出現(xiàn)標準爭議時再次確認使用。8.4供應商必須妥善保管，當供應商封樣件有丟失、損傷時，供應商必須主動向采購提出，采購填寫樣品補發(fā)申請表，重新封樣提供給供應商。8.5樣品標簽必須為不干膠，標簽內(nèi)容參照附件樣品標簽11.控制流程：開始新供應商樣品信息收集 送樣給采購研發(fā)工程師接收研發(fā)工程師驗收研發(fā)工程師出具樣品測試報告 最終確認Yes?NG簽樣標簽會簽樣品移交樣品保存12、樣品數(shù)量搜集附件：類別名稱提供部門 樣品數(shù)量備注電器類 采購 5個 每種完整產(chǎn)品五金零部件 采購 5個每種不同的材質樣件紙箱 采購 5個每種不同的材質樣件說明書 采購 5本每種完整的產(chǎn)品標簽 采購 5張每種完整的產(chǎn)品珍珠棉 采購 5塊每種不同的材質樣件海綿 采購 5塊每種不同的材質樣件塑料件 采購 5個每種完整的產(chǎn)品標準件 采購 5個每種完整的產(chǎn)品面料類 采購 5個有效門幅X1米，并需要提供，如顏色確認需要提供3中顏色進行上下限確認生產(chǎn)輔料 采購 5個每種完整的產(chǎn)品噴塑粉末 采購 5個每種顏色標準色板13、樣品標簽格式： 樣品標簽物